2023年度四川省蓬溪县委员会办公室部门决算

2023年度四川省蓬溪县委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2024年8月13日

第一部分 部门概况..................................................1

一、部门职责..................................................1

二、机构设置..................................................2

第二部分 2023年度部门决算情况说明..................................3

一、收入支出决算总体情况说明..................................3

二、收入决算情况说明..........................................3

三、支出决算情况说明..........................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................10

十、其他重要事项的情况说明....................................10

第三部分 名词解释..................................................12

第四部分 附件......................................................14

第五部分 附表......................................................28

一、收入支出决算总表..........................................28

二、收入决算表................................................28

三、支出决算表................................................28

四、财政拨款收入支出决算总表..................................28

五、财政拨款支出决算明细表....................................28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县委全体会议、常委会会议、书记办公会议以及县委工作会议和重大活动的准备和服务工作，协助县委领导同志组织会议决定；

（二）协助县委领导同志审核或组织起草以县委、县委办公室名义发布或上报的文件，负责日常公文综合处理；

（三）研究县级各部门党委（党组）和乡镇党委请示县委的问题，提出审核处理意见，报县委领导同志审批；

（四）根据县委领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县委领导同志决定；

（五）协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故；

（六）及时向县委领导同志和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；

（七）督促检查县级各部门和各乡镇对县委文件、县委会议决定事项及上级和县委领导同志重要批示的执行情况，并向上级和县委领导同志报告；

（八）根据县委工作部署，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议；

（九）负责县委的值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向县委反映的重要问题；

（十）做好行政事务工作，为县委领导同志服务；

（十一）负责中央、省委、市委领导同志，中省市有关部门的领导同志，各区、县（市）有关领导同志来蓬溪的接待工作；

（十二）指导全县党委系统办公室工作；

（十三）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

县委办现有内设机构14个：综合股、县委常委办公室、综合调研室、法规股、秘书一股、秘书二股、政策研究股、信息股、保密机要股、档案股、外事股、行政股、人事股（县委机关党委办公室）、县委国安办秘书股。

下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（蓬溪县电子政务网络和密钥保障中心），其他事业单位1个（蓬溪县党政专用通信中心）。

无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1069.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加181.36万元，增长20.42%。主要变动原因是2023年大型活动增加，增加了支出。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1069.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1069.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1069.42万元，其中：基本支出789.13万元，占73.79%；项目支出280.28万元，占26.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1069.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加181.36万元，增长20.42%。主要变动原因是2023年大型活动增加，增加了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1069.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.36万元，增长20.42%。主要变动原因是2023年大型活动增加，增加了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1069.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出850.00万元，占79.48%；社会保障和就业（类）支出142.48万元，占13.32%；卫生健康（类）支出26.06万元，占2.44%；住房保障（类）支出50.88万元，占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1069.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为530.90万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为280.28万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为38.81万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80.35万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）职业年金缴费支出（项）: 支出决算为47.14万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为13.78万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.20万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.05万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为50.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出789.13万元，其中：

人员经费693.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费95.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.11万元，完成预算97.68%，较上年度增加0.07万元，增长0.24%。决算数小于预算数的主要原因是精简了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.76万元，占98.80%；公务接待费支出决算0.36万元，占1.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.76万元,完成预算99.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降0.14%。主要原因是严格落实中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，强化管理，减少开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出28.76万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保养费、过路过桥费、审车年检、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.11万元，增长44%。主要原因是2023年举办了大型活动。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：用于上级部门、其他市县（区）单位考察调研、学习交流、检查指导、招商引资等公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出95.36万元，比2022年度增加6.06万元，增长6.79%。主要原因是人员变动，增加了支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委办共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对综合事务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共蓬溪县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共蓬溪县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：整体绩效优良。2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及所属事业单位的项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府事务（款）机关服务（项）：指为机关服务中心的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府事务（款）会议（项）：指政府办公厅（室）召开各类专门会议的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府事务（款）其他政协事务支出（项）：指政府办公厅（室）除上述项目以外的其他政协事务支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政府办公厅（室）用于开展职工培训的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：政府办公厅（室）行政单位离休人员支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

中共蓬溪县委办公室

2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县委办现有内设机构15个：综合股、县委常委办公室、综合调研室、法规股、秘书一股、秘书二股、政策研究股、信息股、保密机要股、档案股、外事和港澳股、行政股、人事股、县委国家安全办秘书股、机关党委办公室。下属事业单位2个：县党政专用通信中心、蓬溪县电子政务网络和密钥保障中心。

（二）机构职能

1.综合股。负责县委办公室机关内外的联络、协调。负责办公室室务会、中心组学习会、四大班子办公室主任联席会议、全县办公室主任工作会和县委办干部职工会的筹备、服务工作。协助做好县委大中型会议及重大活动的会务、事务工作。负责办公室机关来文的分办、清退、销毁、归档工作。负责办公室机关归档材料的收集、整理、立卷、归档和保管工作。记载、编写《县委工作大事记》。负责县委办公室内部文件的起草工作。负责县委办公室安全生产、环境保护和机关综合治理、普法、消防等日常工作。负责做好群众来访工作。负责并指导全县县委、县委办公室重大事项请示报告（含报备）工作。负责县委及县委办公室会议室管理工作。负责《中办通讯》及《秘书工作》征订工作。负责报刊的征订、分送及普通信件的收发工作。办理需由县委办公室直接办理的人大、政协的议案、提案、建议。

2.县委常委办公室。统筹、指导全县大中型会议及重大活动的会务、事务工作。负责县委全委会、县委常委会、县委专题会的会务工作，做好会议记录，编发会议纪要。负责办理来蓬各类考察、调研、检查活动中由县委办公室承担的服务工作。协调、安排和组织实施县委领导公务活动。负责县委主要领导同志日常服务、公务活动新闻报道稿件审核把关工作。记载、编写《县委工作大事记》《县委工作综述》。

3.综合调研室。负责围绕县委中心工作、重点工作开展有针对性的调查研究，为县委决策服务。负责县委重要文件、报告，县委领导重要讲话、报告、调研文稿的起草、修改、送审、制发工作。负责县委办公室有关参谋服务事项的协调处理。负责编发《领导参阅》《县委办通报》。

4.法规股。指导、规范、督查全县党内规范性文件备案审查有关工作。负责县委、县委办公室党内规范性文件报市委备案工作，负责各乡镇党委、县委各部委和县直各部门党委（党组）党内规范性文件备案审查工作。负责组织协调党内规范性文件清理工作，推进党内法规和各级规范性文件的贯彻实施。负责县委、县委办公室制发公文的登记(含编号)、校核、审改、送签、上网公开（非涉密件）、印前复核、印制、分发、立卷、归档等工作。参与县委、县委办公室有关重要文件材料的起草工作。贯彻落实县委党务公开工作领导小组工作部署，安排、组织和指导全县各级党组织开展各类党务公开工作。负责县委办公室的法治建设工作。

5.秘书一股。指导、规范全县党委系统公文处理工作。负责中央、省委、市委文件(含明传电报、信函)和县内外（含党政网）来文（涉密和非涉密）的签收、登记、分办、传阅、清退、销毁、归档等工作。承担县委领导的文件、材料、刊物的分送、传阅、管理等工作。负责县委、县委办公室（不含办公室机关）文件的收集、整理、立卷、归档和保管。

6.秘书二股。协调、安排和组织实施县委专职副书记的公务活动、日常服务工作。负责与县委专职副书记分管部门的对接联络及分管部门的文、会、事工作。

7.政策研究股。指导全县开展前瞻性、决策性和落实性调查研究。负责全面深化改革的日常工作。制定全县年度调研活动计划，组织、督促、指导重大课题专项调研活动。对全县政治、经济、社会、文化等方面的重大问题，组织开展调查研究，并提出建设性意见。负责组织完成上级下达的调研任务，向党报党刊和内部刊物供稿。组织、参与或协同有关部门研究、起草全县中长期发展规划、重点发展政策。

8.信息股。指导全县信息的收集、整理、上报工作。及时、准确地向县委、市委和省委报送重要信息和紧急信息。负责向市委办公室和省委办公厅上报信息，做好信息的收发传递。负责组织开展信息调研。负责《情况摘报》的编辑、送审、制发工作。

9.保密机要股。指导全县贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规。负责研究保密工作中的重大问题，提出解决的意见和措施。负责定密授权和定密责任人确定工作，开展解密审查工作。负责组织开展保密检查、自查、督查等工作，依法依纪查处失泄密事件。负责保密技术防范工作的宏观管理和指导，负责办公自动化的保密防范工作。承担县密码和密码委员会日常工作。负责密码应急通信系统规划、建设和管理，密码的装备、使用和管理工作。负责管理全县非机要部门使用的普通密码。负责翻译、传输、办理县密码电报及内部传真电报。负责密码电报和上三级信函文件的收文、登记和管理工作。负责全县涉密内网建设管理，党政网高清电视会议系统管理、运行、维护，公文交换系统管理工作。负责县委、县委办公室印章管理，全县电子印章的制作管理工作。负责县委总值班室日常工作，执行24小时值班制。负责县委办公室内部值班工作，统筹县内节假日值班安排、组织协调、督促检查和考核考评工作。

10.档案股。负责全县档案工作统筹规划和宏观管理，监督、检查档案法律法规的贯彻执行，协助执法部门办理档案违法案件。承担县档案局日常工作，负责制定全县档案工作规范性文件及档案事业发展规划并组织实施。负责对全县各级各类档案馆及机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查和协调。负责全县档案业务培训、档案专业技术职务评审和档案事业基本情况统计工作。

11.外事和港澳股。拟定全县外事、港澳事务工作管理办法并组织实施，负责指导乡镇和县级部门外事侨务、港澳工作。负责统筹协调外宾接待工作。统筹协调和管理我县与外国领事机构交往活动。负责全县因公出国、赴港澳有关审核工作。负责重大涉外活动服务协调工作。负责本地区与国外建立友好城市关系工作。协助县内组织外事活动。归口管理与港澳交往合作事宜。负责与港澳特区政府驻川机构联络工作。办理外事等方面的文电和会务工作。做好外国记者来蓬来访的管理工作。承担县委外事工作委员会办公室的日常工作。

12.行政股。负责县委办公室行政后勤事务管理工作。负责行政经费预决算和日常经费收支管理工作。负责办理干部职工工资发放和社会保险工作。负责办公用品和物资采购、管理、发放工作。负责固定资产管理和车辆管理、调配工作。负责办公室驾驶人员的培训、管理工作。负责县委办公室内部接待服务工作。负责县委、县委办公室重要会议后勤服务工作。

13.人事股。负责办理县委办公室及管理单位的机构编制、干部任免、人员调配、工资调整工作及人事、工资档案的管理工作。负责办公室年度目标考核和干部职工考核、奖惩工作。负责离退休人员管理工作。负责机关效能建设。负责机关干部培训工作。

14.县委机关党委办公室。负责县委机关党委日常工作，指导下设党支部开展党组织生活。牵头负责县委办公室机关纪律监督、巡视巡察整改工作。负责县委办公室干部职工宣传思想政治教育、党风廉政建设和意识形态工作。负责县委办公室领导班子民主生活会的组织工作。负责县委办公室群团、关心下一代工作。负责县委办公室承担的乡镇、农村联系点工作（包含干部驻村帮扶工作）。负责机关党委印章的使用和管理。

15.县委国安办秘书股。贯彻落实县委国家安全委员会决策部署，对全县政治安全、文化安全、社会安全及国家核心秘密安全等各个领域国家安全的重大事项和重要工作进行研究，提出工作建议；承担县委国家安全委员会全体会议和专题会议具体工作；负责督促检查各乡镇、县级部门、园区国家安全工作落实，并开展工作指导和相关重大事项统筹协调。

（三）人员概况

县委办公室核定行政编制32名，在编24人；参公编制7名，在编5人；事业编制3名，在编3人；机关工勤人员控制数8名，在编4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年本年收入合计1069.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1069.42万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年本年支出合计1069.42万元，完成预算116%。主要变动原因是新增举办重大活动。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为530.90万元，完成预算111%。一般行政管理事务支出（项）决算为280.28万元，完成预算106%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80.35万元，完成预算127%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为47.14万元，完成预算100%。其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为13.78万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（项）支出决算为12万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.05万元，完成预算120%。事业单位医疗（项）支出决算为1.76万元，完成预算100%。其他行政事业单位医疗（项）支出决算为1.25万元，完成预算98%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.88万元，完成预算98%。

（三）结余分配和结转结余情况。县委办2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员工资、专项经费等基础资料报送工作，准确详实录入软件数据，无随意调整预算的情况，没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，切实提高预算编制质量，部门整体绩效目标编制完整、合理，专项绩效目标编制明确、细化、量化。

1.履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。

2.预算管理。部门预算的公业务费、项目经费执行进度严格按照财政局业务股室要求，我办2023年预算执行进度情况是，2023年6月，执行进度为80%；2023年9月执行进度为90%；2023年11月，执行进度为90%。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，适时在预算管理一体化系统及时按要求报送津贴补贴明细表，无多算、漏算情况；及时报送调资增资文件，无错误和漏报情况；及时报送新进人员相关信息及文件，完善相关手续；在预算管理一体化系统及时进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费和专项资金等业务，无跨月和跨年办理情况。降低行政成本，我办全面推行节能降耗，达到节能目标任务。

3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。

4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我办及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。

5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额248万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。项目资金248万元及时下达到位，资金总投入占100%。

3.目标实现。一是人员类。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，确保干部工资、津贴补贴等及时发放。二是运转类。确保机关正常运行，保障各项工作顺利开展，较好完成2023年各项工作。三是特定目标类。服务县委、县政府中心工作；加快“三县三城”建设；出色地办文、办会、办事。

（三）重点领域绩效分析。

一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；二是政府采购方面：政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

（四）绩效结果应用情况。

部门预算执行进度情况：我办2023年预算执行进度情况6月为80%；9月执行进度为90%；11月执行进度为90%。按照相关的要求，县委办严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。严格财务审批制度，支出总额控制在预算总额以内；认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控制经费开支，“三公”经费等大幅下降。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，县委办对评价工作进行了认真的研究和严密的部署，有效提升了部门整体支出管理水平。我办根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，认真对标自评，2024年度预算支出绩效得分为90分，整体绩效优良。

（二）存在问题

一是个别人员对绩效评价工作的认识不够。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

利用干部职工会等多种方式，进一步加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000008734974-2023年综合事务
主管部门		县委办部门					实施单位 （盖章）	中国共产党蓬溪县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		服务县委、县政府中心工作；加快“三县三城”建设；出色地办文、办会、办事。					围绕推动建设“三县三城”，实施“七大对标赶超行动”，发挥好县委的“前院”“后哨”作用，着力提升“三服务”水平，办公室工作取得显著成绩。
	2.项目实施内容及过程概述	紧紧围绕县委中心工作和发展大局，做到谋划在前、思考在先，务实重行，严格落实，服务精准精细，工作提质增效。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	248.00	247.14	247.14			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	248.00	247.14	247.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织会议、活动次数	≥	35	次	35	10	10
			保障机构正常运转人数	≥	37	人	40	10	10
		质量指标	机构正常运转率	＝	100	%	100	5	5
			会议参与率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	专项工作完成时间	≤	1	年	1年内	10	10
	效益指标	社会效益指标	办公效益提升率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构干部满意度	≥	100	%	100	5	5
			会议、活动参与者满意度	≥	100	%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2480000	元	2,471,440.79	20	20
合计								100
评价结论	我办根据县财政局下发的部门预算项目支出绩效自评表确定的内容，认真对标自评，2023年度预算项目支出绩效得分为90分，整体绩效优良。
存在问题	由于我办人员流动较大，一定程度上影响工作开展和质量，干部职工的综合能力还有待提高
改进措施	一是改进工作作风，强化绩效目标管理。二是提高绩效管理认识，加强绩效运行监管。
项目负责人：任小源					财务负责人：岳松

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表