目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县供销合作社联合社
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县供销合作社联合社职能简介
1.宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和省、市、县有关决策部署，指导全县供销合作事业发展。
2.负责研究制定全县供销合作社发展规划并组织实施，指导服务全县供销合作社系统改革发展。
3.履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。
4.根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全县供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
5.指导全县供销合作社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务和生产、供销、信用“三位一体”综合合作等业务活动。
6.参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。
7.领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责。
8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护全县供销合作社的合法权益。
9.指导全县供销合作社开展教育培训工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）蓬溪县供销合作社联合社2026年重点工作
1.夯实为农服务平台基础。实现基层社县域全覆盖，扎实推进示范社创建，持续深化“三社合作”模式。加快推进“县基一体化”建设，积极拓展为农服务业务领域，全面提升综合服务效能。积极争创“全省供销商贸流通强县”和“全省‘绿色农资’升级行动试点”。
2.健全综合合作机制。强化与县直部门、各乡镇及川渝毗邻地区的横向协作，深化与省市供销系统的纵向联动。推动业务、品牌、资金、技术等多层次合作，汇聚为农服务资源合力。
3.推动重点任务提质增效。完善老邻居蓬溪供销生活超市功能，通过健全现代企业制度，优化股权激励与绩效管理机制，提升运营水平，力争实现扭亏为盈。推动再生资源回收利用体系高效运行，拓展农业社会化服务，加强大宗农产品交易、冷链物流及农产品品牌建设。建设云平台服务中心，探索农事服务中心运营模式与机制。
4.全力服务中心大局。坚持以政治建设为引领，以高质量党建推动供销事业高质量发展。紧紧围绕县委、县政府中心工作，在招商引资、项目建设、乡村全面振兴、效率革命行动、“四争”工作、安全生产、结对帮扶等方面积极作为，贡献供销力量。
二、部门预算单位构成
县供销社属参公管理的事业单位，内设三股一室，参公管理在编人员13人，由财政全额拨款，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县供销社2026年收支总预算288.9万元，较2025年收支预算总数增加71.67万元，主要是人员经费、项目等增加。
（一）收入预算情况
县供销社2026年收入预算288.9万元，其中：上年结转54万元，占18.69%；一般公共预算拨款收入234.9万元，占81.31%。
（二）支出预算情况
供销社2026年支出预算288.9万元，其中：基本支出224.9万元，占77.85%；项目支出64万元，占22.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县供销社2026年收支总预算288.9万元，较2025年收支预算总数增加71.67万元，主要是人员经费、项目等增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入234.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入54万元；支出包括：社会保障和就业支出26.8万元、卫生健康支出10.51万元、商业服务业等支出218.3万元、住房保障支出18.29万元、农林水支出15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县供销社，2026年收支总预算234.9万元，较2025年收支预算总数增加26.67万元，主要是人员经费、项目等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出26.8万元，占11.41%；卫生健康支出10.51万元，占4.47%；商业服务业等支出179.3万元，占76.33%；住房保障支出18.29万元，占7.79%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为22.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为4.21万元，主要用于：离退休人员公务员医疗补助支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.31万元，主要用于：工伤保险、失业保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.63万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.91万元，主要用于：公务员医疗补助方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2026年预算数为0.97万元，主要用于：大额医疗费用补助方面的支出。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算数为169.3万元，主要用于：机关日常运行经费及专项工作开展经费和人员工资支出。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为10万元，主要用于：为农服务中心平台和体系建设等方面支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县供销社2026年一般公共预算基本支出224.9万元，其中：
人员经费209.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费15.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县供销社2026年“三公”经费财政拨款预算数0.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年与上年均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
供销社2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5.56万元，其中：会议费0.2万元，培训费0.5万元，差旅费4.86万元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算下降26.47%。主要原因是厉行勤俭节约，严控培训费开支。
（三）差旅费较2025年预算增长12.5%。主要原因是人员增加、项目性工作增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县供销社2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县供销社2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县供销社的机关运行经费财政拨款预算为15.6万元，较2025年预算增加1.2万元，增长8.3%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县供销社2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县供销社2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县供销社共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县供销社开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。