2023年度四川省蓬溪县商务和经济合作局部门决算
目录
公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责 1
二、机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 20
第五部分 附表 42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
（2）统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调乡（镇）、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
（3）承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
（4）负责全县物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
（5）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，拟定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。
（6）指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（7）指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（8）拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（9）牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
（10）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（11）拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（12）拟订商务经济合作的对策措施，加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
（13）参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作，承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
（14）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（15）指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导协调县内省级经济技术开发区的有关工作。
（16）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。
（17）负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以蓬溪名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（18）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（19）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（20）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
蓬溪县商务和经济合作局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入蓬溪县商务和经济合作局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 蓬溪县投资服务中心
2. 蓬溪县商务督查大队
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3000.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1375.5万元，增长84.62%。主要变动原因是项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3000.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3000.97万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3000.97万元，其中：基本支出561.5万元，占18.71%；项目支出2439.47万元，占81.29%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3000.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1375.5万元，增长84.62%。主要变动原因是项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3000.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1375.5万元，增长84.62%。主要变动原因是项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3000.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1316.86万元，占43.88%；资源勘探工业信息等支出52.9万元，占1.76%；商业服务业等支出1475.52万元，占49.17%；社会保障和就业支出94.54万元，占3.15%；卫生健康支出20.39万元，占0.68%；住房保障支出40.76万元，占1.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3000.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为132.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为471.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为440万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为273.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为52.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为1401.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出561.5万元，其中：
人员经费512.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。
公用经费49.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为145.52万元，完成预算100%，较上年度增加8.33万元，增长6.07%。决算与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.45万元，占13.37%；公务接待费支出决算126.07万元，占86.63%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少20.15万元，下降50.89%。主要原因是厉行节约、节约开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出19.45万元。主要用于招商专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出126.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加28.48万元，增长29.19%。主要原因是招商引资任务增大。其中：
国内公务接待支出126.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待920批次，15113人次（不包括陪同人员），共计支出126.07万元，具体内容包括：接待客商用餐用酒住宿费用126.07万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县商务和经济合作局机关运行经费支出49.06万元，比2022年度减少11.46万元，下降18.94%。主要原因是相关活动减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县商务和经济合作局政府采购支出总额802.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出800万元。主要用于蓬溪县电子商务进农村示范项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县商务和经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务活动出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对招商引资经费项目、各类展会及重大活动项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为76分，绩效自评综述：我单位对2023年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，从评价结果来看，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，总体绩效良好，2023年度部门整体绩效评价得分为76分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如蓬溪县投资服务中心事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如蓬溪县投资服务中心经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支持招商引资企业发展资金。
10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 主要用于单位下属事业单位日常公用经费。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:主要用于工伤、失业保险单位部分缴费。
12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支持中小企业发展资金。
13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）指单位用于保障机构正常运行、开展商务和经济活动的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸）（项）指单位用于开展招商引资专项工作的项目支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：单位病故人员家属的抚恤金。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳在职公务员的基本医疗保险支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳在职事业人员的基本医疗保险支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县商务和经济合作局
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县商务和经济合作局内设办公室、商贸服务市场体系股、经济合作股、项目管理股。下属事业单位2个，分别为蓬溪县投资服务中心和蓬溪县商务督查大队。
（二）机构职能。
（1）负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
（2）统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调乡（镇）、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
（3）承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督。
（4）负责全县物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
（5）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，拟定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。
（6）指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（7）指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（8）拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（9）牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
（10）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（11）拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（12）拟订商务经济合作的对策措施，加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
（13）参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作，承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
（14）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（15）指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导协调县内省级经济技术开发区的有关工作。
（16）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。
（17）负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以蓬溪名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（18）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（19）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（20）完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2023年末，蓬溪县商务和经济合作局机关2023年年末在职人员36人，其中：行政编制7人，事业编制28人，事业工勤1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年财政资金总收入3000.97万元，其中：一般公共预算拨款收入3000.97万元，占财政资金收入的100%。
（二）支出情况。
2023年部门财政资金支出3000.97万元。
一般公共预算拨款支出3000.97万元，占财政资金支出的100%。
①基本支出561.5万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出489.05万元、商品和服务支出49.05万元、对个人和家庭的补助23.4万元；
②项目支出2439.47万元，主要用于电子商务进农村示范县政府采购项目、招商引资工作及商务会展活动而发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品支出和服务支出。
(三）结余分配和结转结余情况。
蓬溪县商务和经济合作局2023年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
履行职能职责上整体情况良好。
2.预算管理。
预算编制情况：一是按照部门预算编制通知和有关要求，在编制预算时严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性。按时完成人员经费、公用经费等基础资料的报送、录入和上报相关业务股室的工作。二是财政部门年初下达我单位预算支出数为1980.96万元。与单位录入预算管理一体化系统数据一致。没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，项目经费指标严格按政府收支分类科目细化到类、款、项。三是部门整体绩效目标编制完整、合理，全面反映了部门年度职责履行情况。
执行管理情况:一是各项支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了项目实施顺利推进。二是按要求在预算管理一体化系统上申报和办理公用经费和项目经费等业务。三是认真贯彻落实中央和省市县相关规定，厉行节约，“三公”经费预算收支基本持平。
3.财务管理。制定了内部控制制度，财务管理、合同管理、建设项目管理、预算编制风险控制、政府采购业务管理、资产管理等制度，用制度管事，用制度管人。
4.资产管理。资产管理由办公室负总责，各股室具体负责、落实到人。全面开展了资产清查工作，上报的国有资产报表数据真实、准确，做到了账实物相符。
5.采购管理。在年初编制部门预算时编制了政府采购实施计划，在执行过程中严格按照采购业务流程办理。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额390万元，1-12月预算执行总体进度为87.52%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额2298.13万元，1-12月预算执行总体进度为91.29%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。
决策程序合规、目标设置合理、项目入库规范。
2.项目执行。
一是各项支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了项目实施顺利推进。二是按要求在预算管理一体化系统上申报和办理公用经费和项目经费等业务。
3.目标实现。
目标完成较好、目标偏离度较低、实现效果较好。
（三）重点领域绩效分析。
我局严格按照《四川省商务厅关于开展2021年度国家级电子商务进农村综合示范绩效评价工作的通知》文件要求，对照文件规定的绩效评价指标体系评价内容和分值，收集基础数据、整理有关文件资料及会议纪要，并对有关数据进行现场勘验检查核实，对蓬溪县电子商务进农村政府采购项目认真开展了自查自评。
（四）绩效结果应用情况。
2023年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理。认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费。加强经费规范化管理，严格执行公务接待管理办法。动态优化了年度预算安排，保障了机构的正常、高效运转，履行职能职责上整体情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据2024年部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，2024年度部门整体绩效评价自评得分为76分，部门整体支出绩效较好。
（二）存在问题。
1、预算执行力度还要进一步加强，年末收回资金金额较大。
2、项目经费年初预算总体偏紧，在预算执行过程需要追加，导致年终决算时增幅较大，预算编制有待进一步规范。
3、资金使用效益有待进一步提高。
（三）改进建议。
1、坚持先有预算后有支出，加强预算管理，加快资金的支付进度和项目拨付进度，压减年末结转资金规模，提高预算完成率。
2、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。
3、进一步提高资金使用效益。严格控制一般性项目支出，大力压缩车辆运行维护费、一般接待费，降低行政运行成本，加大对重点支出的保障力度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092121T000000103155-招商引资经费 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据县委县政府的总体安排，开展招商引资活动，制作宣传手册，运用媒体报道我县的投资环境，参加省、市、县组织的重大招商活动，对接洽谈一批优质企业来我县考察、投资，带动县城经济发展。 | 根据县委县政府的总体安排，开展招商引资活动，制作宣传手册，运用媒体报道我县的投资环境，参加省、市、县组织的重大招商活动，对接洽谈一批优质企业来我县考察、投资、带动县域经济发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目招引成效显著。县领导高度重视经济合作工作，靠前指挥，做到重要招商活动亲自参加、重要客商亲自会见、重大问题亲自协调。截至目前，县领导亲自带队开展投资促进活动16次，分管领导及小分队外出招商40余次。聚焦锂电、智能家居、预制菜等主导产业开展精准招引，瞄准世界五百强和行业龙头企业扎实开展延链、强链、补链招商，成功对接长青藤、美宁集团、天昌集团、四川汇友集团、极菜（重庆）食品有限公司等优质企业80余家，收集有效投资信息90余条，成功引进投资亿元以上项目13个（10亿元以上项目1个），总投资26.35亿元，占市级目标任务81.25%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 300.00 | 286.31 | 261.88 | 91.47% | 10 | 9 | 年末财政收回剩余指标 | |||
其中：财政资金 | 300.00 | 286.31 | 261.88 | 91.47% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 对接企业 | ≥ | 50 | 家 | 80家 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 主导产业、环保要求符合程度 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 吸引投资涨幅、财政税收涨幅 | 定性 | 高中低 | 进一步提高吸引投资涨幅、财政税收涨幅 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 就业涨幅 | 定性 | 高中低 | 进一步提高就业涨幅 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 300 | 万元 | 261.88万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 根据2024年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，招商引资经费项目绩效评价自评得分为99分，招商引资经费项目支出绩效较好。 | |||||||||
存在问题 | 项目经费年初预算总体偏紧，预算编制有待进一步规范。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：杨敏 | 财务负责人：杨敏 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005188942-各类展会及重大活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
调动企业主体积极性，支持企业参加西博会、绿博会、川渝粮油精品展等省内展会 | 调动了企业主体积极性，支持了企业参加西博会、绿博会、川渝粮油精品展等省内展会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展“2023四川蓬溪欢乐元宵”、“惠购万家·宜居蓬溪”、“中国红海迎春春潮文化大庙会”、“中国红军第一村红红火火过大年”等系列促消费活动，为提振全县消费市场发挥了重要作用。积极组织“蜀里安逸‘嗨’在遂潼·书画蓬溪2023雪花啤酒龙虾美食季”活动，累计在芝溪坊主会场、红海分会场、四川红军第一村分会场开展3场专场活动，带动40余家企业参与，书乡蓬溪APP 、书乡蓬溪抖音对促销晚会进行全程直播，观看人数过万，掀起了芝溪坊为主阵地的夜间经济高潮，活动期间带动消费达800万元。举办“第二届中国（四川）国际熊猫消费节暨蓬溪2023金秋购物节活动，此次购物节主要销售蓬溪特色商品、省内外美食、精品服饰，极大刺激消费潜力，促进消费恢复发展，为加快培育“蜀里安逸”消费品牌体系提供有力支撑，带动消费700余万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 90.00 | 89.79 | 79.46 | 88.50% | 10 | 8.8 | 资金拨付不及时，年末财政收回剩余指标。 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 90.00 | 89.79 | 79.46 | 88.50% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培育限上企业 | ≥ | 10 | 户 | 17户 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 社会消费品零售总额同比增长 | ≥ | 10 | % | 9.80% | 20 | 19.6 | 23年市级目标任务调整为9.1%。 | |||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 外贸出口 | ≥ | 2 | 亿元 | 1.2亿元 | 10 | 6 | 23年10月市级目标任务调整为1亿元。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 企业参加展会积极性 | 定性 | 高中低 | 进一步提高了企业参加展会积极性 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 94.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据2024年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，各类展会及重大活动项目绩效评价自评得分为94.4分，各类展会及重大活动项目支出绩效较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 项目经费年初预算总体偏紧，预算编制有待进一步规范。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：吴德洋 | 财务负责人：杨敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T000005274905-下达2021年服务业发展资金（直达资金-中央参照直达资金)川财建【2021】23号(2021年结转） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据《财政部办公厅、商务厅办公厅、国家乡村振兴局综合司关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建《2021》38号）、《商务部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》（商流通发《2021》99号）文件精神，结合蓬溪实际，我县起草制定了《蓬溪县2021年国家级电子商务进农村综合示范项目实施方案》，并经县政府十一届25次常务会议审议通过。 | 自项目启动以来，我县的农村电子商务呈现出浓厚的发展氛围，电商交易额呈现逐年大幅度增长的态势。2023年，蓬溪县电子商务交易额达到了131,499万元，同比增长14.80%；网络零售额为16,823万元，同比增长21.85%。值得一提的是，农产品网络零售额达到了2,216万元，同比增长20.85%。电商产业带动了超过1000人就业，并将继续增长。本项目实施对推动全县农民就业、增加农民收入、助力乡村振兴以及促进农业产业化发展产生了积极的影响，项目资金运用发挥了撬动作用，经济效益显著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 自项目启动以来，我县的农村电子商务呈现出浓厚的发展氛围，电商交易额呈现逐年大幅度增长的态势。2023年，蓬溪县电子商务交易额达到了131,499万元，同比增长14.80%；网络零售额为16,823万元，同比增长21.85%。值得一提的是，农产品网络零售额达到了2,216万元，同比增长20.85%。电商产业带动了超过1000人就业，并将继续增长。本项目实施对推动全县农民就业、增加农民收入、助力乡村振兴以及促进农业产业化发展产生了积极的影响，项目资金运用发挥了撬动作用，经济效益显著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 80.00% | 10 | 8 | 项目未完成，按照项目进度进行资金拨付。 | ||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 80.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 改造县乡村商业网点覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 数字化升级改造县乡村商业网点 | ≥ | 30 | 个 | 30个 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 建设县电商商贸公共服务中心 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2 | 年 | 2年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 传统商贸流通企业转型升级水平 | 定性 | 高 | 进一步提高了传统商贸流通企业转型升级水平 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1500 | 万元 | 800万元 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据2024年政府购买服务项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，下达2021年服务业发展资金项目绩效评价自评得分为98分，下达2021年服务业发展资金项目支出绩效较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：吴德洋 | 财务负责人：杨敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008285914-省级外经贸发展专项资金（遂财建<2022>187号） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘，发展外经贸事业发展。 | 支持扩大进出口规模，发展市场采购等，推动外贸新业态贡献更多增量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 支持扩大进出口规模，发展市场采购等，推动外贸新业态贡献更多增量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 获得专项资金支持的外经贸项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 4个 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 补贴资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业生产经营成本 | 定性 | 降低 | 进一步降低了企业生产经营成本 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 带动贸易发展情况 | 定性 | 稳步向好 | 进一步带动了贸易发展稳步向好 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的外经贸企业满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 44 | 万元 | 44万元 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据2024年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，省级外经贸发展专项资金项目绩效评价自评得分为100分，省级外经贸发展专项资金项目支出绩效较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：吴德洋 | 财务负责人：杨敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008285914-省级外经贸发展专项资金（遂财建<2022>187号） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘，发展外经贸事业发展。 | 支持扩大进出口规模，发展市场采购等，推动外贸新业态贡献更多增量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 支持扩大进出口规模，发展市场采购等，推动外贸新业态贡献更多增量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 获得专项资金支持的外经贸项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 4个 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 补贴资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业生产经营成本 | 定性 | 降低 | 进一步降低了企业生产经营成本 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 带动贸易发展情况 | 定性 | 稳步向好 | 进一步带动了贸易发展稳步向好 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专项资金支持的外经贸企业满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 44 | 万元 | 44万元 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据2024年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，省级外经贸发展专项资金项目绩效评价自评得分为100分，省级外经贸发展专项资金项目支出绩效较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：吴德洋 | 财务负责人：杨敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000009935115-第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
按照《四川省商务厅关于组织发放第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券的通知》（川商市运2023 10号）和《遂宁市商务局 遂宁市财政局关于归集第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券资金的紧急通知》（遂商务发2023 29号）文件精神，我县应承担消费券资金25万元。 | 按照《四川省商务厅关于组织发放第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券的通知》（川商市运2023 10号）和《遂宁市商务局 遂宁市财政局关于归集第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券资金的紧急通知》（遂商务发2023 29号）文件精神，我县应承担消费券资金25万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《四川省商务厅关于组织发放第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券的通知》（川商市运2023 10号）和《遂宁市商务局 遂宁市财政局关于归集第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券资金的紧急通知》（遂商务发2023 29号）文件精神，我县应承担消费券资金25万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 消费券资金承担金额 | ＝ | 25 | 万元 | 25万元 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 消费券发放准确率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 消费水平 | 定性 | 进一步拉动提升消费水平 | 进一步拉动提升了消费水平 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费券使用人满意度 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 25 | 万元 | 25万元 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据2024年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券资金项目绩效评价自评得分为100分，第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券资金项目支出绩效好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：吴德洋 | 财务负责人：杨敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009878867-2022年入库企业奖励资金 | |||||||||
主管部门 | 县商务经合局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县商务和经济合作局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为推进全县社消零、服务业高质量发展，紧紧围绕发展提速、比重提高、水平提升，确保社消零、服务业增加值增速指标支撑有力，我局牵头全力做好贸经和服务业入库工作，2022年全县完成入库企业21家，根据县委县政府《关于加快构建“4+6”现代服务业产业体系推动服务业高质量发展的实施意见》（蓬委发2020 10号）文件精神，对每户入库企业一次性奖励5万元，共计105万元。 | 2022年全县完成入库企业21家，根据县委县政府《关于加快构建“4+6”现代服务业产业体系推动服务业高质量发展的实施意见》（蓬委发2020 10号）文件精神，对每户入库企业一次性奖励5万元，共计105万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年全县完成入库企业21家，根据县委县政府《关于加快构建“4+6”现代服务业产业体系推动服务业高质量发展的实施意见》（蓬委发2020 10号）文件精神，对每户入库企业一次性奖励5万元，共计105万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴入库企业数量 | ＝ | 21 | 家 | 21 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 奖补资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 2022年服务业增加值增速 | ≥ | 2.4 | % | 2.40% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入库企业满意度 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 105 | 万元 | 105万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据2024年县级项目支出绩效评价指标体系规定的内容和实际纳入本部门绩效评价的指标，经我单位认真自评，2022年入库企业奖励资金项目绩效评价自评得分为100分，2022年入库企业奖励资金项目支出绩效好。 | |||||||||
存在问题 | 资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 及时拨付资金，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：吴德洋 | 财务负责人：杨敏 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表