目录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县农文旅产业融合发展中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县农文旅发展中心职能简介
县农文旅产业融合发展中心主要职责:贯彻执行国家、省、市、县水利风景区建设管理的政策、法律规定和规章;牵头拟订赤城湖水利风景区管理、保护、营销方案并组织实施;负责赤城湖水利风景区宣传策划、经营管理工作;负责赤城湖水利风景区对外宣传和招商引资工作;负责赤城湖水利风景区设施维护管理工作;负责赤城湖水利风景区公共设施维修养护、绿化带日常管护、森林病虫害防治等工作;负责赤城湖水利风景区国有资产管理等事务性工作;负责协调、处理赤城湖水利风景区与有关乡镇部门及单位的关系;负责唐兴书院遗留问题处置及资产盘活工作;牵头组织游客接待和旅游安全工作，为游客观光、经营活动提供服务;牵头维护赤城湖水利风景区游览秩序，保障旅游者的合法权益，做好游客咨询和投诉处理等服务;配合做好赤城湖水利风景区规划建设、土地管理、生态环境管理等事务性工作;配合做好赤城湖水利风景区环境卫生、商业和服务业监督管理等事务性工作;配合做好赤城湖水利风景区水资源利用、水环境治理保护、管护工作;参与赤城湖水利风景区及周边范围建设规划的编制论证;参与赤城湖水利风景区项目建设监督;承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）县农文旅发展中心2026年重点工作
2026年，中心将坚持“生态优先、绿色发展”理念，以打造“川中生态明珠和休闲旅游目的地”为目标，重点抓好以下工作：
1. “四争”目标任务
一是争项目，力争成功申报“省级重要湿地生态保护与修复项目”1个。二是争资金，统筹平台公司及相关部门，积极争取融贷资金。三是争政策，积极争取将赤城湖整体纳入市级“生态产品价值实现机制”试点范围。四是争荣誉，启动争创“3A级旅游景区”工作，力争2026年完成3A级景区创建工作。
2. “三重”落地落实
既“重点工作、重大活动、重大项目”。一是加快推进赤城湖唐兴书院资产盘活利用工作，配合国资和国有平台公司积极对接具备资金实力和运行实力的头部文旅企业，尽快解决唐兴书院遗留问题。二是做好配合服务，协助县文旅体育主管部门积极开展体育赛事活动及相关文旅活动开展，三是统筹推进项目建设工作，加快湖畔雅苑、瞭望台附属、环湖路二期工程有序推进，按既定任务目标完成。
3. 主要保障举措
一是强化党建引领。以高质量党建引领退动赤城湖生态修复及相关工作高质量发展。二是深化效率革命。优化内部管理流程，推行重点工作目标化、清单化管理，确保各项任务按时保质完成。三是筑牢安全底线。完善安全生产与应急预案体系，常态化开展隐患排查，确保湖区全年安全无事故。
二、部门预算单位构成
县农文旅发展中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县农文旅发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县农文旅发展中心，2026年收支总预算66.66万元，较2025年收支预算总数增加36.87万元，主要是人员增加。
（一）收入预算情况
县农文旅发展中心2026年收入预算66.66万元，其中：一般公共预算拨款收入66.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
县农文旅发展中心2026年支出预算66.66万元，其中：基本支出66.66万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县农文旅发展中心，2026年收支总预算66.66万元，较2025年收支预算总数增加36.87万元，主要是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入66.66万元，支出包括：社会保障和就业支出7.26万元、卫生健康支出3.09万元、 农林水支出50.58万元、住房保障支出5.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县农文旅发展中心，2026年收支总预算66.66万元，较2025年收支预算总数增加36.87万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.26万元，占10.89%；卫生健康支出3.09万元，占4.64%； 农林水支出50.58万元，占75.88%；住房保障支出5.72万元，占8.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为6.98万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.28万元，主要用于：机关事业单位失业保险、工伤保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.09万元，主要用于：职工大额医疗保险及住院补充保险缴费。
5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为50.58万元，主要用于：事业单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为5.72万元，主要用于：按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县农文旅发展中心2026年一般公共预算基本支出66.66万元，其中：
人员经费61.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。
公用经费5.6万元，主要包括：水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县农文旅发展中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于上级检查及各单位交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县农文旅发展中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.5万元，其中：会议费0.2万元，培训费0万元，差旅费0.3万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算下降63%。主要原因是压减开支，减少无效出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
县农文旅发展中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县农文旅发展中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县农文旅发展中心的机关运行经费财政拨款预算为5.6万元，较2025年预算增加2.8万元，增长100%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县农文旅发展中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县农文旅发展中心2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县农文旅发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县农文旅发展中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。