蓬溪县机关事务保障中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县机关事务保障中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县机关事务中心职能简介
1.贯彻执行上级关于机关事务保障相关政策，并组织实施。
2.承担县行政大楼集中办公区运行保障和后勤事务。
3.承担全县集中管理公务用车调度和管理工作。
4.承担全县党政机关、事业单位办公用房统一调配工作。
5.承担全县公共机构节能降耗的指导和协调工作。
6.承担县行政大楼集中办公区的物业管理和服务工作。
7.承担县行政大楼集中办公区房屋公共部位、共用设施运行管理、维修改造工作。
8.承担县级机关食堂的运行和管理工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.有关职责分工。
县财政局负责执勤执法用车、特种专业技术用车和县属国有企业车辆管理，县机关事务保障中心受县政府办公室委托负责其他公务用车管理。
（二）县机关事务中心2024年重点工作简介
一是提升行政大楼物业管理能力。完善行政大楼监控系统维修更换，提升物业服务信息化水平。完善行政大楼周边区域绿化及相关设施设备，持续巩固“园林式机关”建设成果。
二是筑牢公务用车安全防线。安全责任重如山，为抓好公务用车领域安全，2024年拟邀请交警大队专业人员对公务用车管理人员及司勤人员进行专题培训，进一步增强公务用车的责任意识和安全行车意识。建立全县公务安全出行租车库，持续跟进分时租赁工作，缓解业务部门用车压力。紧跟省、市步伐，落实我县公务用车“三定”工作。
三是持续推进示范食堂建设。深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等规定，持续抓细日常管理，进一步提升食堂服务能力。
四是严格执行办公用房管理。针对前期排查存在的问题，并以录入系统的安全隐患点位为重点，采取有效措施完成办公用房隐患整治，切实消除房屋安全隐患。构建办公用房管理信息系统，通过数据信息的统一管理和维护，逐步实现服务保障模式由零散型、粗放型向集约型、效能型转变，提升办公用房服务保障能力。
五是强化公共机构节能技术推广。要强化举措，纵向加大与省市业务主管部门工作对接，横向加大与县直相关部门联动协调。要强化考核，采取明查暗访、查阅资料与现场核查、抽查重点单位等方式对节能工作进行督促指导，用好考核“指挥棒”，倒逼责任单位落实目标任务。
二、部门预算单位构成
县机关事务中心全额拨款事业单位1个，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。县机关事务中心2024年收支总预算2003.65万元，较2023年收支预算总数增加404.33万元，主要是其他工资福利支出、社保和就业、卫生健康、住房保障支出有所增加。
（一）收入预算情况
县机关事务中心2024年收入预算2003.65万元，其中：上年结转420.62万元，占20.99%；一般公共预算拨款收入1583.03万元，占79.01%。
（二）支出预算情况
县机关事务中心2024年支出预算2003.65万元，其中：基本支出236.33万元，占11.79%；项目支出1767.32万元，占88.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县机关事务中心，2024年收支总预算2003.65万元，较2023年收支预算总数增加404.33万元，主要是其他工资福利支出、社保和就业、卫生健康、住房保障支出有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1583.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入420.62万元；支出包括：一般公共服务支出1939.54万元、社会保障和就业支出17.81万元、卫生健康支出6.07万元、节能环保支出26.00万元、住房保障支出14.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县机关事务中心，2024年收支总预算1583.03万元，较2023年收支预算总数减少16.29万元，主要是一般公共服务支出有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1529.92万元，占96.64%；社会保障和就业支出17.81万元，占1.13%；卫生健康支出6.06万元，占0.38%；住房保障支出14.23万元，占0.90%；节能环保支出15.00万元，占0.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1131.70万元，主要用于：公务用车平台运维、行政大楼物业管理服务、行政机关食堂劳务外包服务、机关后勤运行、行政机关食堂运行及行政机关食堂食材采购支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为200万元，主要用于：公务用车购置。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为198.22万元，主要用于：基本工资金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等方面的支出。
4.一般公共服务（类）节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为15.00万元，主要用于：推广公共机构节能技术，完成公共机构节能目标任务。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为17.19万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为5.8万元，主要用于本单位按规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.26万元，主要用于本单位按规定标准为事业人员缴纳的住院补充医疗保险和大额补充医疗保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.62万元，主要用于按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业费用支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为14.23万元，主要用于按规定由单位缴纳的住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县机关事务中心2024年一般公共预算基本支出236.33万元，其中：
人员经费187.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费49.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县机关事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数234.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费234.42万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降19.08%。主要原因是上年结转资金下降。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，大型客、货车3辆。
2024年安排公务用车购置费200.82万元（含2023年结转资金0.82万元）。
2024年安排公务用车运行维护费33.60万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障四大家及各大机关单位等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县机关事务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.60万元，其中：会议费0.10万元，培训费0.30万元，差旅费3.20万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
县机关事务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县机关事务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县机关事务中心机关运行经费财政拨款预算为49.00万元，较2023年预算增加2.80万元，增长6.06%，主要原因是本单位2024年编制人员数量增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，县机关事务中心安排政府采购预算780万元，主要用于采购公务用车和行政机关食堂食材。
2024年，县机关事务中心无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县机关事务中心共有车辆7辆，其中，定向保障用车4辆；调研用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费200.82万元。其中，财政拨款预算安排200.82万元，非财政拨款安排0万元。购置定向保障用车8辆。
2024年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县机关事务中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1346.70万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算18.00万元；特定目标类项目7个，涉及预算1328.70万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。