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公开时间：2026年8月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
县农文旅产业融合发展中心主要职责:贯彻执行国家、省、市、县水利风景区建设管理的政策、法律规定和规章;牵头拟订赤城湖水利风景区管理、保护、营销方案并组织实施;负责赤城湖水利风景区宣传策划、经营管理工作;负责赤城湖水利风景区对外宣传和招商引资工作;负责赤城湖水利风景区设施维护管理工作;负责赤城湖水利风景区公共设施维修养护、绿化带日常管护、森林病虫害防治等工作;负责赤城湖水利风景区国有资产管理等事务性工作;负责协调、处理赤城湖水利风景区与有关乡镇、部门及单位的关系;负责唐兴书院遗留问题处置及资产盘活工作;牵头组织游客接待和旅游安全工作，为游客观光、经营活动提供服务;牵头维护赤城湖水利风景区游览秩序，保障旅游者的合法权益，做好游客咨询和投诉处理等服务;配合做好赤城湖水利风景区规划建设、土地管理、生态环境管理等事务性工作;配合做好赤城湖水利风景区环境卫生、商业和服务业监督管理等事务性工作;配合做好赤城湖水利风景区水资源利用、水环境治理保护、管护工作;参与赤城湖水利风景区及周边范围建设规划的编制论证;参与赤城湖水利风景区项目建设监督;承办县委、县政府交办的其他事项。
2.内设机构主要职责
县农文旅产业融合发展中心设置3个内设机构，分别为:综合股、规划建管股、宣传运营股。内设机构负责人参照股级管理。
综合股。综合股主要职责:承担文电、会务、档案、机要、国有资产管理、后勤保障等日常运转和党群、党风廉政建设、机构编制、干部人事、财务等工作;承担重大课题调研和专项资金管理工作;完成上级交办的其他任务。
规划建管股主要职责:拟订赤城湖水利风景区发展年度计划;负责组织赤城湖水利风景区新建、改建、扩建等各类旅游景区项目编制申报并组织实施;负责协调、处理赤城湖水利风景区与有关乡镇、部门及单位的关系;配合做好赤城湖水利风景区规划建设、土地管理、安全及生态环境管理等事务性工作;负责做好唐兴书院遗留问题处置及资产盘活工作;负责赤城湖水利风景区公共设施维修养护、绿化带日常管护、森林病虫害防治等工作;参与赤城湖水利风景区内实施工程质量和安全监管;完成上级交办的其他任务。
宣传运营股:宣传贯彻赤城湖水利风景区有关的法律法规和政策;拟订赤城湖水利风景区营销的方案并组织实施;负责处理游客咨询;负责赤城湖水利风景区对外宣传和招商引资工作;开展赤城湖水利风景区商业和服务业、农家乐等经营活动场所监督管理等事务性工作;牵头处理赤城湖水利风景区投诉等事项;完成上级交办的其他任务。
（二）当年取得的主要事业成效。
（1）抓好统筹协调，完成建设任务
中心按照县委、县政府交办的要求，综合统筹赤城湖项目建设推进工作，虽然各参建单位受到工期紧张、高温、暴雨天气等因素制约，但各部门紧密配合，主要负责同志靠前指挥，科学规划施工时间，倒排工期，顺排工序，5+2、白加黑的常态工作模式，在既定任务时间节点圆满完成鱼尾岛户外运动公园、环湖路一期、小渔村等重点项目。
（2）积极配合服务，完成国庆活动
在县委、县政府的坚强领导下，在各部门的通力合作下，成功举办了本次水上嘉年华活动周，以“文旅+百业，百业+文旅”为核心理念，依托嘉年华流量，并同步举办赤城湖综合开发运营招商推介会，有效将活动热度转化为产业发展动能，活动开幕式通过多平台进行线上直播，其中“书乡蓬溪”平台在线观看人数达3.3万，“遂宁文旅集团”平台达1.3万，可统计的网络达人直播间累计观看人数达2.5万，全平台在线总人数突破7.1万人次，相关话题全平台曝光量超过30万次，4日至6日钓鱼比赛曝光人数113万，在线观看人数25.9万人，期间整体曝光量超143万人次，在线观看人数超37万人次，活动期间（9月30日晚至10月7日），通过精心策划的“山水之约”主题歌会、水上运动表演与体验、热气球观光、望湖集市、川渝垂钓公开赛、837商业街系列活动等，国庆期间累计旅游总人数超40.88万人次，综合消费总收入2.53亿元，节日期间酒店平均入住率93.82%，餐饮上座率94.16%，本次系列活动，在网络公开平台涉“养身养心赤城湖·2025水上嘉年华”相关信息1482条，浏览量达到150万次。时段内，分别在央视《今日环球》《中国新闻》、四川电视台新闻联播亮相，同时刊登相关信息在人民网、四川日报、川观新闻，封面新闻，红星新闻等媒体对相关信息进行了报道，品牌影响力显著提升。
二、机构设置
我中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。现有人员4人，其中：事业人员4人
第二部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为60.35万元。与2024年度相比，收、支总计减少0万元，下降0%。主要变动原因是中心为新成立单位，无上年度对比数据。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计60.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计60.35万元，其中：基本支出50.2万元，占83.18%；项目支出10.15万元，占16.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为60.35万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少0万元，下降0%。主要变动原因是中心为新成立单位，无上年度对比数据。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出60.35万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0万元，下降0%。主要变动原因是中心为新成立单位，无上年度对比数据。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出60.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.73万元，占9.49%；卫生健康支出2.45万元，占4.06%；农林水支出47.86万元，占79.3%；住房保障支出4.31万元，占7.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为60.35万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为5.28万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.38万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。
5.农林水（类）水利（款）其他水利（项）: 支出决算为47.86万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出50.2万元，其中：
人员经费49.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费0.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，机关运行经费支出0万元，比2024年度增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2025年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对1个项目（项目名称）赤城湖项目建设开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县农文旅产业融合发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、开办经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，蓬溪县农文旅产业融合发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.15分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。2080501－行政单位离退休，2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080801-死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费；2089999－其他社会保障和就业支出，反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出等。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。2210201－住房公积金支出，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。2101101－行政单位医疗，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2101102－事业单位医疗，反映财政部门集中安排事业单位的基本医疗保险经费。2101103－公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费等。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县农文旅产业融合发展中心
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县农文旅产业融合发展中心为一级预算单位。设置3个内设机构，分别为:综合股、规划建管股、宣传运营股。内设机构负责人参照股级管理。
（二）机构职能。
主要职责:贯彻执行国家、省、市、县水利风景区建设管理的政策、法律规定和规章;牵头拟订赤城湖水利风景区管理、保护、营销方案并组织实施;负责赤城湖水利风景区宣传策划、经营管理工作;负责赤城湖水利风景区对外宣传和招商引资工作;负责赤城湖水利风景区设施维护管理工作;负责赤城湖水利风景区公共设施维修养护、绿化带日常管护、森林病虫害防治等工作;负责赤城湖水利风景区国有资产管理等事务性工作;负责协调、处理赤城湖水利风景区与有关乡镇、单位及单位的关系;负责唐兴书院遗留问题处置及资产盘活工作;牵头组织游客接待和旅游安全工作，为游客观光、经营活动提供服务;牵头维护赤城湖水利风景区游览秩序，保障旅游者的合法权益，做好游客咨询和投诉处理等服务;配合做好赤城湖水利风景区规划建设、土地管理、生态环境管理等事务性工作;配合做好赤城湖水利风景区环境卫生、商业和服务业监督管理等事务性工作;配合做好赤城湖水利风景区水资源利用、水环境治理保护、管护工作;参与赤城湖水利风景区及周边范围建设规划的编制论证;参与赤城湖水利风景区项目建设监督;承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2025年末，我单位现有人员4人，其中：事业人员4人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。
我单位2025年年初收入预算数为29.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29.79万元，占总预算的100%.
我单位2025年收入决算数为60.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.35万元，占总决算的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总决算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况。
我单位2025年年初支出预算29.79万元，其中：基本支出29.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
我单位2025年支出决算数为60.35万元，其中：基本支出50.20万元，占支出总额的83%；项目支出10.15万元，占支出总额的17%。
（三）结余分配和结转结余情况。
根据我单位2025年决算报表，我单位2025年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。根据单位预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1. 履职效能。为充分反映我单位2025年度单位职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合单位职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“重点项目；重大活动彰显品牌影响力；项目活动完全率；资金下达及时性”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）重点项目
森林瞭望塔项目、阅湖台、亲水平台、望湖集市项目、环湖路一期、林间道路、灯彩工程、瞭望塔及钢栈桥、景观绿化工程全部完工并投入使用完工。得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）重大活动彰显品牌影响力
成功举办水上嘉年华活动。得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）项目活动完全率
我单位2025年项目活动完全率率100%，得2分。
（4）资金下达及时性
2025年，我单位各项项目资金及部门资金及时、足额下达，保证了机构职能职责作用的发挥。得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2. 预算管理。
（1）预算编制质量
2025年我单位严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|62.31 -60.35|÷60.35=3.25%
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.74。
根据评分标准，该项指标扣0.26分，得7.74分。
（2）支出执行进度
2025年我部门专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为11.96万元，执行数为10.15万元，预算执行率为85%。
该项指标得分=专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*9=（10.16/11.97）*9=7.65。
根据评分标准，该项指标扣1.35分，得7.65分。
（3）预算年终结余
2025年我单位支出全年预算数为62.31万元，预算执行数为60.35万元，注销金额为0万元。结转结余金额为1.96万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-3%）×100%×8=7.76，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额1.96万元占部门预算总金额62.31万元的比率。
根据评分标准，该项指标扣0.24分，得7.76分。
（4）严控一般性支出
我单位2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2025年年初预算数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0.47 | 0 |
2 | 会议费 | 0.2 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 0.8 | 0.19 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 4.75 | 4.75 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 |
合计 | 6.22 | 4.94 | |
该项指标得分=基础分值+加分值。
1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。得3分。
2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。得3分。
由于我部位为2025年新成立单位，无上年数据可比对。根据评分标准，该项指标扣0分，得6分
3. 资产管理。
（1）人均资产变化率
我部门2024年末实有在编在职人数为0人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计0万元；2025年末实有在职在编人数为4人，固定资产和无形资产净值合计4.64万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产—2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。
综上，因我单位为2025年新成立单位，2025年我部门人均资产变化率无法计算；行政事业单位人均占有资产1.16万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2025年办公家具账面价值为4.17万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2025年办公设备账面价值为4.70万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（3）资产盘活率
我单位2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4. 采购管理。
（1）支持中小企业发展
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2025年度的政府采购总预算数为0万元，当年政府采购预算执行数为0元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
5. 财务管理。
为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《交运部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《交运部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）单位预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额11.97万元，1—12月预算执行总体进度为85 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1. 项目决策。
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门1个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有1个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，25个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有1个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2. 项目执行。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我部门常年项目共计0个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个；阶段（一次性）项目共计1个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=0，故该指标扣4分，得0分。
3. 目标实现。
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有1个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有1个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2025年我单位需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有1个，预期效益指标均已完成的项目个数为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
我单位不涉及。
（四）绩效结果应用情况。
我单位为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分91.15分。
（二）存在问题。
作为新成立单位，对预算工作的重要性、编制原则及方法缺乏全面且深入的理解。单位内部各部门对预算指标的设定依据、涵盖范围以及与整体战略目标的关联性认识不足，导致在预算编制过程中，各部门仅从自身局部利益出发，未能充分考虑单位整体运营需求和发展规划，使得预算数据缺乏科学性和合理性，预算偏离度较高。
（三）改进建议。
在预算编制前，制定详细的预算编制指南，明确预算编制的原则、方法和目标，确保各部门在编制预算时有章可循。同时，将单位的战略目标分解为具体的年度预算目标，使预算编制与单位整体发展战略紧密结合。建立跨部门的预算编制小组，由各相关部门负责人和业务骨干组成，负责统筹协调预算编制工作。在预算编制过程中，加强各部门之间的沟通与交流，及时解决预算编制过程中出现的问题和矛盾，确保预算数据的准确性和完整性。
附表：单位整体支出绩效目标完成情况自评表附表
单位整体支出绩效目标完成情况自评表（2025年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
单位名称 | 蓬溪县农文旅产业融合发展中心 | |||||||
年度单位整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
60.35万元 | 60.35万元 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 2025年工作安排如下：一是尽快配齐赤城湖管理中心编制并优中选优完成人员配置，促进中心在推进赤城湖片区综合开发上能充分履职。二是进一步加快项目前期工作推动。对已明确的项目，督促各主管部门务必成立专班进行专门重点推动。三是进一步强化督促督办和考核工作。将赤城湖片区综合开发工作纳入对部门的目标绩效考核，加强日常的督促检查和通报力度，及时传导工作压力，充分调动主观能动性，确保各部门围绕此项工作任务主动履职和高质量完成各阶段的工作任务，为赤城湖综合开发贡献各自力量。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
重点项目取得阶段性成果 | 森林瞭望塔项目、阅湖台、亲水平台、望湖集市项目、环湖路一期、林间道路、灯彩工程、瞭望塔及钢栈桥、景观绿化工程全部完工并投入使用完工。 | |||||||
重大活动彰显品牌影响力 | 成功举办水上嘉年华活动 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效 指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 重点项目取得阶段性成果 | 定量 | 17 | 平方公里 | 10% | 17 | |
重大活动 | 定量 | 2 | 次 | 10% | 2 | |||
质量指标 | 巡查流程合规率 | 定量 | 100% | 10% | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 定量 | 100% | 5% | 100% | |||
质量指标 | 劝导客观公平率 | 定量 | 100% | 5% | 100% | |||
产出指标 | 质量指标 | 项目区域覆盖 | 定量 | 100% | 5% | 100% | ||
协助部门引进开发企业 | 定量 | 》3 | 次 | 5% | 》3 | |||
时效指标 | 工资发放准确率 | 定量 | 100% | 5% | 100% | |||
产出指标 | 数量指标 | 县河湖中心持续开展对赤城湖水域的联合巡查管控 | 定量 | 》2 | 次/月 | 10% | 2 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进赤城湖周边资源再次利用率 | 定量 | 》90% | 5% | 92% | ||
产出指标 | 质量指标 | 开发达标情况 | 定量 | 100% | 5% | 100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 定量 | 3 | 人 | 5% | 4 | |
产出指标 | 质量指标 | 巡查处置率 | 定量 | 100% | 5% | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表