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公开时间：2025年8月7日
第一部分部门概况.....................................................4
一、部门职责.........................................................................................................4
二、机构设置..........................................................................................................5
第二部分 2024年度部门决算情况说明.....................................6
一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................6
二、收入决算情况说明...........................................................................................6
三、支出决算情况说明...........................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................8-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................11-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................13
十、其他重要事项的情况说明.........................................................................13-14
第三部分 名词解释..................................................15-16
第四部分 附件.....................................................17-121
第五部分 附表......................................................122
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、 部门职责
高升乡党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在高升乡辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经营制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
高升乡下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入高升乡2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.蓬溪县高升乡人民政府
2.蓬溪县高升乡农业综合服务中心
3.蓬溪县高升乡便民服务中心（含宣传文化服务中心、农民工服务中心）
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为866.15万元。与2023年度相比，收、支总计各增加83.9万元，增长10.73%。主要变动原因是增加三农资金、2023年基本财力保障等项目。
2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计866.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.15万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计866.15万元，其中：基本支出656.12万元，占75.75%；项目支出210.03万元，占24.25%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为866.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.9万元，增长10.73%。主要变动原因是增加三农资金、2023年基本财力保障等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出866.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.9万元，增长10.73%。主要变动原因是增加三农资金、2023年基本财力保障等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出866.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出457.38万元，占52.81%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出76.33万元，占8.81%；卫生健康支出16.37万元，占1.89%；城乡社区支出23.94万元，占2.76%；农林水支出252.91万元，占29.2%；住房保障支出39.21万元，占4.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为866.15万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为232.07万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为74.12万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为150.64万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.44万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.57万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.71万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.04万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.59万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为23.94万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为252.91万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为39.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出656.12万元，其中：
人员经费598.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成预算100%，较上年度减少0.45万元，下降12.75%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.08万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.45万元，下降12.75%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出3.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待74批次，521人次（不包括陪同人员），共计支出3.08万元，具体内容包括：森林防火、项目验收工作、防洪防汛检查工作、粮油园区建设指导工作、乡村振兴交流工作等。
外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，高升乡机关运行经费支出57.94万元，比2023年度增加7.19万元，增长14.17%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，高升乡政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元，主要用于党建工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，高升乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急等方面工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、村（社区）公共服务经费项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县高升乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为86分，绩效自评综述本年完成得较好；绩效自评综述充分的发挥了财政资金的使用用途，发挥了经济效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县高升乡人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1． 机构组成
本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，其余下属单位是：蓬溪县高升乡便民服务中心、蓬溪县高升乡农业综合服务中心。
2． 主要职能
组织、指导辖区搞好工业农业生产等各项经济建设，增加群众收入，加快小城乡建设，组织管理好辖区内各项社会事务，维护好社会稳定。
（二）人员概况
截至2024年12月31日，高升乡部门在职人员30人，其中行政人员17人，事业管理人员和专业技术人员13人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初收入预算数为733.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.07万元，占总预算的100%。
我部门2024年收入决算数为866.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.15万元，占总决算的100%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为733.07万元，其中：基本支出576.62万元，占支出总额的78.66%；项目支出156.45万元，占支出总额的21.34%。
我部门2024年支出决算数为866.15万元，其中：基本支出656.12万元，占支出总额的75.75%；项目支210.03万元，占支出总额的24.25%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“工作会议举办次数、城乡环境整治村级个数、对辖区内防汛排查及时率、参会人员出勤率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）工作会议举办次数
我部门保证各项工作开展会议全年达20次以上，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）城乡环境整治村级个数
我部门2024年对全乡1社区6村开展了城乡环境整治，保证了人居环境卫生整洁，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）对辖区内防汛排查及时率
我部门2024年对辖区内防汛排查及时率达100%，得2分。
（4）参会人员出勤率
2024年，我部门各项工作参会人员达98%以上。得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|866.15-733.07|÷733.07=18.15%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=6.55。
根据评分标准，该项指标扣1.45分，得6.55分。
（2）支出执行进度
2024年我部门省级项目资金全年预算数为14.54万元，执行数为7.7万元，预算执行率52.96%；市级项目资金全年预算数0.14万元，执行数为0.14万元，预算执行率100%；县（区）级项目资金全年预算数241.08万元，执行数为202.18万元，预算执行率83.86%；
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（7.7/14.54）*4.5+（202.32/241.22*4.5）=6.15。
根据评分标准，该项指标扣2.85分，得6.15分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为866.15万元，预算执行数为866.15万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 3.53 | 3.08 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | 18.52 | 28.35 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 22.05 | 32.61 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减6.78万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加10.56万元。
根据评分标准，该项指标扣3.5分，得2.5分。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《高升乡部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《高升乡部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为31人，固定资产和无形资产期末账面净值合计31.75万元；2024年末实有在职在编人数为30人，固定资产和无形资产净值合计29.92万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为1.02万元/人、0.99万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-2.61%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公设备账面价值为46.37万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为43.18万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=1.4。
根据评分标准，该项指标扣1.89分，得1.11分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
2024年，我部门采购预算为0.62万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不得分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为0.62万元，当年政府采购预算执行数为0.62万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额255.76万元，1—12月预算执行总体进度82.12%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额35.98万元，1—12月预算执行总体进度为35.49%，其中；预算结余率大于10%的项目共计4个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门10个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，10个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有10个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计15个，预算结余率小于10%的常年项目数量为9个；阶段（一次性）项目共计10个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为6个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（9÷15×100%×2）+（6÷10×100%×2）=1.2+1.2=2.40，故该指标扣1.30分，得2.40分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有10个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有10个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有10个，预期效益指标均已完成的项目个数为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门资产配置预算0.62万元，严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分86分。
（二）存在问题
档案未及时归档、资金拨付不及时。
（三）改进建议
一是每月按时将财务资料进行整理并归档。二是规范执行流程，建立资金使用台账，及时完成支付。
附表
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
部门名称 | 蓬溪县高升乡部门 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
795.83 | 795.83 | ||||||
年度总体目标 | 1、强化理论武装，增强综合素质；提升基层党组织的建设质量，为新时代乡村振兴提供坚强政治保证。 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
加强基础设施建设及基层党组织建设 | 基础设施建设及基层党组织建设、环境卫生整治 | ||||||
开展日常公务活动 | 办公及日常行政运行等 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 城乡环境整治村级个数 | ＝ | 7 | 个 | 4 | |
党建工作宣传次数 | ≥ | 32 | 次 | 4 | |||
对辖区内防汛排查次数 | ≥ | 18 | 次 | 4 | |||
对辖区内河沟隐患排查次数 | ≥ | 18 | 次 | 4 | |||
工作会议举办次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | |||
环境卫生清理范围村社个数 | ＝ | 7 | 个 | 5 | |||
组织民兵、预备役到乡上进行武装培训次数 | ＞ | 2 | 次 | 5 | |||
“禁毒宣传、依法治县”次数 | ≥ | 12 | 次 | 4 | |||
质量指标 | “禁毒宣传、依法治县”宣传内容准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||
参会人员出勤率 | ≥ | 98 | % | 2 | |||
城乡环境整治质量合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
对辖区内河沟隐患排查准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
防汛排查准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
资料印刷使用率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
组织民兵、预备役到乡上进行武装培训出勤率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
时效指标 | “禁毒宣传、依法治县”及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||
城乡环境整治及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
对辖区内河沟隐患排查及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
对乡基础设施和场镇损坏进行维护及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
防汛排查及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
工作会议举办及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
环境卫生清理及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
资料印刷及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
组织民兵、预备役到乡上进行武装培训及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门日常工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
城乡环境治理提升情况 | 定性 | 优 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 2 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 7330687.22 | 元 | 1 | |
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009971389-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年度城乡居民基本医疗保险征收工作经费，任务完成100%及以上的，按照实际参保人数3元/人兑现；任务完成95%及以上的，按照实际参保人数2.5元/人兑现；任务完成95%以下的，按照实际参保人数1.5元/人兑现。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成征收人数 | ≥ | 10405 | 人 | 100% | 20 | 20 | ||
质量指标 | 任务完成率 | ≥ | 92.75 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成任务时间 | ＝ | 1 | 年 | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高居民医疗保障 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成人数奖励资金 | ＝ | 15607.5 | 元 | 100% | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008149533-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、保障政府日常运转，保障干部日常公用经费开支，2、立足服务民生，提高为民服务质量，3、搞好政务服务，围绕县委县政府工作部署完成涉及全乡农业发展经济建设社会发展，党的自身建设等全局性的重大事项，搞好服务，做好文件制发，机要保密督促检查绩效考核，综合协调等工作，确保中央省委市委县委和重要政策方针工作部署和县委领导的各项指示得到贯彻落实，搞好政务服务，为确保机关工作正常运转提供经费保障。 | 1. 保障了政府运转及干部公用经费，确保机关正常履职； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展关心留守儿童活动次数 | ＝ | 15 | 次 | 10 | 10 | 6.67 | ||
组织召开妇联、人大等会议次数 | ≤ | 25 | 次 | 25 | 5 | 5 | ||||
组织开展乡风文明建设活动次数 | ＝ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 | ||||
村社道路清扫等环境保洁量 | ＝ | 50 | 千米 | 50 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 保洁覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
改造后设施验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 事项按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 4200 | 人 | 4200 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 237901.53 | 元 | 23.79万元 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 96.67 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008199802-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于农村基础设施和环境项目类、农业生产服务类、农村生活服务、农村社会管理类经费保障 | 用于农村基础设施和环境项目类、农业生产服务类、农村生活服务、农村社会管理类经费保障 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 31.41 | 31.41 | 31.41 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 31.41 | 31.41 | 31.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动次数 | ＝ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||
召开村务监督委员会次数 | ＝ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||
村社道路、安全饮水管线和水渠维护量 | ≥ | 50 | 千米 | 50 | 5 | 5 | ||||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 50 | 千米 | 50 | 5 | 5 | ||||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ＝ | 7 | 座（处） | 7 | 5 | 5 | ||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 5 | 吨 | 5 | 5 | 5 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 25 | 次 | 15 | 5 | 3 | ||||
质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
改造后设施验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 4200 | 人 | 4200 | 20 | 18 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 314070 | 万元 | 31.41万元 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012547725-兑现城乡居民基本医疗保险征收经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度城乡居民基本医疗保险征收工作经费，任务完成100%及以上的，按照实际参保人数3元/人兑现；任务完成95%及以上的，按照实际参保人数2.5元/人兑现；任务完成95%以下的，按照实际参保人数1.5元/人兑现。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成征收人数 | ＝ | 11552 | 人 | 100% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高居民医疗保障 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成人数奖励资金 | ＝ | 34656 | 元 | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011127438-村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 | 保障了村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 96.86 | 105.00 | 103.36 | 98.44% | 10 | 9.84 | 资料待完善 | |||
其中：财政资金 | 96.86 | 105.00 | 103.36 | 98.44% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ≥ | 3 | 处 | 3 | 5 | 5 | ||
河道清洁维护 | ≥ | 3 | 公里 | 3 | 5 | 5 | ||||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 5 | 公里 | 5 | 5 | 5 | ||||
维护村社运转数 | ＝ | 7 | 个 | 7 | 5 | 5 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 25 | 次 | 12 | 5 | 2.4 | ||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 5 | 吨 | 5 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 村社运转率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |||
生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||||
会议参与率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||||
道路、河道清洁等及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 事项完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | 定性 | 优 | 20 | 18 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | 定性 | 优 | 5 | 4 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 968600 | 元 | 103.36万元 | 5 | 4.92 | 资料待完善 | |
合计 | 100 | 94.16 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 资料待完善 | |||||||||
改进措施 | 尽快完善资料，完成结算。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000012034075-创建六好基层关工委经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县关工委对2023年创建“六好”基层关工委的单位予以表扬，并给予10000元工作经费 | 按年度目标要求组织开展“立德树人”、普法宣传、思想宣讲等主题活动，达到“六好”基层关工委工作要求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 项目暂未结算 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展关工活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 100% | 20 | 20 | ||
质量指标 | 组织关工活动开展率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 开展关工活动时间 | 定性 | 2024年12月前 | 100% | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步做好关工工作 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对关工工作满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展关工活动经费 | ＝ | 1 | 万元 | 0 | 10 | 0 | 暂未结算 | |
合计 | 100 | 80 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评为80分，已按年度目标组织开展关工活动，做到“领导班子建设好、活动执行好、老同志作用发挥好、相关部门配合好、制度健全执行好、积极探索创新好“。 | |||||||||
存在问题 | 年终项目暂未结算，已转2025年执行。 | |||||||||
改进措施 | 今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，及时完成项目结算，确保年终预算执行率达标。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750043-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、保障政府日常运转，保障干部日常公用经费开支，2、立足服务民生，提高为民服务质量，3、搞好政务服务，围绕县委县政府工作部署完成涉及全乡农业发展经济建设社会发展，党的自身建设等全局性的重大事项，搞好服务，做好文件制发，机要保密督促检查绩效考核，综合协调等工作，确保中央省委市委县委和重要政策方针工作部署和县委领导的各项指示得到贯彻落实，搞好政务服务，为确保机关工作正常运转提供经费保障。 | 1. 保障了政府运转及干部公用经费，确保机关正常履职； | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 59.59 | 59.59 | 38.71 | 64.96% | 10 | 6.5 | 项目已完成部分资料待完善及财政审核支付不及时 | |||
其中：财政资金 | 59.59 | 59.59 | 38.71 | 64.96% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障日常办公运转率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 50 | 千米 | 50 | 10 | 10 | ||||
组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 15 | 次 | 10 | 5 | 3 | ||||
组织开展乡风文明建设活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||||
组织召开妇联、人大、征兵等会议次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 项目完成合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |||
保洁覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
活动参与率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 595860 | 元 | 387100 | 5 | 3.42 | 部分资料待完善及财政审核支付不及时 | |
合计 | 100 | 92.92 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 部分资料待完善及财政审核支付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 及时完善资料完成支付。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011436390-农村聚居点示范创建项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
健全新建村聚居点“一核三元”组织体系，探索建立“党建指引、网格推引、积分牵引、多元催引”“四引四治”工作机制，推行“三代办五统一”聚居点融合治理模式，促使群众“稳得住、有就业、能致富”，建设“居安有和谐、业安有保障、身安有康乐、心安有归属”的“四安“幸福新家园。 | 健全农村聚居点治理机制，完善院落基础设施，开展示范评比等，推动新建村农村聚居点成为“四安”幸福新家园。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.00 | 0.60 | 15.00% | 10 | 1.5 | 待结算 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 0.60 | 15.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聚居点宣传栏、文化墙、彩绘 | ＝ | 10 | 处 | 100% | 15 | 15 | ||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 6 | 月 | 100% | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥ | 301 | 人 | 100% | 10 | 10 | ||
受益群众精神文化丰富 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 邻里关系融洽 | 定性 | 优 | 100% | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 4 | 万元 | 15% | 15 | 2.25 | 待结算 | |
合计 | 100 | 78.75 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评为78.75分，已完成了年度目标任务，完成了农村聚居点治理提升，提高了聚居点村民生活质量。 | |||||||||
存在问题 | 项目年终暂未完全结算，已转2025年执行。 | |||||||||
改进措施 | 今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，及时完成项目结算，确保年终预算执行率达标。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011464972-五经普两员补助 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬溪县第五次全国经济普查两员补贴，按照登记单位和个体户数量，以单位20元/户，个体户5元/户的补助标准发放。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织召开五经普工作培训次数 | ＞ | 5 | 次 | 100% | 5 | 5 | ||
五经普登记单位数量 | ＝ | 118 | 户 | 100% | 10 | 10 | ||||
五经普登记个体户数量 | ＝ | 342 | 户 | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 开展五经普工作的人员参与率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 组织召开五经普工作培训及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障五经普普查工作开展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查对象对工作人员满意度 | ≥ | 96 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 4100 | 元 | 100% | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011465033-乡镇五经普奖补资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬溪县第五次经济普查考核奖补 | 2023年，我乡完成五经普清查登记：企业录入168户（较四经普44户增136.36%），个体户录入344户（较四经普162户新增182户，增112%）。通过“网格化+专班”、线上线下宣传，数据质量达县级优秀，为区域发展提供精准支撑。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年，我乡在普查动员阶段成立了高升乡第五次经济普查领导小组，针对乡镇“点多面广、主体分散”特点，实行“划片包干、责任到人”机制，；组织普查员开展“入门入户”行动，重点走访农贸市场经营集中区域，确保“不漏一企、不落一户”；建立“清查底册动态更新”制度，结合市场监管、税务等部门数据比对，修正错漏信息21条，清查精准度提升至99.5%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 五经普登记个体户数量 | ＝ | 342 | 户 | 100.00% | 10 | 10 | ||
召开会议次数 | ＞ | 5 | 次 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
五经普登记单位数量 | ＝ | 118 | 户 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 开展普查工作人员参与率 | ＝ | 100 | % | 98.00% | 10 | 9.8 | 因资金发放流程偶发延迟，影响普查员工作主动性 | ||
时效指标 | 召开会议及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障五经普普查工作开展 | 定性 | 优 | 100.00% | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查对象对此次普查满意度 | ≥ | 96 | % | 100.00% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 1400 | 元 | 100.00% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.8 | ||||||||
评价结论 | ||||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011761456-征兵工作奖励经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成大学毕业生征集任务奖励经费 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | 10 | 待结算 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 征兵次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||
征兵人数 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 征兵合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
征兵报名率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 征兵及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 征兵工作对社会影响 | 定性 | 优 | 100% | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 征兵入伍人员满意度 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 征兵工作奖励经费 | ＝ | 18000 | 元 | 200% | 10 | 0 | ||
合计 | 100 | 80 | 待结算 | |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县高升乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县高升乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为保障辖区内贫困村驻村工作队顺利开展工作，带动村民增加经济收入，改善居民生活条件。 | 按照年度目标要求完成4个驻村工作队的日常工作保障，确保驻村工作队顺利开展驻村帮扶工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.00 | 6.00 | 5.99 | 99.87% | 10 | 9.99 | ||||
其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 5.99 | 99.87% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务贫困村数量 | ＝ | 4 | 个 | 100% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 驻村工作队应帮尽帮率 | ≥ | 99 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 100% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 贫困户受益人数 | ≥ | 360 | 户 | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 6 | 万元 | 99.87% | 10 | 9.99 | 资料完善中，暂未履行报账程序 | |
合计 | 100 | 99.98 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评分为99.984分，顺利保障驻村工作队日常调研、走访、服务群众活动，顺利开展驻村帮扶工作，提升驻村帮扶质效 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
蓬溪县高升乡人民政府
关于2023年兑现城乡居民基本医疗保险征收经费专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
项目设立原因
制度整合需求：原城镇职工医保、新农合与居民医保分设，整合后需统一管理，工作量激增。
政策更新需求：医保目录调整、支付改革等需持续培训宣传。
基金监管压力：欺诈骗保形势严峻，需专项经费支持监管。
项目依据政策依据：《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《中央财政城乡居民医保补助资金管理办法》。
实际需求：按参保人数、业务量、政策调整需求科学测算预算。
主要内容政策宣传培训：制作资料、组织线上线下活动及培训。
信息化建设：系统运维升级、移动服务平台开发。
业务经办：参保登记、费用征缴、待遇支付等耗材与劳务支出。
基金监管：定点机构巡查、第三方审计、反欺诈行动。
（二）实施目的与支持方向
目的：保障参保登记、费用征缴等业务顺畅运行；提升政策知晓率与服务效率（目标知晓率≥95%）；维护基金安全，打击欺诈骗保。
支持方向：人力成本（经办、监管人员劳务费）；宣传培训费（资料制作、活动组织、培训支出）。
（三）预算安排及分配
预算：1.56万元（依据参保规模、政策需求等科学核定）。
分配：人力成本：确保专业人力投入；宣传培训：提升政策知晓率与业务能力。
（四）绩效目标
整体目标：业务完成率100%，基金收支平衡；居民知晓率≥95%，满意度显著提升；构建基金监管体系，守护基金安全。
自评开展情况：
组织：医保、财政、审计联合成立评价小组；
方法：定量（参保数据、资金效率）+定性（问卷、访谈）；
结果应用：优化次年预算分配，督促问题整改。
二、评价实施
（一）评价目的
资金安全：核查预算执行合规性，杜绝挪用。
资源优化：分析投入产出，倾斜高效领域。
检验成效：评估业务推进、服务提升及基金安全成果。
完善机制：总结经验，健全经费管理长效机制。
（二）评价重点与问题预设
重点领域：预算合理性（参保量、政策需求匹配度）；资金合规性（支出范围、审批流程）；分配公平性（向薄弱环节倾斜）。预设问题：资金闲置或挪用；宣传培训覆盖面不足；业务进度滞后。
（三）评价方法
资料分析：审核预算文件、财务账目、参保台账。
实地调研：走访社区、村，访谈经办人员与居民。
数据对比：参保率、资金效率与目标值/周边地区对比。
专家评估：邀请医保、财务专家论证结果。
三、绩效分析
（一）通用指标
项目决策：程序规范，立项经可行性研究及审批；资金投向符合政策，未发现挪用。
项目管理：制度完善，执行严格；分配优先保障重点业务。
实施效果：预算执行率100%，资金足额到位；业务按时完成，成本可控。
（二）专用指标
行政运转合规性：用途、程序、标准均符合规定。
（三）个性指标
参保登记完成率100%，知晓率超95%；基金监管覆盖所有定点机构，欺诈案件下降。
四、评价结论
总分：100分。
成效：资金规范使用，无违规支出；业务目标全部达成，服务满意度提升；基金监管体系有效运行，安全可控。
五、存在问题
资金效率待提升：部分环节因规划不周影响投入时效。
绩效目标模糊：个别指标未量化，不利成效评估。
结果应用不足：评价结果未充分指导后续预算优化。
六、改进建议
强化资金监管：建立支出审批跟踪机制，严惩违规行为。量化绩效目标：设定可衡量的业务指标（如参保率、投诉率）。
深化结果应用：将评价结果与次年预算挂钩，优化资源分配。
蓬溪县高升乡人民政府
关于2023年基本财力保障项目预算支出绩效自评的报告
一、基本情况
（一）项目概况
"基本财力保障：乡村基础设施和场镇街道维护；环境卫生整治；乡风文明建设；防灾应急救灾；安全生产监管；维稳信访调节；创新社会管理；关工工作；纪检组织建设；妇联工作；警务室工作；清扫保洁；消防队运行；乡镇社区街道维护；人大代表；武装工作等公共服务建设工作。
（二）项目实施情况
该项目已在2023年全部实施完成，保障了项目的实施，使该项目顺利完工。
（三）资金投入使用情况
2024年度高升乡基本财力保障项目预算23.79万元，实际支出23.79万元，完成预算的100%。
（4） 项目绩效目标
一是强抓党的建设，筑牢基层战斗堡垒；二是狠抓经济实绩，确保经济稳定增长；三是重抓村镇建设，推动乡村面貌提升；四是细抓民生保障，不断增进民生福祉；五是深抓社会治理，促进社会稳定和谐。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我乡高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我乡成立了乡长牵头的自评专班，专题安排部署我乡2024年基本财力保障项目预算支出绩效自评工作。
（二）评价指标体系
《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)由通用、个性2个层次组成。其中，通用绩效指标因具有横向可比的特征和属性，原则上不可更改;个性绩效指标由部门绩效自评工作组根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素研究设定。
根据《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)完善了项目绩效评价三级指标，全面反映了项目决策、项目实施、项目成果及取得的效益、效果等。
（三）评价方法
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。
（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（四）评价标准
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
国家标准：国家质量技术监督局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
三、综合评价结论（附评分表）
根据《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，
对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我乡2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分96.67分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
按照预算管理有关规定，乡党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
（二）项目管理情况
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
（三）项目产出情况
根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划。对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
（4） 项目效益情况
通过项目的实施，确保了基本财力保障工作的顺利进行，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
蓬溪县高升乡人民政府
关于2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级项目预算支出绩效自评的报告
一、基本情况
（一）项目概况
主要用于基层组织活动（主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问、群团活动，组织活动场所维护等）、公共服务运行（主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村社会管理类项目等方面的运行维护）等。
（二）项目实施情况
该项目已在2023年全部实施完成，保障了项目的实施，使该项目顺利完工。
（三）资金投入使用情况
2023年度基层组织活动和公共服务运行经费-县级调整后预算31.41万元，实际支出31.41万元，完成预算100%。
（4） 项目绩效目标
为更好地推进基层党组织的工作,促进基层党组织的发展,维护基层组织的稳定和谐,推动农村各项工作的开展情况评价工作。主要保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我乡高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我乡成立了乡长牵头的自评专班，专题安排部署我乡2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级项目支出绩效自评工作。
（二）评价指标体系
《2025 年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)由通用、 个性2 个层次组成。其中，通用绩效指标因具有横向可比的特征和 属性，原则上不可更改;个性绩效指标由部门绩效自评工作组根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素研究设定。
根据《2025 年县级项目支出绩效评价指标体系》 (附件)完 善了项目绩效评价三级指标，全面反映了项目决策、项目实施、项目成果及取得的效益、效果等。
（三）评价方法
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（四）评价标准
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
国家标准：国家质量技术监督局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
三、综合评价结论
根据《2025 年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，
对2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我乡2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
按照预算管理有关规定，乡党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
（二）项目管理情况
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
（三）项目产出情况
根据预算要求，结合绩效目标、指定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
（四）项目效益情况
通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
蓬溪县高升乡人民政府
关于2024年兑现城乡居民基本医疗保险征收经费专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
项目设立原因
制度整合需求：原城镇职工医保、新农合与居民医保分设，整合后需统一管理，工作量激增。
政策更新需求：医保目录调整、支付改革等需持续培训宣传。
基金监管压力：欺诈骗保形势严峻，需专项经费支持监管。
项目依据
政策依据：《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《中央财政城乡居民医保补助资金管理办法》。
实际需求：按参保人数、业务量、政策调整需求科学测算预算。
主要内容
政策宣传培训：制作资料、组织线上线下活动及培训。
信息化建设：系统运维升级、移动服务平台开发。
业务经办：参保登记、费用征缴、待遇支付等耗材与劳务支出。
基金监管：定点机构巡查、第三方审计、反欺诈行动。
（二）实施目的与支持方向
目的：保障参保登记、费用征缴等业务顺畅运行；提升政策知晓率与服务效率（目标知晓率≥95%）；维护基金安全，打击欺诈骗保。
支持方向：人力成本（经办、监管人员劳务费）；宣传培训费（资料制作、活动组织、培训支出）。
（三）预算安排及分配
预算：3.46万元（依据参保规模、政策需求等科学核定）。
分配：人力成本：确保专业人力投入；宣传培训：提升政策知晓率与业务能力。
（四）绩效目标
整体目标：业务完成率100%，基金收支平衡；居民知晓率≥95%，满意度显著提升；构建基金监管体系，守护基金安全。
自评开展情况：组织：医保、财政、审计联合成立评价小组；方法：定量（参保数据、资金效率）+定性（问卷、访谈）；结果应用：优化次年预算分配，督促问题整改。
二、评价实施
（一）评价目的
资金安全：核查预算执行合规性，杜绝挪用。
资源优化：分析投入产出，倾斜高效领域。
检验成效：评估业务推进、服务提升及基金安全成果。
完善机制：总结经验，健全经费管理长效机制。
（二）评价重点与问题预设
重点领域：预算合理性（参保量、政策需求匹配度）；资金合规性（支出范围、审批流程）；分配公平性（向薄弱环节倾斜）。
预设问题：资金闲置或挪用；宣传培训覆盖面不足；业务进度滞后。
（三）评价方法
资料分析：审核预算文件、财务账目、参保台账。
实地调研：走访社区、村，访谈经办人员与居民。
数据对比：参保率、资金效率与目标值/周边地区对比。
专家评估：邀请医保、财务专家论证结果。
三、绩效分析
（一）通用指标
项目决策：程序规范，立项经可行性研究及审批；资金投向符合政策，未发现挪用。
项目管理：制度完善，执行严格；分配优先保障重点业务。
实施效果：预算执行率100%，资金足额到位；业务按时完成，成本可控。
（二）专用指标
行政运转合规性：用途、程序、标准均符合规定。
（三）个性指标
参保登记完成率100%，知晓率超95%；基金监管覆盖所有定点机构，欺诈案件下降。
四、评价结论
总分：100分。
成效：资金规范使用，无违规支出；业务目标全部达成，服务满意度提升；基金监管体系有效运行，安全可控。
五、存在问题
资金效率待提升：部分环节因规划不周影响投入时效。
绩效目标模糊：个别指标未量化，不利成效评估。
结果应用不足：评价结果未充分指导后续预算优化。
六、改进建议
强化资金监管：建立支出审批跟踪机制，严惩违规行为。
量化绩效目标：设定可衡量的业务指标（如参保率、投诉率）。
深化结果应用：将评价结果与次年预算挂钩，优化资源分配。
蓬溪县高升乡人民政府
关于村社区公共服务经费项目预算支出绩效自评的报告
一、基本情况
（一）项目概况
农村公共服务运行维护费；农村基础设施和环境项目的运行维护；农业生产服务类项目的运行维护；农村生活服务类项目运行维护；农村社会管理类项目的运行维护；路长制；污水处理等公共服务建设工作。 城市配套费：基础设施和环境项目类的运行维护；生产服务类项目的运行维护；生活服务类项目运行维护；社会管理类项目的运行维护；污水处理等公共服务建设工作；
（二）项目实施情况
该项目已在2024年全部实施完成，保障了项目的实施，使该项目顺利完工。
（三）资金投入使用情况
2024年度高升乡村社区公共服务经费项目预算105万元（含追加8.14万元），实际支出103.36万元，完成预算的98.44%。
（5） 项目绩效目标
为更好地推进基层党组织的工作,促进基层党组织的发展,维护基层组织的稳定和谐,推动农村各项工作的开展情况评价工作。主要保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我乡高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我乡成立了乡长牵头的自评专班，专题安排部署我乡村社公共服务经费项目预算支出绩效自评工作。
（二）评价指标体系
《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)由通用、个性2个层次组成。其中，通用绩效指标因具横向可比的特征和属性，原则上不可更改;个性绩效指标由部门绩效自评工作组根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素研究设定。
根据《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)完善了项目绩效评价三级指标，全面反映了项目决策、项目实施、项目成果及取得的效益、效果等。
（三）评价方法
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。
（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（四）评价标准
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
国家标准：国家质量技术监督局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
三、综合评价结论（附评分表）
根据《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，
对村（社区）公共服务经费项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我乡2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分94.16分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
按照预算管理有关规定，乡党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
（二）项目管理情况
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
（三）项目产出情况
根据预算要求，结合绩效目标、指定项目实施计划。对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
（四） 项目效益情况
通过项目的实施，确保了征兵工作的顺利进行，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务。得到人民群众的一致好评。
五、存在主要问题
资料待完善
六、相关措施建议
尽快完善资料，完成结算。
蓬溪县高升乡人民政府
关于创建六好基层关工委经费项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为提升基层关工委关心下一代服务质量，我乡向县关工委申报创建六好基层关工委。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的是为了建强基层关工委组织，用于支持基层关工委阵地建设、物资采购、活动举办等，推动创建“六好”基层关工委。
（三）预算安排及分配管理。2024年我乡根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报创建六好基层关工委经费项目经费1万元，县财政局对该项目进行了批复。截至2024年底，使用了资金共计1万元，使用方向开展儿童关爱慰问、活动工作，配套完善了阵地建设及物资采买等方面。
（四）项目绩效目标设置。本项目计划在2024年12月31日前完成，已在规定时间完成目标任务。
二、评价实施
（一）评价目的。按年度目标组织开展关工活动，做到“领导班子建设好、活动执行好、老同志作用发挥好、相关部门配合好、制度健全执行好、积极探索创新好”六好，资金规范使用。
（二）预设问题及评价重点。资金使用过程严格按照绩效评估办法和资金管理办法做好事前资金预算，事中严格按照资金使用方案执行，资金使用类别严格遵守资金使用办法。
（三）评价选点。选取乡关工委作为评价点位。
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集六好基层关工委的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
1.程序严密性
专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2.规划合理
项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
3.制度完备
项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
（二）项目管理情况
1.分配合理
资金分配上，创建六好基层关工委经费项目资金使用方向在规定资金使用范围内,有明确的资金拨付时间节点。
2.使用合规
资金使用上，经评价组核实创建六好基层关工委经费项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
3.执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
4.项目完成
项目实施达到预期目标，项目实际完成实际与计划一致，项目管理也未出现违规情况。
5.资金结余
项目资金暂未结算，资金结余1万元。
（三）项目产出情况
1.完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我乡需在2024年完成项目设定的目标工作，截至2024年12月31日，我乡已按计划完成。
2.完成质量
项目完成质量合格率为100%。
3.完成时效
项目完成较及时。根据项目计划时间，已于2024年12月31日前全面完成。
4.完成成本
成本控制率100%，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：提升了基层关工委服务质效，提高了群众满意度。
满意度：2024年项目周边群众对创建六好基层关工委经费项目综合满意度为98%。
四、评价结论
该项目自评为85分，已按年度目标要求组织开展“立德树人”、普法宣传、思想宣讲等主题活动，达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
未及时开展年终项目结算。
六、改进建议
今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，及时完成项目结算，确保年终预算执行率达标。
蓬溪县高升乡人民政府
关于基本财力保障项目预算支出绩效自评的报告
一、基本情况
（一）项目概况
"基本财力保障：乡村基础设施和场镇街道维护；环境卫生整治；乡风文明建设；防灾应急救灾；安全生产监管；维稳信访调节；创新社会管理；关工工作；纪检组织建设；妇联工作；警务室工作；清扫保洁；消防队运行；乡镇社区街道维护；人大代表；武装工作等公共服务建设工作。
（二）项目实施情况
该项目已在2024年全部实施完成，保障了项目的实施，使该项目顺利完工。
（三）资金投入使用情况
2024年度高升乡基本财力保障项目预算59.59万元，实际支出38.71万元，完成预算的64.96%。
（四）项目绩效目标
一是强抓党的建设，筑牢基层战斗堡垒；二是狠抓经济实绩，确保经济稳定增长；三是重抓村镇建设，推动乡村面貌提升；四是细抓民生保障，不断增进民生福祉；五是深抓社会治理，促进社会稳定和谐。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我乡高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我乡成立了乡长牵头的自评专班，专题安排部署我乡2024年基本财力保障项目预算支出绩效自评工作。
（二）评价指标体系
《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)由通用、个性2个层次组成。其中，通用绩效指标因具横向可比的特征和属性，原则上不可更改;个性绩效指标由部门绩效自评工作组根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素研究设定。
根据《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》(附件)完善了项目绩效评价三级指标，全面反映了项目决策、项目实施、项目成果及取得的效益、效果等。
（三）评价方法
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。
（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（四）评价标准
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
国家标准：国家质量技术监督局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
三、综合评价结论（附评分表）
根据《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，
对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我乡2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分92.92分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
按照预算管理有关规定，乡党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
（二）项目管理情况
按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
（三）项目产出情况
根据预算要求，结合绩效目标、指定项目实施计划。对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
（四） 项目效益情况
通过项目的实施，确保了基本财力保障工作的顺利进行，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
五、存在主要问题
未及时支付
六、相关措施建议
及时完善资料并支付
蓬溪县高升乡人民政府
关于农村聚居点示范创建项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。探索农村聚居点治理模式，建立工作机制，提升农村聚居点治理效能。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的是健全农村聚居点治理机制，完善院落基础设施、示范评比等，推动新建村农村聚居点成为“四安”幸福新家园。用于农村聚居点标识标牌制作、宣传栏等制作，开展院落评比等。
（三）预算安排及分配管理。2024年我乡根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报农村聚居点示范创建项目4万元，县财政局对该项目进行了批复，使用方向示范评比物资、宣传栏、座椅、标识标牌、文化墙等制作。截至2024年底，使用了资金共计0.6万元，剩余3.4万元结转下年支付。
（四）项目绩效目标设置。本项目计划在2024年12月31日前完成，已在规定时间完成目标任务。
二、评价实施
（一）评价目的。健全新建村聚居点“一核三元”组织体系，探索建立“党建指引、网格推引、积分牵引、多元催引”“四引四治”工作机制，推行“三代办五统一”聚居点融合治理模式，促使群众“稳得住、有就业、能致富”，建设“居安有和谐、业安有保障、身安有康乐、心安有归属”的“四安”幸福新家园。
（二）预设问题及评价重点。资金使用过程严格按照绩效评估办法和资金管理办法做好事前资金预算，事中严格按照资金使用方案执行，资金使用类别严格遵守资金使用办法。
（三）评价选点。
1.抽样原则。抽样过程遵循了公正、客观、随机的原则，确保所选点位能够全面、真实地反映项目的整体绩效水平。
2.抽样点位分布。抽样点位覆盖了项目的关键区域和重要环节，包括项目实施地、受益对象所在地以及关键业务流程节点等。点位分布广泛，具有代表性。
3.抽样点位绩效表现。项目实施效率较高，大部分点位能够按时完成项目任务，达到预期目标；项目资金使用合规，未发现明显的浪费或挪用现象。项目受益对象满意度较高，点位所在地区的群众对项目成果表示认可和满意。
（四）评价方法。
1.文献法。通过广泛收集农村聚居点治理的相关文献。
2.专家咨询法。
3.成本效益分析法。将项目总投入成本与总产出、效益进行关联性分析，分析绩效目标实现程度。
4.比较法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，综合分析绩效目标实现程度。
5.因素分析法。通过梳理影响该项目资金绩效目标实现、实施效果（或实现程度）的内、外因素，将投入因素、产出因素进行分析，计算投入产出比，分析这些因素对目标实现的影响力，分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
6.最低成本法。通过对同类对象的实施成本进行比较，评价项目绩效目标实现程度。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，同时踏勘部分项目实施点位，综合分析项目完成质量与效果。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
1.程序严密性
专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2.规划合理
项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
3.制度完备
项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
（二）项目管理情况
1.分配合理
资金分配上，农村聚居点示范创建项目资金使用方向在规定资金使用范围内,有明确的资金拨付时间节点。
2.使用合规
资金使用上，经评价组核实农村聚居点示范创建项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
3.执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
4.项目完成
项目实施达到预期目标，项目实际完成实际与计划一致，项目管理也未出现违规情况。
5.资金结余
项目资金结算0.6万元，结余3.4万元待支付。
（三）项目产出情况
1.完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我乡需在2024年完成项目设定的目标工作，截至2024年12月31日，我乡已按计划完成。
2.完成质量
项目完成质量合格率为100%。
3.完成时效
项目完成较及时。根据项目计划时间，已于2024年12月31日前全面完成。
4.完成成本
成本控制率100%，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：通过示范创建，该院落治理模式进一步优化，村民幸福感得到提高。
满意度：2024年周边群众对农村聚居点示范创建项目综合满意度为98%。
四、评价结论
该项目自评为88.55分，已按要求开展院落治理、示范创建等工作，已达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
部分剩余资金还未结算，将在2025年进行支付。
六、改进建议
今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，及时完成项目结算，确保年终预算执行率达标。
蓬溪县高升乡人民政府
关于五经普奖补资金专项资金绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1、设立背景
根据《全国经济普查条例》和国务院关于开展第五次全国经济普查（以下简称"五经普"）的部署要求，为保障普查工作顺利开展，设立专项奖补资金
2、立项依据
国家统计局《第五次全国经济普查经费保障方案》、（蓬经普办发【2023】8号）中共蓬溪县委宣传部关于印发《蓬溪县第五次全国经济普查宣传工作方案》及地方配套文件。
3、主要内容
第五次全国经济普查两员补助资金，五经普共涉及全乡6个村和1个社区，其中普查指导员7名、普查员7名。前期单位清查118家，个体户清查342户。
4、主管部门职能
县统计局经济普查办负责资金分配、使用监督及绩效管理。
（二）实施目的及支持方向
1、管理办法：制定《五经普奖补资金管理细则》，明确使用范围和审批流程。
2、实施目的：确保普查数据质量，提升基层普查能力。
3、支持方向：优先保障辖区内各村（社区）普查统计。
（三）预算安排及分配管理
1、预算安排：遂财行【2023】118号文件，市级地方财政共安排资金0.14万元，覆盖1个社区6个村。
2、分配原则：按普查对象数量、工作难度系数、地区差异等分配。
（四）项目绩效目标设置
1、整体目标：第五次全国经济普查两员补助资金，五经普共涉及全乡6个村和1个社区，其中普查指导员7名、普查员7名。前期单位清查210家，个体户清查700户。
2、具体绩效目标：设计村社7个，清查单位、个体户512户，清查时间3个月，经济普查宣传动员率100%。
3、自评开展：成立绩效自评小组，采用定量与定性结合方式开展评价。
二、评价实施
（一）评价目的
经核查我部门该项目资金使用合规性、目标完成度100%，社会效益满意度100%。
（二）预设问题及评价重点
1、问题预设：是否存在资金滞留、发放标准不统一、培训效果不足等。
2、评价重点：资金拨付时效、补助发放精准度、普查数据质量。
（三）评价选点
五经普共涉及全乡6个村和1个社区，清查商铺168家，个体户清查344户。
（四）评价方法
1、资金使用法：核查财务凭证查看资金报账记录；
2、问卷调查法：面向"两员"发放问卷20份；
3、实地勘察法：走访7个普查区核实数据。
（五）评价组织
由我部门主要领导、分管领导、统计人员、组成评价组，分工负责财务资金审核、数据核查。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策
（1）决策程序绩效分析
我部门项目决策程序是确保项目科学性、合理性和可行性的关键环节。绩效分析显示，决策程序遵循了规范、严谨的流程。
（2）规划论证绩效分析
我部门严格按照规定程序进行审批，包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计的审批等，确保项目符合国家和地方的发展规划，以及相关政策要求。
（3）资金投向绩效分析
资金投向是政府项目决策的关键因素之一，直接关系到项目的经济效益和社会效益。同时，资金投向还注重与项目的绩效目标相匹配，确保资金的使用效益最大化。
2、项目管理
（1）制度办法
政府项目管理制度办法是项目管理的基石。分析制度办法的完善程度、执行力度以及是否符合国家政策法规，评估其对项目管理的指导和规范作用。同时，考察制度办法是否能够有效应对项目管理中的风险和挑战，确保项目的顺利进行。
（2）分配管理
分配管理涉及项目资源的合理分配和利用。分析项目资金、人力、物资等资源的分配是否合理、高效，以及是否能够满足项目需求。评估分配管理对项目进度、质量和成本的影响，提出优化资源分配的策略和建议。
（3）绩效监管
绩效监管是确保项目管理目标实现的关键环节。分析绩效监管机制的有效性，包括监控指标的设置、数据采集和分析、问题反馈和整改等方面。评估绩效监管对项目绩效的提升作用，以及是否存在监管盲区或不足之处。提出加强绩效监管的措施和建议，以提高项目管理的整体绩效水平。
3、项目实施。
（1）预算执行绩效分析
一是建立完善的预算执行监控系统，实时追踪预算的执行情况。二是及时发现预算执行中的偏差，并采取相应的纠正措施。这有助于确保预算的有效使用，防止资源的浪费。三是提高预算执行完成率，直接反映了项目预算执行的效率和效果。
（2）资金使用绩效分析
1.资金到位情况：确保项目资金按时、足额到位。资金到位不及时或不足额会影响项目的正常实施，甚至导致项目失败。2.资金使用效益：分析资金的使用效益，包括经济效益和社会效益。经济效益主要体现在项目的成本，社会效益则体现在项目对普查宣传动员率，提高公共服务水平等方面的贡献。3. 资金监管机制：建立完善的资金监管机制，确保资金的合规使用。通过加强内部审计、外部审计和社会监督等手段，提高资金使用的透明度和公信力。
4、项目结果
一是目标完成情况是衡量项目成功与否的关键指标。在进行绩效分析时，首先需要对比项目的实际成果与预设目标。二是完成时效是衡量项目执行效率的重要指标。在进行绩效分析时，需要关注项目的实际完成时间与计划完成时间的对比。通过数据分析，可以提出优化建议，如简化流程、优化任务分配、设置明确的工作目标和优先级等，以提高项目的执行效率。
（1） 专用指标绩效分析（政府运转类）
1、围绕区域均衡性：实现了资金全覆盖，普查全覆盖。
2、对象精准性：单位和个体户清查数512户
3、标准合理性：同类对象补助标准是否一致
4、群众满意度进行绩效分析：问卷显示普查群众满意度≥96%。
（三）个性指标绩效分析
1、时效指标：设定普查清查时间3个月。
四、评价结论
次专项资金绩效自评总体结论如下：评价总分：100分。资金使用总体规范，保障了普查工作顺利开展。
五、存在主要问题
该项目工作我部门高度重视，对项目要求高，暂时未发现问题
六、改进建议
无
蓬溪县高升乡人民政府
关于五经普两员补助专项资金绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1、设立背景
根据《全国经济普查条例》和国务院关于开展第五次全国经济普查（以下简称"五经普"）的部署要求，为保障普查指导员和普查员（"两员"）工作经费，确保普查数据质量，特设立本专项资金。
2、立项依据
国家统计局《第五次全国经济普查经费保障方案》、（蓬经普办发【2023】8号）中共蓬溪县委宣传部关于印发《蓬溪县第五次全国经济普查宣传工作方案》及地方配套文件。
3、主要内容
用于支付"两员"劳务报酬、培训费用、交通通讯补贴等。
4、主管部门职能
县统计局经济普查办负责资金分配、使用监督及绩效管理。
（二）实施目的及支持方向
1、管理办法：我部门制定了蓬金府发【2023】42号《第五次全国经济普查工作通知》明确工作总体要求，明确普查对象，明确普查时间、明确资金使用范围、审批流程。
2、工作任务：保障普查期间"两员"队伍稳定，提升数据采集质量。
3、支持方向：优先保障辖区内各村（社区）普查统计。
（三）预算安排及分配管理
1、预算安排：蓬财预【2023】02号文件，地方财政共安排资金0.41万元，覆盖1个社区6个村。
2、分配原则：按普查对象数量、工作难度系数、地区差异等分配。
（四）项目绩效目标设置
1、整体目标：我部门第五次全国经济普查两员补助资金，五经普共涉及全乡6个村和1个社区，其中普查指导员7名、普查员7名。
2、区域目标：我部门普查时间为3个月，经济普查宣传动员率100%。
3、自评开展：成立绩效自评小组，采用定量与定性结合方式开展评价。
二、评价实施
（一）评价目的
经核查我部门该项目资金使用合规性、目标完成度100%，社会效益满意度100%。
（二）预设问题及评价重点
1、问题预设：是否存在资金滞留、发放标准不统一、培训效果不足等。
2、评价重点：资金拨付时效、补助发放精准度、普查数据质量。
（三）评价选点
五经普共涉及全乡6个村和1个社区，其中普查指导员7名、普查员7名。
（四）评价方法
1、资金使用法：核查财务凭证查看资金报账记录；
2、问卷调查法：面向"两员"发放问卷20份；
3、实地勘察法：走访7个普查区核实数据。
（五）评价组织
由我部门主要领导、分管领导、统计人员、组成评价组，分工负责财务资金审核、数据核查。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策
（1）决策程序绩效分析
我部门项目决策程序是确保项目科学性、合理性和可行性的关键环节。绩效分析显示，决策程序遵循了规范、严谨的流程。
（2）规划论证绩效分析
我部门严格按照规定程序进行审批，包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计的审批等，确保项目符合国家和地方的发展规划，以及相关政策要求。
（3）资金投向绩效分析
资金投向是政府项目决策的关键因素之一，直接关系到项目的经济效益和社会效益。同时，资金投向还注重与项目的绩效目标相匹配，确保资金的使用效益最大化。
2、项目管理
（1）制度办法
政府项目管理制度办法是项目管理的基石。分析制度办法的完善程度、执行力度以及是否符合国家政策法规，评估其对项目管理的指导和规范作用。同时，考察制度办法是否能够有效应对项目管理中的风险和挑战，确保项目的顺利进行。
（2）分配管理
分配管理涉及项目资源的合理分配和利用。分析项目资金、人力、物资等资源的分配是否合理、高效，以及是否能够满足项目需求。评估分配管理对项目进度、质量和成本的影响，提出优化资源分配的策略和建议。
（3）绩效监管
绩效监管是确保项目管理目标实现的关键环节。分析绩效监管机制的有效性，包括监控指标的设置、数据采集和分析、问题反馈和整改等方面。评估绩效监管对项目绩效的提升作用，以及是否存在监管盲区或不足之处。提出加强绩效监管的措施和建议，以提高项目管理的整体绩效水平。
3、项目实施。
（1）预算执行绩效分析
一是建立完善的预算执行监控系统，实时追踪预算的执行情况。二是及时发现预算执行中的偏差，并采取相应的纠正措施。这有助于确保预算的有效使用，防止资源的浪费。三是提高预算执行完成率，直接反映了项目预算执行的效率和效果。
（2）资金使用绩效分析
1.资金到位情况：确保项目资金按时、足额到位。资金到位不及时或不足额会影响项目的正常实施，甚至导致项目失败。2.资金使用效益：分析资金的使用效益，包括经济效益和社会效益。经济效益主要体现在项目的成本，社会效益则体现在项目对普查宣传动员率，提高公共服务水平等方面的贡献。3. 资金监管机制：建立完善的资金监管机制，确保资金的合规使用。通过加强内部审计、外部审计和社会监督等手段，提高资金使用的透明度和公信力。
4、项目结果
一是目标完成情况是衡量项目成功与否的关键指标。在进行绩效分析时，首先需要对比项目的实际成果与预设目标。二是完成时效是衡量项目执行效率的重要指标。在进行绩效分析时，需要关注项目的实际完成时间与计划完成时间的对比。通过数据分析，可以提出优化建议，如简化流程、优化任务分配、设置明确的工作目标和优先级等，以提高项目的执行效率。
（二）专用指标绩效分析（行政运转类）
1、数量指标：各村（社区）普查人员14人任务。
2、群众满意度：问卷显示普查群众满意度≥98%。
（三）个性指标绩效分析
1、时效指标：设定普查清查时间3个月。
四、评价结论
专项资金绩效自评总体结论如下：评价总分：100分。资金使用总体规范，保障了普查工作顺利开展。
五、存在主要问题
该项目工作我部门高度重视，对项目要求高，暂时未发现问题。
六、改进建议
无
蓬溪县高升乡人民政府
关于征兵奖励工作奖励资金支出绩效自评报告
一、项目概况
(一) 设立背景及基础
为响应国家强军号召，破解“征兵难”（尤指大学毕业生），依据《中华人民共和国兵役法》及上级政策，设立本项目。项目依据县人武部下达任务立项，纳入乡财政预算（1.8万元）。乡武装部牵头组织实施（宣传、摸排、初审、推荐上站等），财政所负责资金管理支付，退役军人服务站、村（社区）协同。
（二）实施目的
核心目标：提升适龄青年（尤其大学毕业生）报名率和上站率，确保完成上级征兵任务（重点大学毕业生指标）。
(三) 预算安排及分配管理
资金预算1.8万元，由县财政下达账户。分配严格依据县征兵办核定的标准，遵循依规、公开、及时原则。
(四) 项目绩效目标设置
整体目标明确、可衡量、有时限：提升征兵质效，完成征集任务。具体目标：增加大学毕业生报名人数，提高征兵“五率”成绩，营造积极氛围。设定量化指标（如大学毕业生报名增量、任务完成率、资金执行率）。
二、评价实施
(一) 评价目的
检验目标达成与资金使用合理性，总结经验不足，为管理改进和决策提供依据。
(二) 预设问题及重点
问题：资金到位合规性？管理制度有效性？目标合理性及指标可衡量性？产出（数量、质量、时效）达标？效益（社会效益、氛围营造）及可持续性？重点：资金使用的合规性、有效性；项目管理的规范性；目标实现度；综合效益。
(三) 评价选点
公正随机抽样覆盖关键环节。结果显示：实施效率较高，任务按时完成；资金使用合规；受益对象满意度高。建议：持续加强过程管理和沟通。
(四) 评价方法
综合运用：成本效益分析法（投入1.8万与产出/效益关联）；关键绩效指标法（预设指标量化评价）。
(五) 评价组织
成立评价组：组长统筹；项目管理人员（武装部、财政所）提供资料协调；人员负责分析报告。
三、绩效分析
(一) 通用指标分析
决策： 立项依据充分，程序合规；资金投向明确（奖励村社区），匹配目标。
管理： 执行相关制度；分配依据清晰、发放到位；开展了自评监管。
实施： 预算执行率100%；资金到位及时、使用合规、成本可控。
结果： 关键目标（如大学毕业生征集数[完成数]/任务完成率[%]）基本达成；工作按时完成。
(二) 专用指标分析（行政运转）
资金用途合规（奖励规定对象）；程序合规（依据名单→造册→支付→公示）。
(三) 个性指标分析
核心指标：大学毕业生报名增量[人数]、征集任务完成率[%]、村社区积极性提升（奖励效果）、社会氛围改善（宣传反馈）。分析：项目实施有效[促进报名、完成任务100%、氛围改善]。可优化[如：宣传精准度]。
四、评价结论
自评总分：89分。项目顺利实施，待结算，管理规范。核心目标基本达成，提升了大学毕业生报名率和任务完成率，营造了良好氛围，取得积极社会效益。
五、存在主要问题
绩效目标精细化不足： 部分指标（如氛围改善度）量化衡量方式待细化。
结果应用待加强： 自评结果对后续预算和策略优化的指导应用需深化。
管理效率可提升： 精准摸排和宣传动员效能仍有空间。
六、改进建议
优化绩效指标： 下年度设定更具体、量化、可考的目标与指标。
强化结果运用： 将评价结果作为下年度预算编制和政策调整的重要参考。
提升管理效能： 探索信息化精准摸排；总结优化宣传方式；持续加强资金监管。
蓬溪县高升乡人民政府
关于脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。保障辖区内贫困村驻村工作队顺利开展工作，我乡共3个脱贫村、1个重点帮扶村。
（二）实施目的及支持方向。保障辖区内贫困村驻村工作队顺利开展工作，带动村民增加经济收入，改善居民生活条件。
用于驻村工作队在工作中产生的服务群众、政策宣传、购买办公用品等日常运转经费。
（三）预算安排及分配管理。2024年我乡根据《中华人民共和国预算法》及行政事业单位财务管理制度的有关规定，按照深化部门预算改革，申报脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费6万元，县财政局对该项目进行了批复，使用方向日常运转、差旅费等。截至2024年底，使用了资金共计5.99万元，剩余0.01万元结转下年支付。
（四）项目绩效目标设置。本项目计划在2024年12月31日前完成，已在规定时间完成目标任务。
二、评价实施
（一）评价目的。对第一书记及驻村工作队员驻村帮扶工作进行评价，检查驻村帮扶实效。
（二）预设问题及评价重点。资金使用过程严格按照绩效评估办法和资金管理办法做好事前资金预算，事中严格按照资金使用方案执行，资金使用类别严格遵守资金使用办法。
（三）评价选点。
1.抽样原则。抽样过程遵循了公正、客观、随机的原则，确保所选点位能够全面、真实地反映项目的整体绩效水平。
2.抽样点位分布。抽样点位覆盖了项目的关键区域和重要环节，包括项目实施地、受益对象所在地以及关键业务流程节点等。点位分布广泛，具有代表性。
3.抽样点位绩效表现。项目实施效率较高，大部分点位能够按时完成项目任务，达到预期目标；项目资金使用合规，未发现明显的浪费或挪用现象。项目受益对象满意度较高，点位所在地区的群众对项目成果表示认可和满意。
（四）评价方法。
文献法。通过广泛收集驻村帮扶工作的相关文献。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
1.程序严密性
专项项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2.规划合理
项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
3.制度完备
项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
（二）项目管理情况
1.分配合理
资金分配上，脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费使用方向在规定资金使用范围内,有明确的资金拨付时间节点。
2.使用合规
资金使用上，经评价组核实脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
3.执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
4.项目完成
项目实施达到预期目标，项目实际完成实际与计划一致，项目管理也未出现违规情况。
5.资金结余
项目资金结算5.99万元，结余0.01万元待支付。
（三）项目产出情况
1.完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我乡需在2024年完成项目设定的目标工作，截至2024年12月31日，我乡已按计划完成。
2.完成质量
项目完成质量合格率为100%。
3.完成时效
项目完成较及时。根据项目计划时间，已于2024年12月31日前全面完成。
4.完成成本
成本控制率100%，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：通过驻村帮扶工作，脱贫村、乡村振兴重点帮扶村在脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接方面工作得到提升，群众未出现返贫风险。
满意度：2024年周边群众对脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目综合满意度为98%。
四、评价结论
该项目自评为99.98分，已按要求开展驻村帮扶工作，达到预期绩效目标。
五、存在主要问题
部分剩余资金还未结算，将在2025年进行支付。
六、改进建议
今后的工作中要及时的按照计划的时效完成项目目标，及时完成项目结算，确保年终预算执行率达标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表