中共蓬溪县委政法委员会2024年决算公开

2024年度

四川省蓬溪县委政法委

部门决算

目录

公开时间：2025年8月15日

第一部分 部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置4

第二部分 2023年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分 名词解释15

第四部分 附件18

第五部分 附表36

一、收入支出决算总表36

二、收入决算表36

三、支出决算表36

四、财政拨款收入支出决算总表36

五、财政拨款支出决算明细表36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表36

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表36

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表36

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表36

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，主要职责是：根据党的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动，对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委办及县委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

二、机构设置

县委政法委属行政机关，无下属单位，人员编制19人，其中：行政人员16人，事业管理人员和专业技术人员3人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为701.88万元。与2023年度相比，收、支总计增加108.26万元，增加18.24%。主要变动原因是人员增加导致人员经费增加，全县社会网格化管理增加导致专项经费增加，全县毒品污水监测范围扩大，次数增加导致项目专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计701.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计701.88万元，其中：基本支出360.37万元，占51.34%；项目支出341.51万元，占48.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为701.88万元。与2023年度相比，财政收、支总计增加108.26万元，增加18.24%。主要变动原因是人员增加导致人员经费增加，全县社会网格化管理增加导致专项经费增加，全县毒品污水监测范围扩大，次数增加导致项目专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出701.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.26万元，增加18.24%。主要变动原因是人员增加导致人员经费增加，全县社会网格化管理增加导致专项经费增加，全县毒品污水监测范围扩大，次数增加导致项目专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出701.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出625.32万元，占89.09%；社会保障和就业支34.92万元，占4.97%；卫生健康支出12.25万元，占1.75%；住房保障支出29.39万元，占4.19%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为701.88万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为247.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为341.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为34.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 支出决算为9.64万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为29.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出360.37万元，其中：

人员经费308.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费51.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元，完成预算82.61%，较上年度减少2.72万元，下降20.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车出勤率降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.37万元，占87.24%；公务接待费支出决算1.37万元，占12.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年减少2.01，其主要原因是公务用车出勤率降低。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.37万元。主要用于机关日常工作及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年相比减少0.71万元，主要减少原因是厉行勤俭节约，因公接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，176人次（不包括陪同人员），共计支出1.37万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，本单位运行经费支出51.54万元，比2023年增加8.73元，增加20.39%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，县委政法委政府采购支出总额82.58元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的98.09%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的1.91%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县委政法委局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于本单位公务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对综合事务项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为90分，绩效自评综述：我委2024年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 附件

附件1

中共蓬溪县委政法委员会部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。设5个职能股处室，分别是：办公室、维稳反邪教指导股、综治督导股、执法监督股、政治处。

（二）机构职能。

对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，加强党对政法工作的领导； 组织和指导全县政法部门领导班子建设和政法干部队伍建设；组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促工作任务的落实；组织、协调和指导全县维护社会稳定工作；支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；办理市委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

（三）人员概况。县委政法委属行政机关，无下属单位，2024年人员编制20人，其中：行政人员16人，机关工勤1人,事业人员3人；实有人数19人，其中：行政人员15人，机关工勤1人，事业人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。蓬溪县委政法委2024年年初预算收入701.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

决算报表收入701.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。蓬溪县委政法委2024年年初预算支出701.88万元。其中：基本支出360.37万元，项目支出341.51万元。

决算报表支出701.88万元，其中：基本支出360.37万元，项目支出341.51万元。

（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县委政法委2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

一是强化矛盾防范化解。聚焦房地产、投融资、欠款欠薪、合同纠纷、民间借贷、征地拆迁等重点领域，组织开展“矛盾纠纷大起底大排查大化解”专项行动，排查管控重点涉稳问题33个、信访重点人员261名，最大限度将风险隐患防范在源头、稳控在基层、化解在萌芽。二是深化基层社会治理。增加专职网格员48名，划分社区网格378个、农村网格527个、专属网格86个，设置网格长341名，使网格和“耳目”向更实更微处延伸；在农村地区推选合作社长、院落长、乡贤代表任“点长”，以“文明联动、卫生联洁、平安联创、产业联带、困难联帮”为内容，“积分奖励”为手段，在全县全域创新推广“微网实格+一长五联”枫桥工作法，得到省市县领导高度认可。三是优化特殊人群服务管理。紧盯政治重点人、邪教人员、涉军、涉教、社戒、社矫、精神障碍患者、“三失三气”等最需要关心关注的9类特殊群体，实施帮扶救助和服务管理专项行动。坚持党对我委工作的全面领导，牢牢把握我委工作的方向与定位，自觉围绕县委决策部署创造性地开展工作。认真贯彻全面依法治国新要求，加强法律学习和宣传，为全县经济社会发展提供良好法治保障。

2.预算管理

我委严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。编制结转资金完全与上年部门决算数据衔接，同时，上报预算履行集体决策程序。预算执行：我委不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，按规定履行预算调剂程序。结转结余管理：结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算年终无结余。

3.财务管理

我委围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端各部门工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。

4.资产管理。我委制定了国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账，在建工程及时转为固定资产。使用管理：明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；是否定期清理盘点资产、确保账实相符。收益管理：行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政，事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。

5.采购管理

我委2023年度无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。我委常年项目总数8个，涉及预算总金额197.96万元，1—12月预算执行总体进度为80%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。

2.项目执行。一是支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差程度在10%以内的。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。三是执行进度，6、9、11月实际支出进度分别未达到50%、45%、42%。

3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。

（三）重点领域绩效分析。蓬溪县委政法委2024年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元、政府采购拨款支出0万元、政府购买服务拨款支出0万元。

（四）绩效结果应用情况。

1.信息公开。严格按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

2.整改反馈。一是结果整改方面，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按照相关要求进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。二是应用反馈方面，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据文件精神，我委对2024年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，从评价结果来看，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好，2024年度部门整体绩效评价得分为84分。

（二）存在问题。

因部分不可预见情况的发生，导致年初预算与执行存在偏差。

（三）改进建议。

1.建议科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.建议财政部门开展部门绩效评价业务培训，提高财务人员绩效评价业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092123T000008735826-法学工作经费
主管部门		县委政法委部门					实施单位 （盖章）	中国共产党蓬溪县委员会政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		发展法学会团体会员和个人会员，参与社会矛盾纠纷化解，宣传法律法规，开展法律七进。					通过项目实施，强化矛盾纠纷风险预测、预警、预防、预置，共设立县、乡、村（社区）三级调委会379个，全县各级人民调解组织矛盾纠纷调处成功率达到99.3%。助力公共法律服务体系更加完善、基层执法质量明显提高、矛盾多元化解实战能力增强、乡村治理法治化水平显著提升。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，强化矛盾纠纷风险预测、预警、预防、预置，共设立县、乡、村（社区）三级调委会379个，全县各级人民调解组织矛盾纠纷调处成功率达到99.3%。助力公共法律服务体系更加完善、基层执法质量明显提高、矛盾多元化解实战能力增强、乡村治理法治化水平显著提升。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.47	4.47			100.00%	10	8	县乡村三级公共法律法规服务站（室）建设不到位，没有实现100%全覆盖。
	其中：财政资金	5.00	4.47	4.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织会议次数	≥	6	次	6	20	20
		质量指标	会议参与度	≥	97	%	97	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	开展法制宣讲、矛盾化解宣传知晓率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算资金	≤	5	万元	5	20	18	县乡村三级公共法律法规服务站（室）建设不到位，没有实现100%全覆盖。
合计								100	96
评价结论	该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定了相应的措施。设置了项目支出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。通过对机关2023年开展法治宣传、矛盾纠纷化解作为项目资金的目标，实现了项目管理与过程管理的有机结合，法学会服务工作保障充足，群众满意度也较高。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。
存在问题	县乡村三级公共法律法规服务站（室）建设不到位，没有实现100%全覆盖。
改进措施	加强资金统筹使用，进一步推动落实法律服务站（点）建设，为我县法学事业提供坚强保障。
项目负责人：曾华					财务负责人：唐丹
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092123T000008735871-禁毒办戒毒工作经费
主管部门		县委政法委部门					实施单位 （盖章）	中国共产党蓬溪县委员会政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神和党中央、国务院及上级禁毒部门决策部署，统筹推进疫情防控和毒品治理，持续开展“净边”“护旗系列”“毒驾治理”“平安关爱”等专项活动，全面推进毒品预防宣传教育、毒品重点整治、缉毒执法、禁种铲毒等工作。					我县涉毒违法犯罪得到遏制，禁毒工作取得明显成效，我县破获毒品刑事案件17件(其中，破获部督案件1件)，缉毒执法综合数据排名全市第一，荣获“全市禁毒工作成效突出地区第三名”“缉毒执法成效突出地区”，涉毒违法犯罪得到遏制，重点整治乡镇摘牌脱帽，禁毒工作取得明显成效，
	2.项目实施内容及过程概述	我县涉毒违法犯罪得到遏制，禁毒工作取得明显成效，我县破获毒品刑事案件17件(其中，破获部督案件1件)，缉毒执法综合数据排名全市第一，荣获“全市禁毒工作成效突出地区第三名”“缉毒执法成效突出地区”，涉毒违法犯罪得到遏制，重点整治乡镇摘牌脱帽，禁毒工作取得明显成效，
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	65.05	70			100.00%	10	10
	其中：财政资金	70.00	65.05	70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	禁毒人数	≥	31	次	31	10	10
		质量指标	禁毒工作全市排名	≥	3	名	3	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	群众对禁毒政策知晓度提升率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算资金	≤	70000	元	70000	20	20
合计								100	100
评价结论	通过为禁毒、戒毒提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障蓬溪县禁毒委员会办公室依法行使权利。，项目经费2024年预算批复禁毒、戒毒工作经费70万元，实际开70万元，实施加强了财政资金监管工作，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。
存在问题	社区（康复）戒毒人员大多数为外出务工者，管控难度较大，个别乡镇疲劳厌战思想严重，禁毒工作责任落实参差不齐。
改进措施	健全完善社区（康复）戒毒人员有关外出请假制度，通过微信、电话通知在外务工定期社区（康复）戒毒人员定期尿检，确保不漏管失控。对违反社康社戒协议的人员，依法依规严肃处理。
项目负责人：曾华					财务负责人：唐丹
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092123T000008735971-全县毒品污水检测费
主管部门		县委政法委部门					实施单位 （盖章）	中国共产党蓬溪县委员会政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对全县的污水进行毒品检测，保障人民群众生活用水。					全面完成污水毒品检测
	2.项目实施内容及过程概述	县禁毒办组织有资质的第三方公司承担检测工作，并负责项目的日常管理、年度考核等工作，2023年每月市禁毒办统一安排，2计4次（有两个污水采集点），每季度任隆鸣凤采集10次，开展了一次全县污水采集20次，总共54次，充分发挥项目支出的作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.36	15.36	15.36			100%	10	8	全县污水监测量覆盖率不够
	其中：财政资金	15.36	15.36	15.36			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县污水监测量覆盖率	≥	90	%	89	10	9	全县污水监测量覆盖率不够
		质量指标	深度检测合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	污水监测范围覆盖提升率	≥	85	%	85	20	20
		生态效益指标	因制毒引发的污染事件控制率	≥	10	%	10	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	153600	元	153600	5	4	年初预算资金与执行资金存在偏差
合计								100	96
评价结论	全县毒品污水检测经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，监督经费由县禁毒办统一核算，合理安排使用于全县毒品污水检测。截止12月31日，共计划支出15.36万元。按照实际发生的业务量支付。2024年禁毒、戒毒工作经费所有资金均专款专用。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现挪用项目资金的情况。
存在问题	污水中的有害物质可能会腐蚀设备，影响采样人员身体健康。
改进措施	加强设备维护和校准，要求工作人员采样过程中做好自身防护措施。
项目负责人：曾华					财务负责人：唐丹
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092123T000008735948-全县社区网格管理工作经费
主管部门		县委政法委部门					实施单位 （盖章）	中国共产党蓬溪县委员会政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		把促进政府高效运行、维护社会安全稳定作为项目资金的目标，充分听取人大代表、政协委员、网格员的意见，将加强社会治安综合治理，高效推进运行网格化服务管理，维护社会安全稳定，为全县社会平安稳定作出进一步提升。					高效推进运行网格化服务管理工作、网格E通活跃度、事件采集率、办理率等处于全市第一方阵。
	2.项目实施内容及过程概述	通过实施全县网络管理项目，增加专职网格员48名，划分社区网格378个、农村网格527个、专属网格86个，设置网格长341名，使网格和“耳目”向更实更微处延伸；在农村地区推选合作社长、院落长、乡贤代表任“点长”，以“文明联动、卫生联洁、平安联创、产业联带、困难联帮”为内容，“积分奖励”为激励，创新“微网实格+一长五联”枫桥工作法，得到市县领导高度认可。网格E通活跃度、事件采集率、办理率等处于全市第一方阵。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.80	99.8	99.8			100.00%	10	8	网络服务覆盖率不全面
	其中：财政资金	99.80	99.8	99.8			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络服务覆盖率	≥	95	%	90	10	9	网络服务覆盖率不全面
		质量指标	网络运行率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	进一步提升业务水平	定性	100		100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	998000	元	99.8	20	16	年初预算资金与执行资金存在偏差
合计								100	93
评价结论	通过推进网格化管理服务工作，持续完善“网格化管理、精细化服务、信息化支撑”的基层社会治理机制，为群众解决更多急难愁盼问题，营造和谐稳定的社会环境，努力将各类矛盾纠纷及风险隐患化解在基层，不断提升基层治理体系和能力现代化水平，切实提升群众幸福感、安全感、获得感。2024年预算批复网格化管理工作经费99.8万元，实际开支99.8万元。
存在问题	社区网格员工作任务重，报酬低，不利于调动其工作积极性。
改进措施	建议提高网格员待遇，增加全县网络管理工作预算资金。
项目负责人：曾华					财务负责人：唐丹
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092123T000008735897-扫黑除恶斗争经费
主管部门		县委政法委部门					实施单位 （盖章）	中国共产党蓬溪县委员会政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		深入贯彻落实习近平总书记关于常态化扫黑除恶斗争工作的重要指示精神，扎实有效推进全县工作，办理涉恶犯罪团伙案件、寻衅滋事、开设赌场等案件工作。					顺利迎接省扫黑除恶斗争第六督导组督导，并得到督导组领导高度认可。营造了良好的经济社会氛围，提升了人民群众安全感和满意度。
	2.项目实施内容及过程概述	持续保持扫黑除恶高压态势，不断强化配合联动，常态化开展扫黑除恶斗争，共立九类案件15件，采取强制措施84人，查封、扣押资产112余万元，依法提起公诉8件45人，审结7件35人，顺利迎接省扫黑除恶斗争第六督导组督导，并得到督导组领导高度认可。营造了良好的经济社会氛围，提升了人民群众安全感和满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5	5			100.00%	10	9	年初预算资金与执行资金存在偏差
	其中：财政资金	5.00	5	5			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉恶案件调查、摸排各类线索	≥	10	条	10	10	10
		质量指标	涉事逮捕率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	涉案事件结案率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算资金	≤	50000	元	50000	20	18	年初预算资金与执行资金存在偏差
合计								100	97
评价结论	为了贯彻落实中央和省、市常态化开展扫黑除恶斗争动员部署，为确保我县扫黑除恶工作顺利开展，打击黑恶犯罪，保护人民，为经济社会发展营造良好的社会氛围，设立扫黑除恶斗争工作经费，每年预算资金5万元，共计划支出5元。
存在问题	与人民群众的期盼还有差距。
改进措施	常态化开展扫黑除恶斗争，深化平安建设，增强群众安全感。
项目负责人：曾华					财务负责人：唐丹
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092123T000008735999-政法干警救助金
主管部门		县委政法委部门					实施单位 （盖章）	中国共产党蓬溪县委员会政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		给予生活困难的政法干警物质补助费用。					生活困难的政法干警生活物资得到了有效保障
	2.项目实施内容及过程概述	为了帮助政法干警因重大疾病、因公负伤等家庭困难，为解除他们的后顾之忧，设立政法干警救助金，预算资金10万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	0.15			100%	10	2	政法干警救助金标准较高、范围较窄、救助金额较低，资金效率不高。符合干警困难救助政策条件申报的人数较少。
	其中：财政资金	10.00	10.00	0.15			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合干警困难救助政策条件申报率	≥	90	%	15	10	2	符合干警困难救助政策条件申报的人数较少。
		质量指标	满足条件足额发放到位率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	解决牺牲干警家庭生活提升率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目完成金额	≤	100000	元	100000	20	4	政法干警救助金标准较高、范围较窄、救助金额较低，资金效率不高。符合干警困难救助政策条件申报的人数较少。
合计								100	68
评价结论	该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定了相应的措施。通过困难干警提出申请、报送相关证明材料、县委政法委员会审议、报账程序审批落实，困难干警子女上学救助金及时拨付到位，缓解了困难干警在子女就学方面的经济压力。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。
存在问题	政法干警救助金标准较高、范围较窄、救助金额较低，资金效率不高。
改进措施	建议相关部门修订救助办法，提高救助额度。
项目负责人：曾华					财务负责人：唐丹
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51092123T000008735916-综合事务经费
主管部门		县委政法委部门					实施单位 （盖章）	中国共产党蓬溪县委员会政法委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障政法委机关综合事务正常运行、综合治理、维护社会稳定、反邪教、矛盾纠纷化解等事项。					有效排查管控重点涉稳问题33个、信访重点人员261名，最大限度将风险隐患防范在源头、稳控在基层、化解在萌芽。
	2.项目实施内容及过程概述	过项目实施，聚焦房地产、投融资、欠款欠薪、合同纠纷、民间借贷、征地拆迁等重点领域，组织开展“矛盾纠纷大起底大排查大化解”专项行动，排查管控重点涉稳问题33个、信访重点人员261名，最大限度将风险隐患防范在源头、稳控在基层、化解在萌芽。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.80	41.73	41.8			100%	10	9	督查工作开展率不足，资金使用缓慢，存在预算资金与预算执行资金存在偏差
	其中：财政资金	41.80	41.73	41.8			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督查次数	≥	4	次	4	10	10
		质量指标	督查工作开展率	＝	100	%	98	20	18	督查工作开展率不足
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算资金	≤	41.8	万元	41.8	20	18	督查工作开展率不足，资金使用缓慢，存在预算资金与预算执行资金存在偏差
合计								100	95
评价结论	该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定了相应的措施。通县委政法委办公室组织各股室对2023年项目资金支出绩效进行了评价。设置了项目支出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。把推进平安蓬溪、法治蓬溪建设作为项目资金的目标，为统筹综合治理、维护社会稳定、反邪教、多元化解等工作，保障政法委机关综合事务正常运行及经费支出等方面实现了项目管理与过程管理的有机结合，会议服务保障充足，参会人员满意度也较高。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。
存在问题	一是平安建设满意度还需进一步提升。二是服务保障发展、优化营商环境的举措还不够灵活有力；
改进措施	深化思想建设、法治建设，争创平安中国示范县。
项目负责人：曾华					财务负责人：唐丹

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表