2025年度四川省蓬溪县委机构编制委员会办公室部门决算
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公开时间：2026年8月6日
第一部分 部门概况............................................................................4
一、部门职责...............................................................................4
二、机构设置........................................................................8
第二部分 2025年度部门决算情况说明.........................................................9
一、收入支出决算总体情况说明.............................................................................9
二、收入决算情况说明.............................................................................................9
三、支出决算情况说明.............................................................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................15
十、其他重要事项的情况说明.................................................................................15
第三部分 名词解释.................................................................................................18
第四部分 附件.........................................................................21
第五部分 附表..............................................................................36
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
2019年机构改革后，《中共蓬溪县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》文件涉密，内容不附。
（二）2025年重点工作完成情况。
1.“效率革命行动”开展情况
（1）编制完成20个乡镇（街道）履职事项清单，并在县政府门户网对外公布。平均形成基本履职事项119项、配合履职事项99项、上级收回事项71项。全面落实乡镇（街道）履职事项清单落实“到岗到人”，20个乡镇（街道）平均细化分解工作事项1322项。
（2）严格遵照市委“四化”“三减”的工作要求，组建5个指导组推动69个部门（单位）梳理履职事项3900余项，工作事项15200余项，其中50个部门梳理“四个服务”事项6300余项、贯通事项190余项、绘制流程图1000余张、制作资料模板900余份；20个乡镇（街道）平均梳理“四个服务”事项110余项、贯通事项50余项，绘制流程图70余张，县乡两级推动1000余项“四个服务”事项实现流程再造，其中梳理编办履职事项38项，工作事项138项、“四个服务”事项4项，减环节1个、减时限8天、减资料24份。
（3）全面落实“效率革命行动”要求部署，印发《县级领导干部履职事项清单》，从分工职责、产业发展、招商引资、信访维稳等11个方面，明确县级干部岗位核心职责、重点任务和履职标准，构建权责清晰、协同高效的领导责任体系。
2.2025年目标任务完成情况
（1）认真贯彻落实中省市县决策部署，通过室务会、职工会等组织学习30余次，组织召开县委编委会4次、室务会13次，研究解决机构编制事项30余项，办结政协提案1件，完善内部管理制度6项。针对巡察反馈问题已全部销号。
（2）制定县委编办、县委编办党支部开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育计划，坚持学查改一体推进，查摆领导班子问题9个，细化整改措施19项，查摆班子成员问题11个，通过专题研究4次，所有问题均整改完成并销号。
（3）制定年度党的建设工作责任清单，实行“6+N”依单履责工作法，细化二级指标11项、三级指标29项。开展党员大会9次、主题党日6次、讲党课4次，专题研究党建3次、党风廉政建设2次、坚持四下基层，指导蓬南镇村“两委”换届工作，开展党员干部“双报到”和驻村帮扶工作。
（4）优化编办“岗位职责—公文运转—决策执行”管理，机关内部协作效率提升30%，平均办文时长压缩至1.5个工作日、会议时长缩减25%，决策效率提升50%。分别选派2名优秀党员至县经合局招商小分队、十四届县委第九轮巡察组，为蓬溪高质量发展提供坚实干部人才支撑。
（5）将县教育体育局的体育管理职责划入县文化广电旅游局，助力打造特色文旅体产业。撤销县委县直属机关工作委员会，将其职责划入县委组织部，优化党的组织体系建设。组建县商务局、县经济合作局并明确职责分工，优化招商引资职能体系。制定和修订县商务局等8个部门“三定”规定，明晰职责边界。县经科局统筹推进全县信息化工作职责划转至县行政审批和数据局，县经科局民营经济管理职责划转至县发展改革局，实现“一类事情由一个部门负责”。明确县政府办公室为县级国内公务接待管理部门，提升协调统筹效率。
（6）在县卫生健康局设立下属事业单位“蓬溪县紧密型县域医共体事务中心”；将县仁和小学纳入事业单位管理，撤销蓬溪县群利镇中和小学校、蓬溪县荷叶乡小学校两所学校建制，将蓬溪县明月镇初级中学校与蓬溪县明月镇小学校合并，组建蓬溪县明月镇学校；撤销敬老院机构17个，调整我县现运行的6个乡镇公办养老机构归县民政局管理，更名为“蓬溪县××区域性养老服务中心”；在县社会福利中心挂“蓬溪县养老服务指导中心”牌子，明确养老职责；将74名卫生人才专项编制调整至20个基层卫生医疗机构；进一步明确县就业创业促进中心的内设机构及职责；在县体育运动中心加挂“蓬溪县业余体校”牌子，促进养老、基层卫生、就业等民生事业发展。
（7）将县建设发展服务中心升格为正科级事业单位，明确编制、内设机构及职能职责。统筹整合县发展改革局下属事业单位机构编制资源，将县项目工作服务中心明确为正科级。明确县公安局副局长兼任县教育局副局长，进一步加强警校共育。推进我县纪检监察信息化建设，将县纪检监察干部教育培训中心更名为县纪检监察信息保障和干部教育培训中心，在县纪委监委增设数字纪检监察室。优化营商环境，设立县政府类合同管理服务中心。设立蓬溪县中华职业教育社机关，由县委统战部代管，列为县级群团机关序列。
（8）一是落实公安机构改革。科学制定实施方案和“三定”规定方案，增加正科级领导职数12名，增加副科级领导职数20名。二是深化开发区管理体制。剥离开发区社会事务管理职能，将重点项目服务中心职能职责、人员编制划入其下属事业单位，增设7名股级职数。三是落实疾控改革。整合县疾病预防控制中心、县卫生健康综合行政执法大队职责，重新组建县疾病预防控制中心，加挂县卫生监督所牌子，负责全县疾病预防控制和卫生健康领域监督执法具体工作。
（9）支持群团组织建设，为县总工会等3个群团组织机关共增加5名周转行政编制。科学调配工作力量，为县文化市场综合行政执法大队增加事业编制1名，动态调整乡镇（街道）事业编制共7名、行政编制1名。分别为县政府办公室、县委宣传部增加1名周转行政编制，分别为县党政专用通信中心等3个事业单位增加周转事业编制1名，提高资源配置效率。
（10）按照全省2024年党的建设制度“微改革”试点工作要求，圆满完成了县乡事权划分清单编制等工作任务，荣获2024年度全省党的建设制度改革“微改革”典型案例。印发《蓬溪县行政许可事项清单（2025年版）》（蓬府发〔2025〕4号），明确我县实施的中央层面设定的行政许可事项233项，依据省级地方性法规、省政府规章设定的行政许可事项4项。县直部门权责清单动态调整县经科局等16个部门行政权力共127余项，调整后31个部门（单位）共计5552项行政权力事项。经上级明确蓬溪县赋予街道（乡镇）县级行政权力事项共计9项，进一步明晰部门职责边界。
（11）制发《进一步理顺部门权责关系提升运行效能的工作方案》，督促部门（单位）建立“部门—股室—岗位”三级责任清单3100个，绘制办事流程图495张。集中征集职能交叉、权责不清问题26条，按照《蓬溪县县直部门职责管理办法》逐一答复并督促部门开展协商，全部问题均解决。
（12）结合机构编制年度统计，按时按质向县委、市委编委报告2024年全县机构编制重要事项。审核全县81个部门（单位）机构编制工作重要事项报告，督促规范设置内设机构并挂牌。
（13）办理公开考录公务员（参公人员）等各类用编340余名，其中，保障基础教育、公共卫生等民生领域用编159名；引进高层次人才用编28名；退役士兵安置等政策性用编34名。审核办理人员转任、流动用编127名，股级职数使用72名。
（14）加强与纪检监察、巡察、审计等部门的协作配合，联合县审计局对金桥镇等7个单位进行经责审计，协助县委巡察组了解县发展改革局等38个单位机构编制情况。严格议事协调机构管理，针对保留的议事协调机构，督促相应部门明确其组织架构、主要任务、运行机制。修订《蓬溪县机构编制审计实施方案》，落实机构编制管理和监督主体责任。向部门（单位）发放领导干部机构编制管理责任告知书等宣传资料，树牢“编制就是法制”意识。对编外人员使用情况开展了全面清理排查，共统计编外人员总数1167人。
（15）加强机构编制实名制管理，办理人员入编602次、出编277人，更新完善指标6000余条。8个自建网站的标识均按要求悬挂，微网站的标识均锁定。除蓬溪县人民法院由省高院统筹处理外，其余7个自建网站均按要求完成域名关联网站工作。
（16）完成342家事业单位法人年报公示工作，公示率达到100%。办理事业单位设立登记4个、变更登记102个、注销登记14个；完成机关群团赋码变更5家。
二、机构设置
县委编办为行政单位，机关内设4个职能股室（综合股、机构编制股、监督管理股、登记管理股），1个下属事业单位（电子政务（信息）中心）。2019年机构改革，将原参公事业单位（事业单位登记管理局）调整为县委编办内设股室（登记管理股）。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为295.03万元。与2024年相比，收、支总计各增加44.74万元，增长17.88%。主要原因是本年度人员增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计295.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.03万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计295.03万元，其中：基本支出269.21万元，占91.25%；项目支出25.82万元，占8.75%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为295.03万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.74万元，增长17.88%。主要原因是本年度人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出295.03万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加44.74万元，增长17.88%。主要原因是本年度人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出295.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出234.78万元，占79.58%；社会保障和就业支出（类）支出27.52万元，占9.33%；卫生健康支出（类）支出11.82万元，占4%；住房保障支出（类）20.91万元，占7.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为295.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为145.34万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为25.82万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为63.62万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.52万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.52万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.11万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.77万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出269.21万元，其中：
人员经费246.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费23.09万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算100%，较上年度增加0.06万元，增长12.76%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年增加0.06万元，增长12.76%。主要原因是本年度开展履职清单编制工作，各区县前来交流工作次数增加，公务接待人数增加。
国内公务接待支出0.53万元，主要用于执行公务、开展业务交流开支的用餐费。国内公务接待8批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：学习交流0.41万元、考察调研0.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，县委编办机关运行经费支出23.09万元，比2024年减少2.20万元，下降8.7%。主要原因是单位厉行节约、压减一般性政策支出刚性落实。
（二）政府采购支出情况
2025年度，县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县委编办在2025年度预算编制阶段，组织对机构改革项目经费、机构编制实名制管理和域名注册经费、事业单位登记管理和统一社会信用代码专项经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、机构改革项目经费、政务和公益机构域名注册费、事业单位登记管理和统一社会信用代码专项经费预算项目绩效自评报告，其中，县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：从评价情况来看，我办将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平；机构改革项目经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过项目实施，实现机构编制管理工作信息化建设的重要内容，具有提高机构编制的管理水平、提高机构编制工作效率、杜绝违规违纪现象三个方面的作用。信息平台启动后，各乡镇、各部门涉及机构编制事项的相关业务全部已在线上办理，实现机构编制信息化、动态化管理；机构编制实名制管理和域名注册经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过项目实施,让社会公众在互联网中识别和访问党政群机关和事业单位网站的重要标识。开展政务和公益域名应用普及，进一步推行了政务公开、建设服务型政府的基础条件，提高了机关和事业单位网站的权威性、可信性和认知度，提升其社会形象和公信力；事业单位登记管理和统一社会信用代码专项经费预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过项目实施，各项工作推进扎实、成效显著。登记工作覆盖面全、公示率达标，登记流程规范高效；培训工作针对性强，有效提升经办能力；证书变更与档案管理有序规范，为事业单位管理提供了坚实保障，有效维护了机构编制管理的严肃性。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映单位事业人员的基本支出。
12、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除以上项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附件
附件1：
中共蓬溪县委机构编制委员会办公室
关于2025年整体支出绩效的报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1.机构情况
中共蓬溪县委机构编制委员会办公室现设4个内设机构：综合股、机构编制股、监督管理股、登记管理股。下设财政全额拨款事业单位1个：蓬溪县机构编制电子政务（信息）中心。
2.机构职能
中共蓬溪县委机构编制委员会办公室主要职责是在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院和省、市有关行政管理体制、机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规和规章，研究制定全县机构编制工作规划、行政管理体制改革和机构改革方案，并监督实施；负责拟定编制分类分配方案，做好编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；协调县直部门之间及县直部门与乡镇之间的职责分工；监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案、事业单位改革和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，负责研究拟定机构编制与财政预算、核拨经费配套管理制度，参与机关事业单位财政工资与人员编制及实有人数的审核工作。会同纪检监察部门查处机构编制违法违纪行为。
（二）人员概况
县委编办核定编制22名，其中：事业编制7名；公务员编制15名。截至2025年底，县委编办实有在职职工18名，其中：行政公务员13名；事业人员5名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2025年年初预算数收入223.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.73万元，占总预算的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
我部门2025年收入决算为295.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.03万元，占总决算的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
我部门2025年年初支出预算数为223.73万元。其中：基本支出208.73万元，占支出总额的93.30%；项目支出15万元，占支出总额的6.70%。
我部门2025年支出决算数为295.03万元，其中：基本支出269.21万元，占支出总额的91.25%；项目支出25.82万元，占支出总额的8.75%。
（三）结余分配和结转结余情况。
根据我部门2025年决算报表，我部门2025年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
县委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“特色产业强县、民生幸福优城”建设，各项工作成效显著。
“效率革命行动”扎实推进，构建清晰权责体系。完成20个乡镇（街道）履职事项清单编制并公示，推动县乡村三级69个部门梳理各类事项1.9万余项，1000余项“四个服务”事项流程再造，县级领导干部履职清单从11个方面明确权责，治理效能持续释放。
政治建设筑牢根基，党建引领作用凸显。通过30余次学习、4次编委会等落实决策部署，完成巡察及各类检查整改，查摆的20个问题全部销号。创新“6+N”履职法，开展各类党建活动20余次，机关协作效率、决策效率分别提升30%、50%，办文时长压缩至1.5个工作日。
机构编制改革深化，服务发展大局有力。优化多部门职能配置，组建县商务局等机构，完成8个部门“三定”规定修订；民生领域新增医共体事务中心等机构，调整整合学校、养老机构20余个，调配74名卫生人才编制至基层；推进公安、开发区、疾控等专项改革，优化编制资源配置，新增各类编制15名，获全省党建制度“微改革”典型案例。
监督管理规范有序，基础工作扎实推进。审核81个部门机构编制报告，办理340余名各类用编及127名人员流动手续，清理编外人员1167人；完成342家事业单位年报公示，办理各类登记120余件，信息化建设和域名规范工作落实到位。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2025年我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用经费支出预算，原则上定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。根据2025年度预算执行情况，我部门预算无偏离程度。
（2）支出执行进度
2025年我部门县级预算项目资金全年预算数为25.84万元，执行数为25.82万元，预算执行率为99.92%。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为295.86万元，预算执行数为295.03万元，预算执行率为99.72%，注销金额为0.83万元。结转结余金额为0万元。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 1.35 | 1.35 | 0.47 | 0.53 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 4.26 | 4.50 | 1.32 | 6.29 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 5.61 | 5.85 | 1.79 | 7.24 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年增加0.24万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加5.45万元。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2024年末实有在编在职人数为15人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计3.54万元，人均占有资产为0.24万元/人；2025年末实有在职在编人数为18人，固定资产和无形资产净值合计4.75万元，人均占有资产为0.26万元/人。资产变化率为8.33%。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为23.96万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为16.51万元，资产利用率为103.36%；2025年办公设备账面价值为25.93万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为16.51万元，资产利用率为95.51%。
（3）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
4.采购管理。
我办2025年无政府采购。
5.财务管理
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制并在内控系统上报了《共青团蓬溪县委员会部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（二）部门预算项目绩效分析。
阶段项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及调整后预算总金额25.84万元，决算金额25.82万元，1—12月预算执行总体进度为99.92%。
1.项目决策。
（1）决策程序
2025年我部门4个阶段项目均严格按照相关部门要求及川财行〔2023〕112号、川财行〔2023〕156号、蓬财行〔2024〕01、蓬财行〔2024〕02号文件精神设立项目，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门阶段项目共有4个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，4个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有4个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2025年我部门阶段项目共计4个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为4个。
（1）目标完成
2025年部门阶段项目共有4个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门阶段项目各数量指标全部完成的数量为4个。
（2）目标偏离
2025年我部门预算阶段项目共有4个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为4个。
（四）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2025年度，我部门严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、登记台账及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（五）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我办各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委、县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，总体绩效良好，2025年度部门整体绩效自评得分为（86）分（总分（100）分）,详见附件部门整体支出绩效自评表。
（二）存在问题。
部分经济科目存在超预算执行情况，核心症结在于预算动态监控机制不健全，未能及时预警、处置超支风险，造成资金使用进度与预算规划脱节。同时，预算编制缺乏充分依据，导致实际支出与预算安排不符，削弱了预算执行的严肃性与准确性。
（三）改进建议。
一是提升预算编制科学性与精细化水平。项目申报时，对各经济科目支出开展充分调研论证，结合历史数据与年度工作任务精准测算，确保预算编制依据扎实、数据精准，杜绝因预估偏差引发超支问题。二是健全预算执行动态监控机制，定期跟踪分析各经济科目支出进度，及时预警处置超支风险。三是强化预算执行审批管控，严格恪守 “无预算不支出” 原则，超预算或预算外支出须履行严格报批流程，从源头防范超支，切实维护预算严肃性与权威性。
附件2：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012987290-机构编制实名制管理和域名注册经费 | |||||||||
主管部门 | 县委编办部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委机构编制委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
机构编制实名制平台建设维护、网络运行、人头档案、公示费等相关工作 | 扎实推进机构编制实名制平台建设维护，规范办理人员入编 602 次、出编 277 人，更新完善指标 6000 余条。保障平台网络稳定运行，妥善管理人头档案，规范公示费使用。同步完成 8 个自建网站标识悬挂、7 个网站域名关联，实名制管理与信息化建设成效显著。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 有序推进机构编制实名制平台建设与维护，规范办理人员入编、出编及指标更新。保障平台网络稳定运行，妥善管理人头档案，规范公示费使用流程。同步完成自建网站标识悬挂、域名关联等信息化建设，稳步推进事业单位登记公示相关工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 登记及注册数量 | ≥ | 600 | 家 | 600 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 登记注册录入资料准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 登记及注册及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | ≥ | 90 | % | 88 | 10 | 9 | 职责边界不清，资源配置不均 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 2025 年，机构编制实名制平台建设维护、网络运行等相关工作推进有力、成效显著。实名制管理规范高效，完成大量人员入编、出编及指标更新工作；网络运行与网站标识、域名关联等信息化建设按要求落实；人头档案管理、公示费使用有序规范，事业单位登记公示等基础工作扎实，为机构编制管理提供了坚实保障。 | |||||||||
存在问题 | 结合整体工作短板，相关工作存在隐性不足：一是平台数据动态更新的实时性需进一步提升，可能存在部分信息与实际情况衔接不及时的情况；二是网络运行应急保障机制不够健全，应对突发故障的处置能力有待加强；三是人头档案数字化管理程度不足，查询、调用效率有待优化；四是公示费使用的精细化管控和台账管理可进一步完善 | |||||||||
改进措施 | 强化数据动态管理，建立常态化数据核查更新机制，确保平台信息与实际情况实时一致；健全网络运行保障体系，制定应急处置预案，定期开展网络安全检查与维护，提升故障快速响应能力；推进人头档案数字化建设，搭建线上档案管理系统，优化查询、调阅流程，提高档案管理效能；规范公示费使用管理，建立专项台账，细化支出审核流程，确保资金使用合规、可追溯。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件3：
项目名称 | 51092124T000010796190-机构改革项目经费 | |||||||||
主管部门 | 县委编办部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委机构编制委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据遂编办（2013）93号，开展党政机构改革、综合执法改革、事业单位改革、权债清单工作、议事协调机构管理等相关工作。 | 稳步推进党政机构、综合执法、事业单位等改革，完成多部门职能划转与机构重组，优化职责配置。动态调整权责清单，明晰部门边界，解决 26 项职能交叉问题。严格管理议事协调机构，规范组织架构与运行机制，各项工作均按年度目标圆满完成，改革治理效能显著提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 有序推进党政机构、综合执法、事业单位等改革，完成多部门职能划转与机构重组，修订 8 个部门 “三定” 规定。动态调整权责清单，化解 26 项职能交叉问题。严格规范议事协调机构管理，明确其组织架构与运行机制，稳步推动各项工作落地见效。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 8.79 | 8.76 | 99.73% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 8.79 | 8.76 | 99.73% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基础数据录入覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 数据录入准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 开展机构改革编制工作时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | 15 | 15 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 各单位工作效率提升率 | ≥ | 5 | % | 5 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | ≥ | 90 | % | 87 | 10 | 9 | 职责边界不清，资源配置不均 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 开展机构改革编制工作预算金额 | ≤ | 100000 | 元 | 87644 | 15 | 14 | 部分商家报销进度较慢 | |
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 相关改革与管理工作推进有力、成效显著。完成多部门职能划转、机构重组及 “三定” 规定修订，深化公安、疾控等专项改革；权责清单动态调整落地，化解 26 项职能交叉问题，获省级 “微改革” 典型案例；议事协调机构管理规范，有效提升行政运行与治理效能。 | |||||||||
存在问题 | 部分领域职责边界仍模糊，跨部门工作协调存在争议；机构编制资源冗余与结构性缺编并存，配置使用质效不均衡；部分事业机构职责不具体，履职合力不足。 | |||||||||
改进措施 | 持续优化机构职能配置，细化职责边界，健全部门协作机制；整合冗余机构，统筹调配编制资源，向重点领域倾斜，提升使用效益；强化改革与管理衔接，完善清单动态调整机制，巩固改革成效。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件4：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010796598-事业单位登记管理和统一社会信用代码专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县委编办部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委机构编制委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据财综【2008】78号、遂市委编办【2009】03号文件，做好事业单位登记、主持相关培训、变更证书、档案管理等工作。 | 事业单位登记、培训、证书变更及档案管理等工作圆满达成年度目标。完成 342 家事业单位法人年报公示（公示率 100%），办理各类登记 120 件。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是推进事业单位登记管理，有序开展法人年报公示，严格审核材料，完成设立、变更、注销登记及机关群团赋码变更。二是组织相关业务培训，围绕登记流程、政策要求等内容，提升部门及事业单位经办人员业务素养。三是规范证书变更办理，优化流程、明确时限，确保变更事项及时办结。四是强化档案管理，对登记材料、证书存根等档案进行分类整理、妥善保管，保障档案完整可查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 90% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 90& | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务单位数量 | ≥ | 100 | 个 | 100 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 登记完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 登记工作完成时间 | 定性 | 2025年12月31日前 | % | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 各单位工作效率提升率 | ≥ | 5 | % | 5 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | ≥ | 90 | % | 88 | 10 | 9 | 职责边界不清，资源配置不均 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 开展事业单位登记工作预算金额 | ≤ | 30000 | 元 | 27100 | 15 | 14 | 部分商家报账进度较慢 | |
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 各项工作推进扎实、成效显著。登记工作覆盖面全、公示率达标，登记流程规范高效；培训工作针对性强，有效提升经办能力；证书变更与档案管理有序规范，为事业单位管理提供了坚实保障，有效维护了机构编制管理的严肃性。 | |||||||||
存在问题 | 档案数字化管理水平不足，查询、调阅效率有待提升；培训形式较为单一，互动性与实操性可进一步增强；部分事业单位登记材料报送不够规范，增加审核工作量。 | |||||||||
改进措施 | 推进档案数字化建设，搭建线上档案管理系统，优化查询、调阅流程，提高管理效能；丰富培训形式，采用案例分析、实操演练、线上线下结合等方式，增强培训实效；加强政策宣传与指导，提前告知登记材料规范要求，建立材料预审核机制，减少错报、漏报情况。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表