2025年度四川省蓬溪县政治协商委员会部门决算
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公开时间：2026年8月7日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门职责
（一）主要职能。
政协蓬溪县委员会机关设综合办事机构2个，即政协蓬溪县委员会办公室(正科级)、办公室宣传信息中心。主要职责是：
1、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映蓬溪县政协委员和各界人士的意见与建议，反映社情民意。
2、负责蓬溪县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
3、负责制定县政协年度工作计划、要点和撰写全年工作总结。
4、负责制定办公室年度工作计划和撰写全年工作总结。
5、负责蓬溪县政协开展的视察、调研、考察、座谈、学习、研讨和协商等各项活动的有关后勤服务保障工作。
6、负责蓬溪县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作。
7、负责政协机关的文件和电讯收发、传送、归档工作；负责保密、安全工作。
8、负责政协机关人员编制管理及人员考核、奖惩、晋升及人事调配、工资工作；负责政协机关常务工作及离退休人员的管理服务工作。
9、负责机关财务、公物管理工作。
10、负责接待来蓬访问的有关友好人士和对外联谊工作；加强与省、市政协办公室联系，开展协同互动，接受工作指导，加强与其他县(区、市)政协办公室的联系交流。
11、负责协调蓬溪县政协各专门委员会的工作，充分发挥专门协商机构作用；协调帮助各专门委员会引导组织县政协委员积极参加政治协商、民主监督、参政议政活动，充分发挥委员主体作用，切实把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作中。
12、联系各民主党派、县工商联、各人民团体和无党派人士，联系蓬溪县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
13、负责县政协宣传信息工作。
14、完成县政协常委会、党组、主席会议和领导交办的其他工作。
根据中共中央(中发〔2000〕18号)文件精神和政协章程第三十九条关于地方委员会工作机构设置的规定和工作需要，政协蓬溪县委员会设置8个专门委员会(正科级)
(1)政协蓬溪县委员会提案委员会。
(2)政协蓬溪县委员会经济委员会。
(3)政协蓬溪县委员会农业农村委员会。
(4)政协蓬溪县委员会教科卫体委员会。
(5)政协蓬溪县委员会文化文史和学习委员会。
(6)政协蓬溪县委员会社会法制和民族宗教委员会。
(7)政协蓬溪县委员会委员联络委员会。
(8)政协蓬溪县委员会城乡建设和人口资源环境委员会。
专门委员会主要职责
1、专门委员会是在县政协常务委员会和主席会议领导下的工作机构，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻"长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共"的方针，切实履行人民政协的职能。
2、根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及县政协全体会议和常务委员提出的各项任务，团结和联系委员及各族、各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极放映社情民意。
3、就国家的大政方针的贯彻以及政治、经济、文化、教育、科学技术和统一战线内部的重要问题，开展座谈讨论，专题调查、视察、考察访问、咨询服务等活动，向国家机关提出意见、建议、提案，努力推动我县改革开放和两个文明建设。
4、加强同各界人士的联系与合作，积极做好化解矛盾、协调关系等工作，维护民族团结和社会稳定;加强同台湾同胞和海外侨胞的联系：为促进祖国完全和平统一不懈努力。
5、与县级有关部门开展对口协商，提出意见和建议，并根据工作需要，就事关全县大局的工作和某些重要问题进行联系调研，以推进工作。
6、做好文史资料的征集、整理工作，充分发挥其存史，资政、团结、育人的作用。
7、组织委员开展各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。
8、积极完成政协常务委员会和主席会议交办的工作任务。
9、负责组织学习宣传和贯彻落实党的各项路线方针政策和上级党组织的各项决议决定。
二、机构设置
政协蓬溪县委员会设置8个专门委员会（正科级），1个办公室（正科级），1个办公室宣传信息中心：
(1)政协蓬溪县委员会提案委员会。
(2)政协蓬溪县委员会经济委员会。
(3)政协蓬溪县委员会农业农村委员会。
(4)政协蓬溪县委员会教科卫体委员会。
(5)政协蓬溪县委员会文化文史和学习委员会。
(6)政协蓬溪县委员会社会法制和民族宗教委员会。
(7)政协蓬溪县委员会委员联络委员会。
(8)政协蓬溪县委员会城乡建设和人口资源环境委员会。
(9)政协蓬溪县委员会办公室。
(10)政协蓬溪县委员会办公室宣传信息中心。
第二部分2025年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为815.25万元。与2024年度相比，收、支总计各减少129.02万元，下降13.66%。主要变动原因是2025年度项目经费压减，部分调研视察相关活动精简安排，同时落实过紧日子要求压减了一般性公用经费开支，因此本年度收支规模较上年有所下降。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计815.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入815.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计815.25万元，其中：基本支出660.53万元，占81.02%；项目支出154.72万元，占18.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为815.25万元。与2024年度相比，收、支总计各减少129.02万元，下降13.66%。主要变动原因是2025年度项目经费压减，部分调研视察相关活动精简安排，同时落实过紧日子要求压减了一般性公用经费开支，因此本年度收支规模较上年有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出815.25万元，占本年支出合计的100%。主要变动原因是一般行政管理事务项目经费减少，其原因是2025年度较2024年减少了会议活动开办次数、会议场地租赁、材料印制等支出。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出815.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出646.5万元，占79.31%；社会保障和就业支出98.71万元，占12.1%；卫生健康支出25.39万元，占3.11%；住房保障支出44.64万元，占5.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为815.25万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为449.31万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为61.19万元，完成决算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算数为48.97万元，完成决算100%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算数为22.66万元，完成决算100%。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:支出决算数为21.9万元，完成决算100%。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算数为42.47万元，完成决算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.7万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.38万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.87万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.93万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.84万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）: 支出决算为16.81万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为5.1万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） :支出决算为44.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出660.53万元，其中：
人员经费582.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金支出等。
公用经费77.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.16万元，完成预算100%，与上年度相比减少0.22万元，主要原因是严格执行厉行节约要求，进一步规范“三公”经费支出管理，压缩了不必要的公务开支，推动“三公”经费规模稳步下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.5万元，占80.89%；公务接待费支出决算3.66万元，占19.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.5万元,完成预算80.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年相比增加1.12万元，主要增加的原因是2025年新增了1辆公务用车，导致公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2025年12月31日，政协共有一般公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出15.5万元。主要用于委员日常工作及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.66万元，完成预算73.2%。公务接待费支出决算与2024年相比减少1.34万元，主要减少原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待审批管理，严格控制接待规模和接待标准，减少了非必要的接待活动。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，376次（不包括陪同人员），共计支出3.66万元，主要是市政协及其他区县政协来蓬视察调研接待。其中：
外事接待支出0万元。
国内公务接待支出3.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，政协委员机关运行经费支出77.61万元，比2024年度减少15.82万元，减少16.93%。主要减少原因是2025年压缩了办公费、印刷费、差旅费等公用经费开支，进一步压减了非刚性、非重点一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2025年，县政协政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，县政协共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位公务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对“一般公共管理事务”政协会议”“政协委员视察会”“政协参政议政”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、自评得分为89分，绩效自评综述：我委2025年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县政治协商委员会部门预算绩效评价报告
一、 部门（单位）基本情况
（一）机构组成
政协蓬溪县委员会机关共设8委1室，即：提案委、经济委、农业农村委、教科卫体委、文化文史学习委、社法民宗委、委员联络委、城建人资环委、办公室。
（二）机构职能
政协蓬溪县委员会机关设综合办事机构1个，即政协蓬溪县委员会办公室(正科级)办公室主要职责是：
1、负责政协蓬溪县委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他会议的会务工作。
2、组织实施政协蓬溪县委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议，决定。
3、做好政协文秘工作，起草有关文件，做好上传下达、来信来访接待工作。
4、搞好政协委员视察、调查、参观、座谈、研讨、活动的协调、服务工作。
5、做好县政协机关行政事务管理工作，精神文明创建工作，后勤保障工作，组织政协机关职工开展学习，认真做好为县政协领导服务和为委员服务的各项工作。
6、总结开展统一战线和人民政协工作的经验，搞好政协工作的宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。
7、参与县政协组织的各项中心工作，完成领导交办的事项。
8、负责承办以县政协名义举办的重点整治、社会活动。
根据中共中央(中发〔2000〕18号)文件精神和政协章程第三十九条关于地方委员会工作机构设置的规定和工作需要，政协蓬溪县委员会设置8个专门委员会(正科级)
政协蓬溪县委员会提案委员会。
政协蓬溪县委员会经济委员会。
政协蓬溪县委员会农业农村委员会。
政协蓬溪县委员会教科卫体委员会。
政协蓬溪县委员会文化文史和学习委员会。
政协蓬溪县委员会社会法制和民族宗教委员会。
政协蓬溪县委员会委员联络委员会。
政协蓬溪县委员会委员城乡建设和人口资源环境委员会。
（三）专门委员会主要职责
1、专门委员会是在县政协常务委员会和主席会议领导下的工作机构，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，切实履行人民政协的职能。
2、根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及县政协全体会议和常务委员提出的各项任务，团结和联系委员及各族、各界人士、学习、宣传国家的方针政策，积极放映社情民意。
3、就国家的大政方针的贯彻以及政治、经济、文化、教育、科学技术和统一战线内部的重要问题，开展座谈讨论、专题调查、视察、考察访问、咨询服务等活动，向国家机关提出意见、建议、提案，努力推动我县改革开放和两个文明建设。
4、加强同各界人士的联系与合作，积极做好化解矛盾、协调关系等工作，维护民族团结和社会稳定;加强同台湾同胞和海外侨胞的联系，为促进祖国完全和平统一不懈努力。
5、与县级有关部门开展对口协商，提出意见和建议，并根据工作需要，就事关全县大局的工作和某些重要问题进行联系调研，以推进工作。
6、做好文史资料的征集、整理工作，充分发挥其存史，资政、团结、育人的作用。
7、组织委员开展各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。
8、积极完成政协常务委员会和主席会议交办的工作任务。
（四）人员概况
县政协2025年末在岗32人，在编32人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2025年年初预算数收入763.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入763.05万元，占总预算的100%；上年结转结余收入0万元，占比0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
我部门2025年收入决算为815.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入815.25万元，占总决算的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
我部门2025年年初支出预算数为763.05万元。其中：基本支出588.05万元，占支出总额的77.06%；项目支出175万元，占支出总额的22.94%。
我部门2025年支出决算数为815.25万元，其中：基本支出660.54万元，占支出总额的81.02%；项目支出154.71万元，占支出总额的18.98%；年末无结转结余。
（三） 结余分配和结转结余情况。
根据我部门2025年决算报表，我部门2025年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
一是深化理论武装，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，通过主席会议专题研学、常委会议集中领学、委员培训系统深学，全年组织学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神及中央、省市县委重要会议精神21次，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
二是压实党建责任，强化组织保障。发挥主席会议成员“关键少数”作用，严格执行党内组织生活制度，全年召开党组会议12次，研究意识形态、党风廉政建设等重大事项8次，推动“两个全覆盖”从“有形”向“有效”深度转变。
三是抓实作风建设，涵养清风正气。聚焦主题，专题研究深入贯彻中央八项规定精神学习教育实施方案，通过“集中领学+案例剖析+廉政谈话+自查整改”四步联动，组织机关干部和委员深入学习中央八项规定及其实施细则精神，开展“以案说纪”警示教育4次，查摆“政绩观偏差、搞‘面子工程’”“不担当不作为、推诿扯皮”等问题7个，制定整改措施21条，推动学习教育成果转化为改进作风、提升效能的实际行动，持续巩固风清气正的政治生态。
四是精准调研破题，靶向献策促发展。聚焦产业升级与民生改善两大关键领域，坚持问题导向、需求牵引，主席会议牵头开展“智能家居转型升级”“食用菌全产业链发展”等6项重点调研，组织专委会、相关部门及委员深入企业、基地调研30余次，形成高质量调研报告。针对智能家居产业“研发弱、品牌散”问题，提出“设立引导基金、建设体验中心、培育专业人才”等建议；针对食用菌产业“链条短、效益低”问题，提出“建设标准化基地、创建区域公用品牌、延伸精深加工链”等举措，为县委、县政府科学决策提供参考，为打造“中国菌都”夯实基础。同时，围绕“小县优城”“基层治理”等群众关切，聚焦“林下经济”“医保基金监管”“养老服务”“小流域水环境治理”等课题开展专项视察，推动解决具体问题43个，如“小流域治理”视察推动清淤护岸15公里，相关经验在全市交流推广。
五是多维协商聚力，凝聚共识解民忧。坚持“协商于民、协商为民”，以“有事来协商”平台为依托，构建“专题协商+议政性常委会+基层协商”多维体系，推动民生问题“落地有声”。围绕“2+N”协商计划，开展镇级协商40次，小微协商80余次，收集典型案例20篇，解决场镇停车难、农村饮水安全等群众关心的急难愁盼问题；聚焦“县城区潮汐点位管理”“国企改革”“基层减负”“道地中药材产业园区建设”等开展专题协商7次，提出“分时段管理、市场化考核、取消重复报表”等建议41条，为民生实事解决建真言、献良策；召开专题议政性常委会1次，围绕“基层医疗机构服务能力”形成建议12条，推动为偏远村配备便携医疗设备，基层首诊率显著提升，切实将协商优势转化为基层治理效能。
六是全程监督护航，刚性约束提质效。坚持“监督跟着项目走、跟着民生走”，对重点领域开展全周期跟踪监督，以“监督力”提升“落实力”。一方面，跟踪监督“唐兴古城·都市田园”等8个重点项目，通过实地查看、进度比对、部门座谈协调解决用地、资金等问题，推动项目按期开工率有效提升；
七是加强合作共事。主席会议成员带头联系民主党派、工商联和无党派人士，全年开展联合调研8次、协商座谈6场，支持各党派团体提交大会发言12篇、提案28件。
八是提升委员能力。开展“委员履职能力提升培训”和“委员大讲堂”，邀请专家学者授课4次，覆盖委员200余人次，切实增强委员履职本领。
九是优化平台建设。持续推进“同心共建现代化四川”蓬溪专项行动，打造天福、蓬南、文井、荷叶、经开区等5个“同心共建”示范点位，扎实推进“我为‘十五五’献一策”主题活动，广泛征集委员意见建议100余条，助推现代化蓬溪快速发展。深化“书香政协·悦读蓬溪”品牌，全年推荐书目24本，组织委员撰写读书心得120篇，举办“阅读新时代·建言新征程”“书法修心·文化赋能”“颂读经典·共叙发展”“读前沿新知·谋创新发展”4场主题读书活动，委员通过“读原文+谈感悟+建良言”的形式，将读书成果转化为建言素材，为经济社会发展贡献政协方案；升级打造委员履职平台，新增乡镇协商阵地8个，增设“名企驿站委员之家”等委员之家2个，“李燕伶委员工作室”、“付华东委员工作室”等委员工作室5个，实现“协商在一线”全覆盖。
十是强化机关服务。优化专委会设置，推行“主席会议成员+专委会+界别”联动机制，全年开展委员下沉活动8次，收集社情民意信息30余条，报送县委、县政府决策参考16条，其中“关于完善校园未成年人心理干预保护机制的建议”等信息获县政府主要领导批示并推动落实；强化政协工作成效宣传，运营“蓬溪政协”微信公众号发布宣传稿件200余篇，在县级以上媒体刊发稿件150余篇次，《人民政协报》《四川政协报》等省级以上媒体采用35篇次，其中《“小事”不“小视” 民意直通解民忧——四川蓬溪县政协社情民意直通车疏通城市交通“微梗阻”》被人民政协网刊载推广。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2025年我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用经费支出预算，原则上按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。根据2025年度预算执行情况，我部门预算无偏离程度。
（2）支出执行进度
2025年我部门中央项目资金全年预算数为0万元；省级项目资金全年预算数为0万元；县级预算项目资金全年预算数为154.71万元，执行数为154.71万元，预算执行率为100%。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为154.71万元，预算执行数为154.71万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 19.4 | 24.2 | 19.38 | 18.29 |
2 | 会议费 | 70.02 | 54 | 65.21 | 49.61 |
3 | 培训费 | 20 | 18 | 20 | 8.06 |
4 | 差旅费 | 41 | 19.04 | 46 | 19.04 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 150.42 | 115.24 | 150.59 | 95 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年减少35.18万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年减少55.59万元。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2025年末实有在编在职人数为32人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计2.67万元；2025年末实有在职在编人数为5人，固定资产和无形资产净值合计2.69万元。
（2）资产利用率
我部门2025年期末账面价值为98.94万元，累计折旧为82.27万元，净值为16.67万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为66.83万元，2025年我部门人均资产变化率为0。
（3）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
4.采购管理。我委2025年无采购。
5.财务管理
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制并在内控系统上报了《蓬溪县政治协商委员会部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（二）部门预算项目绩效分析
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额154.71万元，1—12月预算执行总体进度为100%，本年无结余。
1.项目决策。
（1）决策程序
2025年我部门6个预算阶段项目（含一次性项目）均严格按照相关部门要求及川财行〔2023〕112号、川财行〔2023〕156号、蓬财行〔2024〕01、蓬财行〔2024〕02号文件精神设立项目，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有6个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，7个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有6个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2025年我部门阶段（一次性）项目共计6个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有6个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为6个。
（2）目标偏离
2025年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有6个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
（4） 重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2025年度，我部门严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、登记台账及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（5） 绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我委各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委、县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，总体绩效良好，2025年度部门整体绩效自评得分为（89）分（总分（100）分）,详见附件部门整体支出绩效自评表。
（二）存在问题。
2025年，我部门“三公”经费年初预算未进行压减。
（三） 改进建议。
组织办公室、财务室及各委室相关人员，开展三公经费管理政策专题学习，重点解读县级“过紧日子”要求、三公经费压减标准、预算编制规范等内容。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010736297-政协综合事务 | |||||||||||||||
主管部门 | 县政协办部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会办公室 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
编辑出版《蓬溪文史资料》一辑，常委会、主席会，片区工委工作，信息化建设及维护工作等 | 编辑出版3本，内容涉及（文史、县重点项目、蓬溪红色文化）；共300余人参与为期4次的读书活动；书画院开展送文化下乡2次，采风活动2次；建设委员之家阵地20个。为委员订四川政协报300余份。 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、政协书画院工作。2、书香政协委员集中读书活动（4次）。3、文史资料编撰（2辑）。4、基层政治协商工作指导费，驻蓬省市政协委员、县政协委员300余人、政协参加单位13个等订购人民政协报，四川政协报等 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 50.00 | 40.18 | 40.18 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 50.00 | 40.18 | 40.18 | 100.00% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 委员之家阵地建设数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 5 | 5 | ||||||||
编辑片区数量 | ≥ | 9 | 个 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||
组织编撰研讨次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||
编辑出版文史资料编辑数 | ≥ | 1 | 册卷 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 片区工作完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||||||
编撰完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||
文史编织准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 文史资料知晓宣传率 | ≥ | 10 | % | 10 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 综合事务完成成本控制金额 | ≤ | 60 | 万元 | 60 | 15 | 15 | ||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||
评价结论 | 有效发挥了文史资料”存史、资政、团结、育人“的社会功能，为丰富政协履职实践、促进社会文化建设贡献力量；坚持先读书后议政，边读书边议政，将读书所得转化为高质量提案，社情民意信息。加强政治引领与思想筑基，形成领导带头读，委员骨干领学的模式，并建立荐书；坚持服务委员、服务履职、服务机关、服务协商民主建设的导向为政协工作提质增效和数字化转型奠定了坚实基础。 | |||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||
项目负责人：蒋勇 | 财务负责人：陈才奇 | |||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010754922-政协会议 | |||||||||||||||
主管部门 | 县政协办部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会办公室 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
审议2025年常委会工作报告、提案工作报告、讨论县人民政府及法检两院工作报告和其他报告等 | 2025年召开的政协会会议参会委员、列席人员、工作人员共计400余人参会，会议收集提案92件，议政发言材料30余篇。会议服务保障充足，参会人员满意度也较高。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 中国人民政治协商会议章程第四十三条：中国人民政治协商会议全国委员会全体会议每年举行一次。 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 50.00 | 48.97 | 48.97 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 50.00 | 48.97 | 48.97 | 100.00% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 会议开展次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 5 | 5 | ||||||||
会议人数 | ≥ | 300 | 人 | 300 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 会议完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||||||
会议参与度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 会议完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 政协委员履职参政议政职责能力提升率 | ≥ | 5 | % | 5 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 会议费控制金额 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 | ||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||
评价结论 | 务实高效、风清气正、圆满成功。政治引领坚强有力，协商议政成果丰硕，凝聚共识广泛深入，组织保障周密到位，社会反响积极良好，充分展现了人民政协制度的优势和作用。 | |||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||
项目负责人：蒋勇 | 财务负责人：陈才奇 | |||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010755212-政协委员参政议政 | |||||||||||||||
主管部门 | 县政协办部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会办公室 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
组织调研课题供县委、县政府参考决策，加强政协委员、机关干部培训，提升政协委员参政议政水平和能力。推广蓬溪县书法之乡建设，提升委员读书热情。提高全民民主协商水平。 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程根据实际情况制定相应措施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。年度完成即定会议目标，委员履职培训上下半年各一场次，收集社情民意50篇，获得党政领导批示有16篇，提案92篇，重点提案8篇，全都满意办结。 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、常委会（5场次）。2、主席会、片区工委会议（15次）3、加强政协委员、机关干部培训费，提升政协委员参政议政水平和能力（2场次），部分委员参加省、市政协举办培训费。4、协商式民主监督。5、收集社情民意线索，反映社情民意。6、收集提案线索，提案办理协商会. | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 40.00 | 21.90 | 21.90 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 40.00 | 21.90 | 21.90 | 100.00% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年组织常委会会议次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
全年组织调研课题、检查指导 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
全年组织主席会议次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||
全年组织政协委员履职能力提升培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 全年组织政协委员履职能力培训委员素质提升率 | ≥ | 10 | % | 10 | 5 | 5 | |||||||||
全年常委会、主席会完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||
调研参与度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政协委员综合事务素质提升率 | ≥ | 10 | % | 10 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 调研成本 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 10 | 10 | ||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||
评价结论 | 推动政策出台或优化，建议被纳入发展规划，促进机构改革或专项治理。解决民生问题，提升公共服务便利性，改善人居环境与安全。公众与委员积极参与、媒体关注，凝聚社会共识。建立闭环管理机制，多方协同办理。加强了政协委员政治把握，协商议政，服务群众的实际能力。坚持以科学理论为指导，紧紧围绕国家中心任务和地方发展大局，工作质量与成效显著提升，为政协事业高质量发展作出了核心贡献。 | |||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||
项目负责人：蒋勇 | 财务负责人：陈才奇 | |||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010755457-政协委员视察调研 | |||||||||||||||
主管部门 | 县政协办部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议四川省蓬溪县委员会办公室 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
组织委员参加各类视察调研，提高政协委员履职能力，为蓬溪县发展助力。 | 年度完成调研6个、视察7次、协商9次,300多人次政协委员和多部门参与，主题覆盖（经济、旅游、农业、城市、社会、生态）。报送调研报告6篇，视察协商报告15篇，提出100余条建议意见。 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.全年组织调研课题5个，完成调研报告5个，供县委、县政府参考决策。2、组织委员专题视察协商15次。3.信息化建设经费。 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 35.00 | 22.66 | 22.66 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中：财政资金 | 35.00 | 22.66 | 22.66 | 100.00% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年组织各类协商座谈会次数 | ≥ | 30 | % | 30 | 5 | 5 | ||||||||
全年组织各类视察次数 | ≥ | 15 | % | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
开展专项民主测评会议次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
开展主席会议视察和与人大联合视察 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 全县组织各类视察开展率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||||||
专项民主测评会议开展率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||
主席会议视察和与人大联合视察开展率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||
委员视察协商开展率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 工作开展及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政协委员履职能力提升率 | ≥ | 10 | % | 10 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 视察控制成本 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 10 | 10 | ||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||
评价结论 | 成果转化有实效；建议被党政部门采纳，推动政策出台或优化，促成具体项目或民生问题解决；工作机制有创新：建立全流程规范，限时机制，成果跟踪与回头看制度，成果转化率统计，满意度测评；组织流程优化：选题精准对接需求、调研深入一线，协商充分互动； | |||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||
项目负责人：蒋勇 | 财务负责人：陈才奇 | |||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表