目录
第一部分部门概况
一、部门职责.......................................................................................................1
二、机构设置.......................................................................................................1
第二部分 2025年度部门决算情况说明..................................................................................2
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................................2
二、收入决算情况说明...............................................................................................2
三、支出决算情况说明...............................................................................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................................3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................................................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................................................8
十、其他重要事项的情况说明.........................................................................................8
第三部分 名词解释..................................................................................................10
第四部分 附件......................................................................................................12
第五部分 附表......................................................................................................13
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）主要职能。
1.实施初中义务教育。
2.促进基础教育发展。
3.初中学历教育。
4.教师业务能力提升培训
5.完成上级部门安排的其他事项。
（二）2025年重点工作完成情况。
1.实施初中义务教育工作，完成了年度工作目标。
2.加强学生安全教育，不断完善学校安全保卫工作体制。
3.加强教师业务水平提升培训。
4.严格把控“三公”经费开支。
5.党建引领，汇聚持久性动力。
二、机构设置
蓬溪县常乐镇初级中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
蓬溪县常乐镇初级中学校2024年度单位决算编制范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为675.53万元。与2024年度相比，收、支总计各增加5.93万元，增长0.89%。主要变动原因是人员工资、福利收入支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计675.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入659.11万元，占97.57%；其他收入16.42万元，占2.43%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计675.53万元，其中：基本支出619.62万元，占91.72%；项目支出55.91万元，占8.28%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为659.11万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.99万元，增长0.92%。主要变动原因是人员工资、福利收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出659.11万元，占本年支出合计的97.57%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.99万元，增长0.92%。主要变动原因是人员工资、福利收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出659.11万元，主要用于以下方面：教育支出544.56万元，占82.62%；社会保障和就业支出46.94万元，占7.12%；卫生健康支出19.39万元，占2.94%；住房保障支出48.22万元，占7.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为659.11万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为544.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为38.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为5.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为48.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出607.3万元，其中：
人员经费603.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助支出等。
公用经费3.8万元，主要包括：工会经费支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.2万元，下降100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加/减少0.2万元，下降100%。主要原因是本年度学校无此项支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校无此项费用。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县常乐镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县常乐镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。组织对2025年度一般公共预算等全面开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映单位其他用于初中教育方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指反映单位其他用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：是指反映单位其他用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：是指反映单位其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映单位其他用于事业单位医疗方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：是指反映单位其他用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指反映单位其他用于住房公积金方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表