2023年度四川省蓬溪县县直机关工作委员会部门决算
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时间：2024年8月14日
第一部分 部门概况…………………………………………………………………………4
一、部门职责…………………………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………………………4
第二部分 2023年度部门决算情况说明………………………………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………6
二、收入决算情况说明………………………………………………………………………6
三、支出决算情况说明………………………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………………13
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………………13
第三部分 名词解释……………………………………………………………………………15
第四部分 附件…………………………………………………………………………………17
第五部分 附表…………………………………………………………………………………25
一、收入支出决算总表……………………………………………………………………25
二、收入决算表……………………………………………………………………………25
三、支出决算表……………………………………………………………………………25
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………25
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………………25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………………25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………………………25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………………25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………………25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………………25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………………25
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，召开党的建设专项述职大会，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织拟换届领导班子候选人预备人选，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。
4、配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治和作风建设，督促指导开展以学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁为主要内容的“四好”活动；参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。按干部管理权限，审批或者审议党员干部违反党的章程和其他党内法规的处理决定或者意见。
6、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
7、对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
8、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和本实施办法的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。
9、指导所属机关基层党组织做好统一战线工作。
10、领导所属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。
11、履行同级党的委员会规定的其他职责任务。
二、机构设置
蓬溪县直属机关工委是县委的工作机关，负责领导县直属机关基层党组织的工作。所属党组织有28个党委、2个党总支、30个直属党支部，有党员3524名。内设办公室和审理室。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为109.42万元。与2022年度91.19万元相比，收、支总计各增加18.23万元，增长20%。主要变动原因是人员变动及日常经费的增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计109.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计109.42万元，其中：基本支出106.33万元，占97.18%；项目支出3.08万元，占2.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为109.42万元。与2022年度91.19万元相比，财政拨款收、支总计各增加18.23万元，增长20%。主要变动原因是人员变动及日常经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出109.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度91.19万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.23万元，增长20%。主要变动原因是人员变动及日常经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出109.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出84.98万元，占77.66*%；社会保障和就业支出13.14万元，占12%；卫生健康支出4.34万元，占3.97%；住房保障支出6.96万元，占6.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为109.42万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为81.9万元，完成预算100%。主要用于：机关工委人员经费，机关正常开展日常工作等方面的支出。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为3.08万元，完成预算100%。主要用于：主要用于机关工委牵头开展驻村帮扶工作支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为12.99万元，完成预算100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。主要用于行政单位其他社会保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.01万元，完成预算100%。主要用于行政单位医疗缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%。主要用于机关事业单位大额医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为6.96万元，完成预算100%。主要用于住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106.33万元，其中：人员经费94.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费12.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
2、公务用车购置及运行维护费上年均未安排。
3、公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。
国内公务接待支出0.19万元，主要用于学习交流、检查指导、考察调研等公务活动开支。
国内公务接待2批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待市区相关人员学习交流、检查指导、考察调研等共计0.19万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
机关工委2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
机关工委2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关工委机关运行经费支出12.07万元，比2022年度11.33万元增加0.74万元，增长6.53%。主要原因是日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
机关工委2023年无政府采购项目支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底共有车辆定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门决算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对牵头开展驻村帮扶工作等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县直属机关工委部门整体绩效自评报告，其中，县直机关工委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述：我委2023年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县直机关工委
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县直机关工作内设办公室和案件审理室。
（二）机构职能。
（1）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，召开党的建设专项述职大会，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
（2）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
（3）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织拟换届领导班子候选人预备人选，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。
（4）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治和作风建设，督促指导开展以学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁为主要内容的“四好”活动；参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
（5）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。按干部管理权限，审批或者审议党员干部违反党的章程和其他党内法规的处理决定或者意见。
（6）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（7）对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
（8）对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和本实施办法的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。
（9）指导所属机关基层党组织做好统一战线工作。
（10）领导所属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。
（11）履行同级党的委员会规定的其他职责任务。牵头负责县直部门联系帮扶贫困村和全县干部职工结对帮扶贫困户等工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，县直机关工委行政编制 7 个，现有干部 7 人。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度总收入数109.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入109.42万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度总支出数109.42万元。其中：基本支出106.33万元，占97.18%，项目经费3.08万元，占2.81%。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、“三公”经费等支出。项目支出，是用于牵头开展驻村帮扶专项经费支出。
（三）结余分配和结转结余情况。县直机关工委2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
按照部门预算编制有关要求，按时完成人员工资、专项经费等基础资料报送工作，准确详实录入软件数据，无随意调整预算的情况，没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，切实提高预算编制质量，部门整体绩效目标编制完整、合理，专项绩效目标编制明确、细化、量化。
1.履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。
2.预算管理。我委严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。编制结转资金完全与上年部门决算数据衔接，同时，上报预算履行集体决策程序。预算执行：我委不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，按规定履行预算调剂程序。结转结余管理：结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。
3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我委及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额3.08万元，1—12月预算执行总体进度为93.97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. 项目决策。严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。
2. 项目执行。项目资金根据项目执行及需求等情况每季度向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我委严格按照县财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。
3. 目标实现。选派和组织帮扶干部、驻村工作队员开展好驻村帮扶工作，指导督促62个县直部门和20个乡镇街道及时调整补充结对帮扶干部，聚焦巩固“两不愁三保障”成果，接续推进脱贫村发展和群众生活改善。
（三）重点领域绩效分析。
一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；二是政府采购方面：政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开
公开及时。经核查，我委严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在蓬溪县人民政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
2. 整改反馈
我委不存在需要整改的地方，我委对项目资金应用的工作成果认真分析对比，项目实施工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我委根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价体系确定的内容，县直机关工委 2023 年部门整体支出严格按照绩效自评要求完成，确保县直机关工委工作正常开展，使机关工委工作得到持久的制度保障，使我县机关党建工作得到更好地发展。该部门整体支出绩效综合评分为 88 分，整体绩效优良，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
由于绩效评价专业性的限制，我委的项目资金使用效率水平有待提高。一是需要加强绩效评价人员的专业性知识的学习，通过自学与参加各部门组织的业务培训，提升业务能力。
（三）改进建议。
1.积极对接财政部门，参加财政组织的业务培训，争取提高业务人员绩效评价能力。
2.加强项目资金使用的监督管理，严格按照支出程序及采购服务合同管理。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734306-牵头开展驻村帮扶 | |||||||||
主管部门 | 县直机关工委 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县直属机关工作委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
巩固脱贫攻坚帮扶成效 | 选派和组织帮扶干部、驻村工作队员开展好驻村帮扶工作，聚焦巩固“两不愁三保障”成果，接续推进脱贫村发展和群众生活改善。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.14 | 10.14 | 3.08 | 30.00% | 10 | 7 | 财政资金预算紧张 | |||
其中：财政资金 | 10.14 | 10.14 | 3.08 | 30.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 驻村帮扶完成数 | ≥ | 490 | 个 | 490 | 5 | 5 | ||
为困难群众办实事办好事次数 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 5 | 5 | ||||
驻村工作队每月驻村天数 | ≥ | 20 | 天 | 20 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 结对帮扶责任人履职评估率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | |||
为困难群众办实事办好事完成质量达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 做到帮扶力度不减，帮扶队伍不撤，巩固拓展脱贫攻坚成果达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ＝ | 10.14 | 万元 | 3.08 | 10 | 7 | 财政资金预算紧张 | |
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 着力选派和组织帮扶干部、驻村工作队员开展好驻村帮扶工作，聚焦巩固“两不愁三保障”成果，获得了民众的高度满意，较好地完成了年度目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 由于绩效评价专业性的限制，我委的项目资金使用效率水平 有待提高 | |||||||||
改进措施 | 1.积极对接财政部门，争取提高业务人员绩效评价业务能力。2.加强项目资金使用的监督管理，严格按照支出程序及采购服务合同管理。 | |||||||||
项目负责人：李朝军 | 财务负责人：席超 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表