蓬溪县人大常委会办公室
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人大常委会办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县人大办职能简介
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；决定代理县长和县人民法院院长、人民检察院检察长任免。
9.任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
10.决定撤销个别副县长的职务；决定撤销本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
11.补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）蓬溪县人大常委会办公室2024年重点工作安排
1、“责任人大”筑牢政治建设、思想引领。坚持党的领导贯穿始终。
2、“实效人大”筑实社会治理、共同缔造。访企业，助推经济发展。
3、“活力人大”筑强为民根基、履职提升。提升代表主体地位。
二、部门预算单位构成
蓬溪县人大常委会办公室设一级预算单位1个，无下设预算单位。蓬溪县人大常委会共有11个内设机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县人大办2024年收支总预算897.36万元，较2023年收支预算总数减少2.34万元，减幅0.27%，主要原因是落实政府过紧日子思想，严控一般性支出。
（一）收入预算情况
县人大办2024年收入预算897.36万元，其中，一般公共预算拨款收入843.54万元，占94%。上年结转53.83万元，占16%。
（二）支出预算情况
县人大办2024年支出预算897.36万元，其中：基本支出649.54万元，占72.38%；项目支出247.83万元，占27.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县人大办2024年收支总预算897.36万元，较2023年收支预算总数减少2.34万元，减幅0.27%，主要原因是落实政府过紧日子思想，严控一般性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入843.54上年结转一般公共预算拨款收入53.83万元；
支出包括：一般公共服务支出756.88万元，社会保障和就业支出65.89万元、卫生健康支出21.53万元、住房保障支出53.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人大办2024年收支总预算843.54万元，较2023年收支预算总数2.34万元，减幅0.27%，主要原因是落实政府过紧日子思想，严控一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出703.06万元，占83.35%；社会保障和就业支出65.89万元,占7.81%;卫生健康支出21.53万元,占2.55%;住房保障支出53.06万元,占6.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为470.45万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、 邮电费、 劳务费、福利费、其他交通费用、 工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、生活补助。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为40万元，主要用于：办公费、差旅费和其他商品服务支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人民代表大会（项）人民代表大会预算数为50万元，主要用于：会议费。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）预算数为74元，主要用于：办公费、印刷费、 委托业务费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算数为15万元，主要用于：培训费。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为15万元，主要用于：办公费、差旅费、其他商品和服务费。
7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）预算数为38.61万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、奖金、 绩效工资、 工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为65.08万元，主要用于：单位缴纳的职工基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.81万元，主要用于：单位缴纳的职工其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为19.98万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1.48万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.07万元，主要用于：大额医疗费用补助（事业）。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为53.06万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人大办2024年一般公共预算基本支出649.54万元，其中：
人员经费591.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、其他交通费用、福利费、工会经费、生活补助。
公用经费58.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公车用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县人大办2024年“三公”经费财政拨款预算数28.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费19.4万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费9万元与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费19.4万元与2023年预算持平。
部门现有公务用车4辆，其中：红旗牌轿车1辆，别克商务车1辆，大众新能源越野车1辆，丰田越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费19.4万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关调研、视察等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县人大办2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数101万元，其中：会议费54万元，培训费15万元，差旅费32万元。
（一）会议费较2023年减少1万元，主要原因是精简统筹了会议次数。
（二）培训费较2023年持平。
（三）差旅费较2023年减少23%。主要原因是落实政府过紧日子思想，严控一般性支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
县人大办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县人大办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县人大常委会机关运行经费财政拨款预算为58.5万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
县人大2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县人大2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县人大办共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年县人大办开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算194万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算194万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表