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公开时间：2026年8月3日
第一部分 部门概况...................................................4
一、部门职责.....................................................................................................4
二、机构设置.....................................................................................................5
第二部分 2025年度部门决算情况说明..................................6
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................6
二、收入决算情况说明.....................................................................................6
三、支出决算情况说明......................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................14
十、其他重要事项的情况说明....................................14
第三部分 名词解释..................................................17
第四部分 附件......................................................20
第五部分 附表......................................................45
一、收入支出决算总表....................................................................................45
二、收入决算表.................................................................................................45
三、支出决算表.................................................................................................45
四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................45
五、财政拨款支出决算明细表........................................................................45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........................................45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................45
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、市、县有关城镇住房制度改革和房地产管理的法律、法规、规章和政策，参与研究草拟全县住房制度改革、城镇低收入家庭住房保障、规范房地产秩序、房地产市场监督管理、房屋装饰装修市场管理等政策措施，通过批准发布后组织实施，参与草拟行业发展战略和中长期规划。 2.拟订全县住房及住房保障相关政策并组织实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟订公租房等保障性住房规划及政策，通过批准发布后组织实施，完成上级下达的年度保障性住房目标任务，落实工程质量责任，强化工程质量监督，建立健全运营监督机构，规范准入审核，完善住房保障申请、审核、公示、轮候、符合制度，加强管理使用，健全退出机制；会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房等保障性住房资金安排并监督实施；参与研究、拟订全县城镇住房制度改革方案与标准；负责全县房地产业信息搜集、汇总、分析和上报工作；指导各乡镇建立住房保障体系。 3.参与拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，参与拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，负责全县房地产市场的指导和监督管理工作，履行商品房预售合同登记备案管理。 4.承担全县物业管理工作。拟订全县物业管理政策并监督实施，承担物业服务企业资质管理，提出全县物业管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。5.承担城镇白蚂蚁防治监督指导。管理白蚂蚁防治企业资质和市场准入，制定城镇白蚂蚁防治规范性政策并组织实施，负责全县白蚂蚁状况的调查与研究。
6.负责全县住宅专项维修资金、商品房预售资金的归集、交存、核拨、建账，使用的申请，核准等工作。
7.履行县政府和上级主管部门赋予的其他职能。
二、机构设置
蓬溪县住房保障和房地产事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入蓬溪县住房保障和房地产事务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为9191.89万元。与2024年度相比，收、支总计各减少2032.92万元，下降18.11%。主要变动原因是本年度老旧小区改造、三无院落整治等项目经费收支较去年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计9191.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7143.47万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入2048.42万元，占22%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计9191.89万元，其中：基本支出192.44万元，占2%；项目支出8999.44万元，占98%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为9191.89万元。与2024年度相比，收、支总计各减少2032.92万元，下降18.11%。主要变动原因是本年度老旧小区改造、三无院落整治等项目经费收支较去年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出7143.47万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4081.34万元，降低36.36%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出7143.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.33万元，占0.45%；卫生健康支出8.19万元，占0.11%；城乡社区支出1559.39万元，占21.83%；住房保障支出5543.56万元，占77.60%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为7143.47万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.26万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.61万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为138.18万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.29万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为413.35万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为988.56万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为96万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为5299.68万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）:支出决算为134.02万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出192.44万元，其中：
人员经费169.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费23.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年度减少0.07万元，下降25.92%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年减少0.07万元，下降25.92%。。其中：
国内公务接待支出0.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元，具体内容包括：接受检查考核支出0.20万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县住房保障和房地产事务中心机关运行经费支出23.16万元，比2024年度减少8.25万元，下降26.27%。主要原因是本年度厉行节约，减少了公用经费的支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县住房保障和房地产事务中心政府采购支出总额35.15万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.66万元。主要用于老旧小区改造等项目。授予中小企业合同金额35.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.15万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县住房保障和房地产事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对白蚁防治成本费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县住房保障和房地产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、白蚁防治成本费等项目绩效自评报告，其中，蓬溪县住房保障和房地产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.6分，绩效自评综述：我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用管理进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分89.6分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出，
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县住房保障和房地产事务中心
关于2025年度部门整体支出绩效自评的报告
县财政局：
为加强财务支出管理，增强单位绩效意识和主体责任意识，进一步提高财政资金使用效益。根据《蓬溪县财政局关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（蓬财绩〔2026〕1号）文件精神，结合实际，我单位认真组织开展部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
蓬溪县住房保障和房地产事务中心是蓬溪县住房和城乡建设局下属参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，无下级预算单位。内设办公室、住房保障办公室、物业和房屋维修资金管理办公室（白蚁防治股）、房地产市场管理股（交易中心、政策法规股）、信息档案股5个股室。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家、省、市、县有关城镇住房制度改革和房地产管理的法律、法规、规章和政策，参与研究草拟全县住房制度改革、城镇低收入家庭住房保障、规范房地产秩序、房地产市场监督管理、房屋装饰装修市场管理等政策措施，通过批准发布后组织实施，参与草拟行业发展战略和中长期规划。
2.完成上级下达的年度保障性住房目标任务，落实工程质量责任，强化工程质量监督，建立健全运营监督机构，规范准入审核，完善住房保障申请、审核、公示、轮候、符合制度，加强管理使用，健全退出机制；会同有关部门做好国家、省、市、县有关廉租住房等保障性住房资金安排并监督实施；参与研究、拟订全县城镇住房制度改革方案与标准；负责全县房地产业信息搜集、汇总、分析和上报工作；指导各乡镇建立住房保障体系。
3.参与拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，参与拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，负责全县房地产市场的指导和监督管理工作，履行商品房预售合同登记备案管理。
3.承担全县物业管理工作。拟订全县物业管理政策并监督实施，承担物业服务企业资质管理，提出全县物业管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。
5.承担城镇白蚂蚁防治监督指导。管理白蚂蚁防治企业资质和市场准入，制定城镇白蚂蚁防治规范性政策并组织实施，负责全县白蚂蚁状况的调查与研究。
6.负责全县住宅专项维修资金、商品房预售资金的归集、交存、核拨、建账，使用的申请，核准等工作。
7.履行县政府和上级主管部门赋予的其他职能。
（三）人员概况
蓬溪县住房保障和房地产事务中心核定参公事业编制控制数13名，目前在编在岗人员13名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2025年部门收入决算总额为9191.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7133.37万元，占比77.71%；政府性基金预算财政拨款收入2038.32万元，占比22.29%。
（二）支出情况
蓬溪县住房保障和房地产事务中心2025年部门支出决算总额9191.89万元，其中：社会保障和就业支出32.33万元，占比0.35%；卫生健康支出8.19万元，占比0.09%；城乡社区支出1507.81万元，占比17.39%；住房保障支出5533.56万元，占比60.31%；其他支出2000万元，占比21.76%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据蓬溪县住房保障和房地产事务中心2025年决算报表年末结转和结余为0，结余分配为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“差旅补助发放准确率、水费及电费支付及时率、老旧小区改造、租赁补贴”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）差旅补助发放准确率
我部门严格落实《蓬溪县行政事业单位差旅费管理办法》，从严控制出差人数和天数，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保差旅补助发放准确率达100%，得满分。
（2）水费及电费支付及时率
2025年，我部门按时缴纳水费、电费，保证了水费及电费支付及时率100%，得满分。
（3）老旧小区改造
2025年计划改造23个老旧小区，涉及居民7919户、房屋215栋、面积80.89万平方米，建安工程财评金额5509.67万元，到位上级资金5106万元。该项目已完成施工合同签订，施工单位于2025年12月11日入场施工。
（4）租赁补贴
2025年上半年公共租赁住房租赁补贴共计187户，发放金额153720元；2025年下半年预计发放180户，发放金额133896元，开展实物配租工作2次，目前已配租人员51名。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2025年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，全年调整预算数为10158.80万元，预算执行数为9191.89万元。根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|9191.89-10158.8|÷10158.8=0.095。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.23。
根据评分标准，该项指标得6.73分。
（2）支出执行进度
2025年我部门中央项目资金全年预算数为6321.12万元，执行数为5303.90万元，预算执行率82.60%；省级项目资金全年预算数为1219.56万元，执行数为1215.90万元，预算执行率99.69%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为10158.80万元，执行数为8999.33万元，预算执行率为88.58%。
该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3
根据评分标准，该项指标得6.92分。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为10158.8万元，预算执行数为9191.89万元，注销金额为966.91万元，结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8
部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标得6.73分。
（3）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0.59 | 0.59 | 0.27 | 0.20 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 差旅费 | 1.65 | 1.80 | 1.6 | 2.2 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2.23 | 2.39 | 1.87 | 2.3 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年增加0.15万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年未能实现压减。
根据评分标准，该项指标扣3.5分，得1.5分。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
2024年末实有在职在编人数为12人，固定资产和无形资产净值合计9333.83万元。2025年末实有在职在编人数为13人，固定资产和无形资产净值合计9037.42万元。故我部门2024、2025年人均占有资产分别为777.82万元/人、695.19万元/人。
部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2025年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-2.06%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-1.808%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-1.03%），得1分；Y＞0.5N，得0分。综上，2024年我部门人均资产变化率为-10.62%，小于2025年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-2.06%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2025年办公家具账面价值为32.5173万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为12.0331万元，2025年办公设备账面价值为98.8781万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为98.3502万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.56+1.39=2.05。
根据评分标准，该项指标扣0.95分，得2.05分。
（3）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
3.采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2025年，我部门采购预算为35.15万元，政府采购授予中小企业合同金额为35.15万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2025年度的政府采购总预算数为35.15万元，当年政府采购预算执行数为35.15万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
5.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕23号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件，建立内部控制领导小组，下设内部控制办公室（简称内控办），成立内部控制工作小组。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行。同时，我部门严格执行《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的通知》（蓬财发〔2024〕3号）等文件，明确财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管。在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照国家财经法规、内部控制制度文件和要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额67.22万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额8930.52万元，1—12月预算执行总体进度为99.91%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据相关要求，2025年我部门对年度预算100万元以上新增项目开展事前评估，评估结果作为预算安排的必备条件。项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有15个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，15个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有15个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我部门常年项目共计3个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计12个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为1个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。故该指标扣0.33分，得3.67分。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有15个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为15个。
根据评分标准，该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。故该项指标不扣分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有15个，设定预期数量指标共有37个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的不计分。
故该项指标不扣分，得6分。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有15个，预期效益指标均已完成的项目个数为15个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析。2025年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。我部门坚持以评价结果为导向，查找预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动中存在的问题和薄弱环节，明确业务环节，系统分析经济活动风险，建立健全内部控制制度。我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用管理进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分89.6分。
（二）存在问题
通过此次绩效评价，我部门发现个别预算项目实际执行进度偏低。一方面是因为绩效指标编制不够全面、科学、合理，另一方面是部分项目工程量大而跨年度实施，没有及时采取对应调整措施，影响了资金拨付进度。
（三）改进建议
一是强化绩效目标管理。围绕部门职能职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，充分用好上一年度绩效评价结果，从履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、项目实现、财务管理等方面，统筹兼顾、综合衡量、总体规划部门整体及核心业务实施效果，制定科学合理、细化量化的绩效目标。
二是做好绩效运行监控。不断加强对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，发现问题后及时纠正调整，确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全绩效跟踪机制，严格按照预算绩效管理要求，加强预算资金管理，提高部门整体绩效水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010958019-白蚁防治成本费 | |||||||||
主管部门 | 县住房保障和房地产事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照有关文件精神，对商品房等楼房进行白蚁预防治，确保安全性住房，保持社会稳定。 | 年底目标是完成白蚁防治15万元工程量，实际完成94337.22元工程量，已完成62.9%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成玉福苑白蚁灭治工程结算；完成蓬溪县县政府大楼白蚁灭治外包服务采购项目结算；开展成达万铁路蓬溪南站配套基础设施项目（一期），暂未结算 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 4.38 | 4.38 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 4.38 | 4.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 预防面积 | ≥ | 60000 | 平方米 | 60000平方米 | 10 | 10 | ||
委托企业数量 | ＝ | 1 | 家 | 1家 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 预防覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目施工及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 住房安全提升率 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 150000 | 元 | 4.38万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分100分，在全县范围内较好控制了白蚁 | |||||||||
存在问题 | 问题：白蚁防治资金忽高忽低原因：一是因往年白蚁预防质保金需支付。二是因白蚁防治中的白蚁灭治是不可控事件。三是项目在年底，跨年度施工，暂未完工，暂未结算。 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010958136-廉租房、公租房、直管公房维修 | |||||||||
主管部门 | 县住房保障和房地产事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据有关文件精神，对全县廉租房、公租房、直管公房进行维修，确保安全性住房，保持社会稳定。 | 2025年度共完成对蓬溪县住房保障和房地产事务中心管辖范围内的廉租房、公租房、直管公房的维修现场查勘、报修、维修等57处。有效地保障了全县廉租房、公租房、直管公房的正常使用，从而维护社会的安全、稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要维修项目为溪县住房保障和房地产事务中心管辖范围内的廉租房、公租房、直管公房的厨房、厕所、楼顶漏水，管道破损、爆裂，化粪池堵塞等等。承租人报修后，工作人员与承租人现场核实问题、明确维修责任，经分管领导审核同意后再由维修人员上门进行维修。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 14.41 | 14.41 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 35.00 | 14.41 | 14.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | ≥ | 10 | 套 | 57套 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 维修及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 住房安全保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承租户满意度 | ≥ | 85 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 350000 | 元 | 14.41万 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 预算执行情况满分10分,得10分。预算执行数为14.41万，目标完成14.41万。绩效指标满分100分，得100分。数量指标维修数量≥10套，全年完成57套；质量指标验收合格率＝100%，实际全部验收合格。时效指标维修及时率＝100%，维修即报即修；效益指标住房安全保障率＝100%，报修项目应修尽修；满意度指标承租户满意度≥85%，承租户均签字认可；成本指标项目完成成本≤14.41万元，实际成本14.41万元。有效改善了公租房居住环境，维护了社会稳定，促进家庭和谐。 | |||||||||
存在问题 | 部分房屋建设年代久远，外墙、管线、化粪池、消防设施设备等需要及时维修维护，绿化、安全设施、智能化设备等配套基础设施需新建或提档升级，为保障对象提供安全，舒适的居住环境。 | |||||||||
改进措施 | 建议县财政局加强资金统筹和调度，对于涉及民生项目应优先予以配套保障。 | |||||||||
项目负责人：朱银银 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012807831-遂财建【2024】145号2024年第一批省级城乡建设发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 县住房保障和房地产事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据遂宁市财政局 遂宁市住房和城乡建设局《关于下达2024年第一批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》（遂财建〔2024〕145号）文件要求，推动既有住宅电梯建设，对2023年符合条件的40部已完成安装电梯奖补262.8万元以及2024年符合条件的80部已完成安装电梯奖补200万元。 | 已于2025年2月完成对2023年符合条件的40部增设电梯的奖补，金额为262.8万元；以及对2024年符合条件的80部增设电梯的奖补，金额为200万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 参与电梯奖补资料审核、电梯验收、资金发放等流程 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 462.80 | 462.80 | 462.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 462.80 | 462.80 | 462.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 2023年电梯奖补数量 | ＝ | 40 | 部 | 40部 | 10 | 10 | ||
2024年电梯奖补数量 | ＝ | 80 | 部 | 80部 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 电梯正常使用率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 | 定性 | 明显改善 | 明显改善 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 电梯增设业主满意度 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年电梯奖补资金 | ≤ | 200 | 万元 | 200万元 | 10 | 10 | ||
2023年电梯奖补资金 | ≤ | 262.8 | 万元 | 262.8万元 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，120部电梯投入使用后，惠及居民较多，其中60岁以上老年人占比达75%，居民出行便利性大幅提升 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006698181-提前下达2022年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（川财综【2021】0033号） | |||||||||
主管部门 | 县住房保障和房地产事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障住房 2022年老旧小区改造项目工程造价咨询服务政府采购 | 完成项目工程咨询服务政府采购，项目正在有序推进。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 参与项目施工阶段全过程造价控制，包括审核工程进度款拨付申请资料、签署工程付款凭证等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 项目正在有序推进，未达到资金拨付节点。 | |||
其中：财政资金 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活幸福感提升率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 自评得分90分，完成项目工程咨询服务政府采购，项目正在有序推进，有效提升县城群众幸福感、获得感和归属感。 | |||||||||
存在问题 | 项目建设滞后。 | |||||||||
改进措施 | 加快推动项目建设 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008986916-提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金川财综【2022】56号（老旧小区改造） | |||||||||
主管部门 | 县住房保障和房地产事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（川财综〔2022〕56号）文件精神，城镇老旧小区改造专项资金用于对42个老旧小区进行改造提升，改造面积23.98万平方米，改造2380户，改造楼栋169栋，旨在进一步改善群众居住条件。该项目调剂605071.43元作为政府采购，主要针对工程造价咨询服务。 | 项目正在有序推进，未达到资金拨付节点。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 参与项目施工阶段全过程造价控制，包括审核工程进度款拨付申请资料、签署工程付款凭证等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 项目正在有序推进，未达到资金拨付节点。 | |||
其中：财政资金 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 40 | 40 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活幸福感提升率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区改造居民满意度 | ≥ | 80 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 492528.23 | 元 | 0 | 20 | 20 | 项目正在有序推进，未达到资金拨付节点。 | |
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 自评得分90分，项目正在有序推进，有效提升县城群众幸福感、获得感和归属感。截至目前，未达到资金拨付节点。 | |||||||||
存在问题 | 项目建设滞后。 | |||||||||
改进措施 | 加快推动项目建设 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011450389-川财综〔2023〕37号四川省财政厅关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助预算资金的通知（老旧小区改造） | |||||||||
主管部门 | 县住房保障和房地产事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据省财政厅《关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（川财综〔2023〕37号）要求，老旧小区改造专项资金用于对38个老旧小区进行改造提升，改造面积24.66万平方米，改造2593户，改造楼栋204栋，旨在进一步改善群众居住条件。调剂673276.8元作为2024年老旧小区改造项目工程造价咨询服务采购资金。 | 项目正在有序推进，未达到资金拨付节点。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 参与项目施工阶段全过程造价控制，包括审核工程进度款拨付申请资料、签署工程付款凭证等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 项目正在有序推进，未达到资金拨付节点。 | |||
其中：财政资金 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政府采购招标企业数量 | ＝ | 1 | 家 | 1家 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工程质量管理体系完备率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件提升率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 673276.8 | 元 | 0 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 自评得分90分，完成项目工程咨询服务政府采购，项目正在有序推进，有效提升县城群众幸福感、获得感和归属感。 | |||||||||
存在问题 | 项目建设滞后。 | |||||||||
改进措施 | 加快推动项目建设 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013026863-城镇老旧小区改造项目经费 | |||||||||
主管部门 | 县住房保障和房地产事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县住房保障和房地产事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加快2025年城镇老旧小区改造项目建设，做好统筹协调、调研摸排、规划编制、技术指导等，推进民生工程尽快建成投用。 | 保障办公用品购买、劳务派遣服务费、可研咨询及编制差旅费等，推动2025年蓬溪县城镇老旧小区改造项目前期日常工作高效运行，进一步加快项目建设。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要包括城镇老旧小区改造项目工作中的办公费、交通费、差旅费、会议费等日常运转，现场技术人员等劳务派遣服务费，以及可行性研究报告编制、初设、招投标代理等项目前期费用。专项经费支出厉行勤俭节约原则，票据及附件合规合法，用好每一分财政资金，为蓬溪县老旧小区改造项目的高质量发展提供坚实、规范、高效的财务保障。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 48.42 | 48.42 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 48.42 | 48.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城镇老旧小区改造工作运行保障人数 | ≥ | 7 | 人 | 7 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 城镇老旧小区改造工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 城镇老旧小区改造项目经费拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 城镇老旧小区改造工作积极性提升率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 85 | % | 98.86% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 50 | 万元 | 48.42万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分。在项目实施过程中，秉持着勤俭节约的原则，杜绝不合理开支，较好地完成了本年度办公用品购买、劳务派遣服务费、可研咨询及编制差旅费等费用支出，推进老旧小区改造这一民生工程尽快建成投用。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，该项目绩效目标基本完成，美中不足的是还需要继续完善相关制度，强化项目实施过程中的管理和监督。 | |||||||||
改进措施 | 建立健全规章制度，加强职工管理。立足岗位职责，抓好学习培训、考勤考核、评优评先等工作，鼓励干部职工爱岗敬业、争先创优。在工作中营造良好的氛围和环境，优化人员队伍建设，强化绩效管理意识。围绕预算管理的主要内容，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节的管理流程，进一步提高绩效管理能力与水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表