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公开时间：2024年8月20日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责赤城湖库区水源涵养、环境保护、确保全县生活用水水质安全；城河堰闸桥工程日常维修养护，确保安全运行。
二、机构设置
蓬溪县赤城湖管理所无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为131.65万元。与2022年度相比，收、支总计各减少281.93万元，下降68.17%。主要变动原因是蓬溪县赤城湖管理所机构撤销。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计131.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.65万元，占100%。
二、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计131.65万元，其中：基本支出131.65万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为131.65万元。与2022
年度相比，财政拨款收、支总计各减少281.93万元，下降68.17%,主要变动原因是蓬溪县赤城湖管理所机构撤销。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出131.65万元，占本年支出合计100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.93万元，下降68.17%。主要变动原因是蓬溪县赤城湖管理所机构撤销。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出131.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.96万元，占14.40%；卫生健康支出6.01万元，占4.57%；农林水支出94.96，占72.13%；住房保障支出11.72万元，占8.90%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为131.65万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为0.52万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为5.02万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为0.99万元，完成预算100 %。
5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为0.68万元，完成预算100 %。
6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为94.27万元,完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为11.72万元，完成预算100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.65万元，其中：
人员经费126.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费4.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算9%，较上年度减少0.91万元，下降91%。决算数小于预算数的主要原因是蓬溪县赤城湖管理所机构撤销，公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元,因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.91万元，下降91%。主要原因是蓬溪县赤城湖管理所机构撤销，公务接待费用减少。
国内公务接待支出0.91万元，主要用于开展赤城湖综合执法业务用餐。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括开展赤城湖综合执法业务用餐2次，用餐0.09万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县赤城湖管理所机关运行经费支出0。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县赤城湖管理所政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县赤城湖管理所共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
由于蓬溪县赤城湖管理所机构撤销，2023年未开展项目预算事前绩效评估及编制绩效目标。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位基本医疗方面支出。
7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。
8、农林水支出（类） 水利（款）其他水利支出 （项）：指水利方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 附件
附件1： 部门预算绩效评价报告无。
附件2： 专项预算项目绩效评价报告无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表