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公开时间：2024年8月19日
第一部分 部门概况
一、部门职责...............................................................................................1
二、机构设置...............................................................................................1
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况明...................................................................2
二、收入决算情况说明...............................................................................2
三、支出决算情况说明...............................................................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................8
十、其他重要事项的情况说明...................................................................8
第三部分 名词解释..............................................................................................10
第四部分 附件......................................................................................................13
第五部分 附表...................................................................................................14
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
纳入蓬溪县大石镇学校2023年度单位决算编制范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入预算总计为2717.32万元、支出预算总计为2717.32万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加512.16万元，上升23.23%。主要变动原因：1、生均办公费提高；2、职工工资福利待遇提高；3、增加了课后服务费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度年收入合计2717.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2541.75万元，占93.54%；其他收入175.57万元，占6.46%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度年支出合计2717.32万元，其中：基本支出2561.83万元，占94.28%；项目支出155.49万元，占5.72%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计均为2541.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加336.59万元，增长15.26%。主要变动原因：1、生均办公费提高；2、职工工资福利待遇提高。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2541.75万元。占本年支出合计的94.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.59万元，增长15.26%。1、生均办公费提高；2、职工工资福利待遇提高。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2541.75万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2193.34万元，占86.29%；社会保障和就业（类）支出229.28万元，占9.02%；卫生健康支出54.52万元，占2.15%；住房保障支出64.61万元，占2.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2541.75万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为85.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为855.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为1252.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为76.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为102.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为22.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为13.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为48.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为6.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为64.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2386.26万元，其中：
人员经费2375.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等。
公用经费10.68万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是无此项目。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是我校严格控制公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校无此项费用。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县大石镇学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
我校无公车；没有单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指基本工资、办公费、其他商品和服务等支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、抚恤金等支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、生活补助等支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指职业年金缴费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老缴费支出（项）: 指离休费和生活补助。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）:指抚恤金。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤、失业保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险缴费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指住院补充和大额医疗保险缴费支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金缴费支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
蓬溪大石镇学校预算绩效评价报告
无。
第五部分 附表
