目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
四川省蓬溪中学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省蓬溪中学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学；
2.实施素质教育，高中学历教育。按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5.承担当地政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）四川省蓬溪中学校2024年重点工作
1、实施党建领航工程，以高质量党建引领高质量发展
(1)聚焦“两个维护”，坚持不懈推进党的政治建设。
(2)坚持守正创新，高标准高质量开展党史学习教育。
(3)夯实组织力建设，全面提升新时代党建纵深质量。
(4)坚守阵地建设，持续推动意识形态领域向上向好。
2、坚守立德树人初心，“五育并举”提升育人质量
（1）优化顶层设计。高质量完成学校“十四五”规划修订完善学校新一轮教育教学、管理制度优化方案。
（2）传承学校红色基因，全面提升思想政治工作质量。
（3）加强教育教学管理，提升教育教学质量。
（4）促进青少年身心健康发展。
3、优化资源保障，提高人民群众获得感和幸福感
（1）推动义务教育精品建设。
（2）提升学校治理效能，深入推进依法治校。
（3）提升学校后勤服务管理水平。
（4）切实维护校园和师生安全稳定。
二、部门预算单位构成
四川省蓬溪中学校属于完全中学，纳入2024年度部门预算编报的单位共1个，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省蓬溪中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省蓬溪中学校2024年收支总预算7361.76万元，较2023年收支预算总数增加609.63万元，主要原因是财政专户管理资金增加和人员变动。
（一）收入预算情况
四川省蓬溪中学校2024年收入预算7361.76万元，其中：一般公共预算拨款收入6,322.98万元，占85.89%；上年结转408.79万元，占5.55％，财政专户管理资金收入630万元，占8.56％。
（二）支出预算情况
四川省蓬溪中学校2024年支出预算7,361.76万元，其中：基本支出6322.98万元，占85.89%；项目支出1038.79万元，占14.11％。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省蓬溪中学校2024年财政拨款收支总预算6,731.76万元，较2023年收支预算总数减少20.37万元，主要原因是人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6,322.98万元，上年结转一般公共预算拨款收入408.79万元；支出包括：教育支出4,936.89万元、社会保障和就业支出924.04万元、卫生健康支出302.53万元、住房保障支出568.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省蓬溪中学校2024年一般公共预算当年拨款6,322.98万元，较2023年预算数减少166.91万元。主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4,528.10万元，占71.61%；社会保障和就业支出924.04万元，占14.62%；卫生健康支出302.53万元，占4.78%；住房保障支出568.31万元，占8.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为4528.1万元，主要用于：工资支出、商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为714.45万元，主要用于：在职职工养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为171.2万元，主要用于：在职职工其他养老缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为38.39万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为287.9万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为14.63万元，主要用于：职工大额医疗保险缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为568.31万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省蓬溪中学校2024年一般公共预算基本支出6,322.98万元，其中：
人员经费6,322.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属生活补助、伤残补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省蓬溪中学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费2024与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费2024与2023年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费2024与2023年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省蓬溪中学校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2023年预算均未安排
（二）培训费与2023年预算均未安排
（三）差旅费与2023年预算均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
四川省蓬溪中学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川省蓬溪中学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
四川省蓬溪中学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
四川省蓬溪中学校2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川省蓬溪中学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年四川省蓬溪中学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。