2023年度四川省蓬溪县赤城镇人民政府决算
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公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况...................................................1
一、部门职责........................................................1
二、机构设置........................................................2
第二部分 2023年度部门决算情况说明..................................3
一、收入支出决算总体情况说明........................................3
二、收入决算情况说明................................................3
三、支出决算情况说明................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................12
十、其他重要事项的情况说明..........................................12
第三部分 名词解释...................................................14
第四部分 附件.......................................................18
第五部分 附表.......................................................30
一、收入支出决算总表................................................30
二、收入决算表......................................................30
三、支出决算表......................................................30
四、财政拨款收入支出决算总表........................................30
五、财政拨款支出决算明细表..........................................30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................30
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。
3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。
二、机构设置
四川省遂宁市蓬溪县赤城镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：农业服务中心。
纳入四川省遂宁市蓬溪县赤城镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 赤城镇人民政府
2. 农业服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3264.87万元。与2022年度相比，收、支总计各减少319.29万元，下降8.9%。主要变动原因是基本支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3264.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3264.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3264.87万元，其中：基本支出2756.09万元，占84.41%；项目支出508.78万元，占15.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3264.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少319.29万元，下降8.9%。主要变动原因是基本支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3264.87万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出319.29万元，下降8.9%。主要变动原因是基本支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3264.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1493.08万元，占45.73%；社会保障和就业支出366.98万元，占11.24%；卫生健康支出65.71万元，占2.01%；住房保障支出125.21万元，占3.83%；城乡社区支出460.43万元，占14.2%；农林水支出750.19万元，占22.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3264.87，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为842.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为176.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为473.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为187.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为52.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为22.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为99.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为5.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为463.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为143万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为601.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为125.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2756.09万元，其中：
人员经费2553.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费202.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%，较上年度减少5.45万元，下降90.83%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022持平。无开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022持平。无开支。
3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少5.45万元，下降90.83%。主要原因是公务接待次数较少，开支下降。其中：
国内公务接待支出0.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：接待各乡镇学习交流乡村振兴工作经验；接待各乡镇学习交流党建工作经验；接待各乡镇学习交流厕所革命工作经验；接待各乡镇学习交流危房改造工作经验；接待各乡镇学习交流环保工作经验；接待各乡镇学习交流征拆工作经验；接待各乡镇学习交流信访维稳工作经验等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省遂宁市蓬溪县赤城镇人民政府机关运行经费支出202.94万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省遂宁市蓬溪县赤城镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省遂宁市蓬溪县赤城镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年基本财力保障项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成赤城镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，赤城镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：根据2024年部门支出绩效评价指标体系的要求，我镇通过对2023年部门支出的预算编制、预算执行、综合管理、整体效益进行了自评，赤城镇2023年部门支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。绩效自评报告详见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指人大事务等支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指公务员工资性支出、日常公用经费等方面的支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指人大事务、其它资本性支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业人员工资性支出、日常公用经费等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）:指村、社区基层政权（村级活动室）建设经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指在职职工养老保险单位匹配部分。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指在职职工职业年金单位匹配部分。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 死亡人员年度考核。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指遗属补助。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 在职职工伤残工伤补助支出。
16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指临时救助支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指疫情防控经费。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指疫情防控补助及工作经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职职工公务员医疗保险单位部分。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职职工事业人员医疗保险单位部分。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指在职职工大额医保、补充医疗保险单位部分。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区办公费、创国卫项目经费、网格化管理等支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指社区保洁人员补助支出。
24.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:指塘堰整治资金支出。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指2020年财政专项扶贫资金--道路建设、产业发展、水利设施建设等。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级道路建设和堰塘整治等。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村干部的补助及基层组织和农村公共服务运行经费支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指扶持村集体经济发展资金支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位匹配部分住房公积金支出。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管经费支出。
第四部分 附件
附件1
赤城镇人民政府预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
赤城镇党委、政府机关共设13个综合办事机构（九办四中心），即党建工作办公室、党政办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、镇村建设管理办公室、财政工作办公室、统筹城乡发展办公室和便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化服务中心。
（二）机构职能。
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。
3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。
（三）人员概况。
全镇干部总编制102人，实有102人，其中，行政编制实有62人，行政工勤人员6人，事业编制34人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年财政资金收入3264.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3264.86万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年财政资金支出3264.86万元，其中：工资福利支出1565.25万元、商品和服务支出701.15万元（办公费247.79万元、水费0.48万元、电费4.16万元、邮电费21.72万元、差旅费35.34万元、维修（护）费6万元、公务接待费0.54万元、劳务费134.26万元、工会经费9.2万元、福利费1.73万元、其他交通费用50.16万元、其他商品和服务支出189.73万元，对个人和家庭补助998.46万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
赤城镇人民政府2023年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理。严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3.财务管理。严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、差旅费严格按照相关规定执行。
4.资产管理。固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续，根据县财政局的批复，及时进行账务调整。
5.采购管理。全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和镇内政府采购制度等管理规定，坚决按照政府采购程序采购。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额334.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. 项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容剖析。
2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。赤城镇人民政府2023年度在行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域均无产生。
（四）绩效结果应用情况。
内部应用情况：内设机构和下属单位绩效自评纳入了考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。
自评公开情况：信息公开及时。经核查，红江镇人民政府严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在莲溪信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已公开。
问题整改和应用反馈情况：及时整改。根据县财政部门文件要求，赤城镇人民政府对于2023年度财政预算绩效管理查出的问题进行了及时整改。已按要求向社会公开。部门也在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据2024年部门支出绩效评价指标体系的要求，我镇通过对2023年部门支出的预算编制、预算执行、综合管理、整体效益进行了自评，赤城镇2023年部门支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，总分90分，综合评分90分。
（二）存在问题。
1、采购实施计划与政府采购预算不一致；
2、财务人员没有从业资格证。
（三）改进建议。
一是加强政府采购管理；
二是未取得从业资格证的财政人员尽快考取上岗资格证。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092123T000008246602-2023年基本财力保障 | ||||||||||
主管部门 | 蓬溪县赤城镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县赤城镇人民政府 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
1.保障政府机关的正常运转；2.关心社区下一代弱势群体；3.关心慰问残疾、留守儿童；4.场镇街道维护、场镇绿化建设、广播电视设施设备运行维护费、农村垃圾集中收集处理运行管理，污水集中处理、农村保洁巡查队伍运行管理、环卫设施运行维护、加强亮化设施运行维护、环境秩序整治、村庄绿化管护费、优化农村社会文化环境、农村特色文化建设；5.推进农村生态文明建设费、灾害预防、减灾防护措施建设、救灾抢险能力提高以及灾后重建费等、安全生产方面的宣传、培训、会议、安全隐患排查等支出费用；6.用于综治信访维稳条件的改善费等工作。 | 乡村基础设施和场镇街道维护；环境卫生整治；乡风文明建设；防灾应急救灾；安全生产监管；维稳信访调节；创新社会管理；关工工作；纪检组织建设；妇联工作；警务室工作；清扫保洁；消防队运行；撤销乡镇社区街道维护；人大代表；武装工作等公共服务建设工作。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障了各部门运转，使部门各项工作顺利完成。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 211.96 | 211.96 | 151.24 | 71.35% | 10 | 7 | 项目未结算或报账手续未完善. | ||||
其中：财政资金 | 211.96 | 211.96 | 151.24 | 71.35% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 环境保护次数 | ≥ | 150 | 次 | 100% | 3 | 3 | |||
信访维稳工作开展次数 | ≥ | 50 | 次 | 100% | 3 | 3 | |||||
对场镇街道设施设备维护次数 | ≥ | 20 | 次 | 100% | 3 | 3 | |||||
各项工作宣传次数 | ≥ | 300 | 次 | 100% | 3 | 3 | |||||
关心慰问人次 | ≥ | 350 | 人 | 100% | 3 | 3 | |||||
对辖区安全隐患排查次数 | ≥ | 20 | 次 | 100% | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 场镇街道维护质量准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
信访维稳工作开展成效率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
安全隐患排查准确率 | ≥ | 98 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
环境卫生保洁合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
宣传资料印刷使用率 | ≥ | 98 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 信访维稳工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
安全隐患排查及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
环境卫生保洁及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
宣传资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
场镇街道维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 场镇街道整洁率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | |||
安全保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||||
环境卫生提升率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||||
群众对各项政策知晓率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | |||||
慰问工作开展率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 2119620 | 元 | 100% | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 97 | |||||||||
评价结论 | 对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分97分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | ||||||||||
存在问题 | 存在少数项目未结算或报账手续未完善 | ||||||||||
改进措施 | 加快结算进程，提前做好相关手续 | ||||||||||
项目负责人：冯磊 | 财务负责人：张永华 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092123T000008276533-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级 | ||||||||||
主管部门 | 蓬溪县赤城镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县赤城镇人民政府 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
主要用于24个村11个社区的农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护及办公用品费、会议费、水电费、邮电费、征订费、交通费、差旅费、培训费、考核费、表扬、慰问费、维修费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。 | 保障政府部门和各村基本运转，落实各项政策保障民生，促进社会经济有效发展 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障了部门和各村基本运转，让项目资金完全发挥作用，各项工作顺利完成。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 144.00 | 204.39 | 112.99 | 55.28% | 10 | 6 | 项目未结算或报账手续未完善. | ||||
其中：财政资金 | 144.00 | 204.39 | 112.99 | 55.28% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 环境整治村社区个数 | ＝ | 35 | 个（台、套、件、辆） | 100% | 3 | 3 | |||
组织民兵、预备役进行培训次数 | ≥ | 12 | 次 | 100% | 3 | 3 | |||||
办公设备维修次数 | ≥ | 50 | 次 | 100% | 3 | 3 | |||||
环境卫生清理次数 | ≥ | 12 | 次 | 100% | 3 | 3 | |||||
村社区各项工作会议举办次数 | ≥ | 12 | 次 | 100% | 3 | 3 | |||||
基础设施维护次数 | ≥ | 200 | 次 | 100% | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 基础设施维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
办公设备维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
参会人员出勤率 | ≥ | 95 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
民兵参与培训出勤率 | ≥ | 95 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
卫生环境清理合格率 | ≥ | 98 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 环境卫生清理及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
会议举办及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
民兵等参训及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
基础设施维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
设备维修及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
工作会议举办有效率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||||
民兵等各项工作效率提升率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7 | |||||
办公条件提升率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 1440000 | 元 | 100% | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 96 | |||||||||
评价结论 | 对基层组织活动和公共服务运行经费项目的决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | ||||||||||
存在问题 | 存在少数项目未结算或报账手续未完善 | ||||||||||
改进措施 | 加快结算进程，提前做好相关手续 | ||||||||||
项目负责人：冯磊 | 财务负责人：张永华 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008276545-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-省级 | |||||||||||
主管部门 | 蓬溪县赤城镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县赤城镇人民政府 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
主要用于24个村11个社区的农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护及办公用品费、会议费、水电费、邮电费、征订费、交通费、差旅费、培训费、考核费、表扬、慰问费、维修费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。 | 农村公共服务运行维护费；农村基层设施和环境项目类的运行维护；农业生产服务类项目的运行维护；农村生活服务类项目运行维护；农村社区管理类项目的运行维护；污水处理等公共服务建设工作。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障了部门和各村基本运转，让项目资金完全发挥作用，各项工作顺利完成 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 130.46 | 70.07 | 70.07 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 130.46 | 70.07 | 70.07 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修次数 | ≥ | 50 | 次 | 100% | 3 | 3 | ||||
村社区各项工作会议举办次数 | ≥ | 12 | 次 | 100% | 3 | 3 | ||||||
组织民兵、预备役进行培训次数 | ≥ | 12 | 次 | 100% | 3 | 3 | ||||||
环境卫生清理次数 | ≥ | 12 | 次 | 100% | 3 | 3 | ||||||
基础设施维护次数 | ≥ | 200 | 次 | 100% | 3 | 3 | ||||||
环境整治村社区个数 | ＝ | 35 | 个（台、套、件、辆） | 100% | 3 | 3 | ||||||
质量指标 | 卫生环境清理合格率 | ≥ | 98 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
民兵参与培训出勤率 | ≥ | 95 | % | 100% | 3 | 3 | ||||||
基础设施维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||||
参会人员出勤率 | ≥ | 95 | % | 100% | 3 | 3 | ||||||
办公设备维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||||
时效指标 | 会议举办及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||||
民兵等参训及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||||
环境卫生清理及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||||
设备维修及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||||
基础设施维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公条件提升率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
民兵等各项工作效率提升率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7 | ||||||
人居环境改善率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||||
工作会议举办有效率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 1304600 | 元 | 100% | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标 | |||||||||||
存在问题 | ||||||||||||
改进措施 | ||||||||||||
项目负责人：冯磊 | 财务负责人：张永华 | |||||||||||
第五部分 附表