2024年度
四川省蓬溪县公安局
部门决算
目录
公开时间：2025年8月12日
第一部分部门概况.................................................. 1
一、部门职责................................................. 1
二、机构设置 ................................................ 2
第二部分 2024年度部门决算情况说明.................................. 3
一、收入支出决算总体情况说明................................................................... 3
二、收入决算情况说明..................................................................................... 3
三、支出决算情况说明..................................................................................... 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................... 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................... 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................... 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................... 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................... 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释................................................. 14
第四部分 附件..................................................... 17
第五部分 附表 .................................................... 60
一、收入支出决算总表................................................................................... 60
二、收入决算表............................................................................................. 60
三、支出决算表............................................................................................... 60
四、财政拨款收入支出决算总表................................................................... 60
五、财政拨款支出决算明细表....................................................................... 60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................... 60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................... 60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................... 60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................... 60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................... 60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................... 60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................... 60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................... 60
第一部分 部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，部署全县公安工作并指导、检查、督促下级机构贯彻执行情况。
（二）收集、掌握影响社会稳定、危害国内安全、国家安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定对策。
（三）负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议、国家赔偿案件。
（四）组织全县公安侦查工作，侦查和打击危害国家安全的犯罪；重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大毒品犯罪、重大集团犯罪、有组织性犯罪。
（五）组织、指挥、协调处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；负责110报警服务台的接警工作和处警指挥。
（六）负责全县互联网信息监控处置，查处和打击网络违法犯罪。
（七）查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
（八）维护全县道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆（含低速车）、非机动车辆和驾驶员的管理工作；对道路交通标志、标线规划和管理；维护城区交通秩序。
（九）负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人和外宾来蓬的安全警卫工作，守卫重要场所和设施，担负全县召开的大型重要会议、重大节日、大型活动的安全保卫工作，担负临时性巡逻任务。
（十）出入境管理工作，依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在我县的居留、旅行的有关工作。
（十一）依法承担对执行刑罚和对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察等工作；负责看守所、拘留所的管理工作。
（十二）负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
（十三）负责全县公安情报系统建设及分析、研判。
（十四）负责全县反恐怖情况收集上报及恐怖事件的处置。
（十五）负责全县公安科学技术工作，规划全县公安通信技术、刑事技术、技术侦察和网络技术建设。
（十六）协助其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
（十七）承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。
机构设置
公安下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。蓬溪县平安创建信息中心，经费由县公安局统一核算。
部门决算情况说明
2024年度收、支总计均为12996.58万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2832.1万元，增长27.86%。主要变动原因是增加了政法转移支付资金、天网使用项目及政府性基金支出等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
单位：万元
2024年度本年收入合计12996.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11988.08万元，占92.24%；政府性基金预算财政拨款收入1008.50万元，占7.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
单位：万元
2024年度本年支出合计12996.58万元，其中：基本支出8910.87万元，占68.56%；项目支出4085.71万元，占31.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
单位：万元
2024年度财政拨款收、支总计均为12996.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2832.1万元，增长27.86%。主要变动原因是增加了政法转移支付资金、天网使用项目及政府性基金支出等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
单位：万元
2024年度一般公共预算财政拨款支出11988.08万元，占本年支出合计的92.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2162.95万元，增长22.01%。主要变动原因是增加了调资补发、年终考核奖发放、政法转移支付资金和其他专项资金预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
单位：万元
2024年度一般公共预算财政拨款支出11988.08万元，主要用于以下方面:公共安全支出10653.33万元，占88.87%；社会保障和就业支出635.58万元，占5.3%；卫生健康支出193.90万元，占1.62%；住房保障支出505.28万元，占4.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
单位：万元
年度一般公共预算支出决算数为11988.08万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为7238.15万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1917.48万元，完成预算100%。
3. 公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
4. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为337.96万元，完成预算100%。
5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为966.06万元，完成预算100%。
6. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为173.68万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为529.25万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为51.3万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.91万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为43.37万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为173.29万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.57万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为9.04万元，完成预算100%。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为505.28万元，完成预算100%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8910.87万元，其中：
人员经费7614.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费1296.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为237.46万元，完成预算100%，较上年度增加5.03万元，增长2.16%。主要原因是增加了公务用车（执法执勤用车）购置支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算236.39万元，占99.55%；公务接待费支出决算1.07万元，占0.45%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是2023年、2024年未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出236.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加5.25万元，增长2.27%。主要原因是增加了执法执勤用车购置支出。
其中：公务用车购置支出63.73万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：轿车4辆、金额52.99万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型1辆、金额10.74万元，主要用于更换执法办案车辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车54辆，其中：轿车21辆、越野车4辆、载客汽车6辆、其他车型23辆。
公务用车运行维护费支出172.65万元。主要用于一般公务、办案业务所需执法执勤用车和特种专业技术用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.23万元，下降17.69%。主要原因是严格执行中央的八项规，厉行节约，杜绝铺张浪费。其中：
国内公务接待支出1.07万元，主要用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导、协同办案等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：执法办案、业务技术交流产生的接待费1.07万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1008.5万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，县公安局机关运行经费支出1296.58万元，比2023年度增加276.62万元，增长27.12%。主要原因是增加了公安交通工作经费。
2024年度，县公安局政府采购支出总额1448.47万元，其中：政府采购货物支出236.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1211.65万元。主要用于刑事技术、应急处突、执法办案等专用设备和“智慧警务暨平安城市”监控系统服务采购等。
截至2024年12月31日，县公安局共有车辆54辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“平安城市”监控系统租赁使用项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.29分，绩效自评综述：2024年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平；自评情况整体较好，通过绩效管理工作，规范资金管理，提升部门责任意识。对项目资金应用的工作成果认真分析对比，项目实施工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标。绩效自评报告详见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）：指反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。
6. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。
8. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
附件1
蓬溪县公安局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县公安局内设4个职能股室中心（政工室、警务保障股、情报指挥中心、机关党委），13个实战大队（督查审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、反恐特警大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、科技信息化大队），交警大队经费独立核算，2个监管场所（看守所、拘留所），派出机构20个（即20个派出所）；下属县平安创建信息中心一个事业单位，经费由公安局统一核算。
（二）机构职能。
1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，部署全县公安工作并指导、检查、督促下级机构贯彻执行情况。
2.收集、掌握影响社会稳定、危害国内安全、国家安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定对策。
3.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议、国家赔偿案件。
4.组织全县公安侦查工作，侦查和打击危害国家安全的犯罪；重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大毒品犯罪、重大集团犯罪、有组织性犯罪。
5.组织、指挥、协调处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；负责110报警服务台的接警工作和处警指挥。
6.负责全县互联网信息监控处置，查处和打击网络违法犯罪。
7.查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
8.维护全县道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆（含低速车）、非机动车辆和驾驶员的管理工作；对道路交通标志、标线规划和管理；维护城区交通秩序。
9.负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人和外宾来蓬的安全警卫工作，守卫重要场所和设施，担负全县召开的大型重要会议、重大节日、大型活动的安全保卫工作，担负临时性巡逻任务。
10.出入境管理工作，依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在我县的居留、旅行的有关工作。
11.依法承担对执行刑罚和对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察等工作；负责看守所、拘留所的管理工作。
12.负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
13.负责全县公安情报系统建设及分析、研判。
14.负责全县反恐怖情况收集上报及恐怖事件的处置。
15.负责全县公安科学技术工作，规划全县公安通信技术、刑事技术、技术侦察和网络技术建设。
16.协助其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
17.承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2024年末，县公安局及下属单位行政编制300人（含交警大队），工勤编制3人，事业编制24人。年末实有在职人员289人，其中行政人员262人，工勤人员3人，事业人员24人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县公安局2024年年初预算收入为11654.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10578.3万元，占总预算的90.77%；政府性基金预算拨款收入1076万元，占总预算的9.23%。决算报表收入12996.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11988.08万元，占总决算的92.24；政府性基金预算拨款收入1008.5万元，占总决算的7.76%。
（二）支出情况。县公安局2024年年初预算支出11654.30万元，其中：基本支出8187.77万元，占支出总额的70.26%；项目支出3466.53万元，占支出总额的29.74%。决算报表支出12996.58万元，其中：基本支出8910.86万元，占支出总额的68.56%；项目支出4085.72万元，占支出总额的31.44%。
（三）结余分配和结转结余情况。县公安局2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“打击犯罪效能、治安防控水平、服务群众实效、资金拨付及时性”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）打击犯罪效能
我部门坚持严打严控，在维护社会安全上主动作为。一是严厉打击违法犯罪。以谋治”系列专项行动为牵引，统筹推进暴力犯罪、电信网络诈骗以及黄赌毒、盗抢骗、食药环等涉民生犯罪的打击整治。刑事案件发案同比下降41.94%，完成了案件刑事案件破案率达68%，得3分。
（2）治安防控水平
我部门2024年全面强化治安防控。组建“蓬城铁骑队”，完善步巡、车巡、摩巡、视频巡、空中巡“五位一体”巡逻防控体系，加强重点部位巡逻防控，精准开展治安清查整治，提高见警率、增强震慑力。常态化开展“135”快反拉练和应急处置演练，先后开展溺水事件应急处置综合演练、教育系统最小应急单元战术技能培训暨反暴恐模拟实战演练。重点区域监控覆盖率达100%，重大活动安保任务完成率100%，得3分。
（3）服务群众实效
我部门2024年群众满意度达95%，得2分。
（4）资金拨付及时性
2024年，我部门各项项目资金及部门资金及时、足额下达，保证了机构职能职责作用的发挥。得2分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|12996.58-12996.58|÷12996.58=0%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（2）支出执行进度
2024年我部门中央项目资金全年预算数为1452.74万元，执行数为1452.74万元，预算执行率100%；省级项目资金全年预算数为158.54万元，执行数为158.54万元，预算执行率100%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为917.57万元，执行数为917.57万元，预算执行率为100%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*4.5=（1611.28/1611.28）*4.5+（917.57/917.57*4.5）=9。
根据评分标准，该项指标扣0分，得9分。
（3）预算年终结余
根据2024年我部门决算报表列示，我部门支出全年预算数为12996.58万元，预算执行数为12996.58万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 198.6 | 198.6 | 232.43 | 237.46 |
2 | 会议费 | 1 | 1 | 0.17 | 0.95 |
3 | 培训费 | 8 | 14 | 7.62 | 18 |
4 | 差旅费 | 73 | 60.3 | 177.68 | 242.82 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | ||
6 | 办公设备购置 | 73.05 | 66.84 | 66.35 | 31.1 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 353.65 | 340.74 | 489.06 | 530.33 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减12.91万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减-41.27万元。
根据评分标准，该项指标扣3.9分，得2.1分。
3.财务管理。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县公安局财务内部控制制度》，蓬溪县公安局财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《蓬溪县公安局财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为290人，固定资产和无形资产期末账面净值合计7515.66万元；2024年末实有在职在编人数为289人，固定资产和无形资产净值合计7517.97万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为25.92万元/人、26.01万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为0.35%，大于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为366.35万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2024年办公设备账面价值为3766.07万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为1690.82万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.06+0.67=0.73。
根据评分标准，该项指标扣2.27分，得0.73分。
（3）资产盘活率
根据国有资产管理系统列示数据，我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.采购管理。
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为1448.47万元，政府采购授予中小企业合同金额为236.82万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为1448.47万元，当年政府采购预算执行数为1448.47万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数8个（其中涉密项目1个），涉及预算总金额1748.82万元，1—12月预算执行总体进度96.14%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数21个（其中涉密项目1个、中央、省委转移支付资金5个已开展绩效自评），涉及预算总金额2693万元，1—12月预算执行总体进度为93.9%。其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门21个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有21个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，21个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有29个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计8个，预算结余率小于10%的常年项目数量为7个；阶段（一次性）项目共计21个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为21个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（7÷8×100%×2）+（21÷21×100%×2）=1.75+2=3.75，故该指标扣0.25分，得3.75分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有21个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为20个。
根据评分标准，该项指标扣0.29分，得5.71分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有29个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为29个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有21个，预期效益指标均已完成的项目个数为21个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分90.29分。
（二）存在问题。人均资产变化率大于市直行政事业单位人均资产变化率。2024年我部门人均资产变化率为0.35%，大于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
（三）改进建议。
1.建立健全绩效管理协调机制，加强部门内部的沟通与合作。建立绩效激励约束机制，加强对绩效管理工作的宣传和培训，提高绩效管理意识和能力。
2.加强预算管理，加快资金的支付进度，提高预算执行率。
3.关于人均资产变化率较大的情况，建议优化人员管理，稳定员工队伍；合理分配资产，根据实际情况进行调整，避免资产浪费或不足；加强资产购置与处置管理，优化资产变化率和利用率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005165438-“平安城市”监控系统租赁使用 | |||||||||
主管部门 | 指挥中心 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在全市率先开始视觉计算建设，将传统的人工查看检索视频的方式转变为结构化数据、智能化应用，初步形成视频智能化应用与大数据应用相结合的智慧警务模式。大幅度提高打击破案、服务群众的工作效率，有效提高政府应对突发事件和社会管理能力，进一步夯实城市社会治安防控基础体系，强有力地推动 “平安蓬溪”建设。计划研判各类盗窃、扒窃、诈骗、两抢及其他案件600起，落地、抓获、追逃嫌疑人800人，服务群众3000次。为我县“平安蓬溪”建设，为打击破案、治安防范、交通应用、服务群众等方面，作出了重大贡献。 | 大幅度提高打击破案、服务群众的工作效率，有效提高政府应对突发事件和社会管理能力，进一步夯实城市社会治安防控基础体系，强有力地推动 “平安蓬溪”建设。提升人民群众满意度 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | “平安城市”监控系统工程采用以租代建公开招标方式，分别由中国移动和中国电信公司建设，我局付租赁费，项目的运维方面，由蓬溪电信公司服务期内派遣一名工程师长期入驻县公安局，负责系统的运转维护，并按省厅、市局的运维服务标准进行考核，确保系统随时运行正常。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 872.32 | 872.32 | 872.32 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 872.32 | 872.32 | 872.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 三期、五期监控点位 | ≥ | 470 | 个 | 470 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 案件受理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 100 | |||
时效指标 | 办案及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 破案率 | ≥ | 95 | % | 96 | 20 | 19 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 872.3166 | 万元 | 872.366 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分98分。该项目的投入使用，带来了很大的社会、经济效益及可持续效益变化，是传统的视频图像查看，以视频图像智能化、大数据化应用为代表的智慧警务模式迈出了第一步，极大的提高了破案效率，重点人员管控效率，为建立更多更精准管控打防模型提供了可能性。 | |||||||||
存在问题 | 目前城区覆盖已达到一定规模，在智能化应用方面，已取得初步的成效，侦查民警大受其益，非常震撼智慧警务所带来的变革。但是基层农村地区，却成为了盲点。城区的高效严厉打击，导致部分犯罪往农村转移，而农村地区的技防设施的缺失，为其提供了土壤。 | |||||||||
改进措施 | 深入推进“天网”补点建设，更换老旧设备，乡镇地区将成为我们技防智能化应用的重点考虑方面。加强农村地区监控覆盖，加强点位图像治理，提高维护质效，推进视频图像智能化应用。 | |||||||||
项目负责人：陈兴林 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010953447-警犬基地专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织开展训导员、犬只业务培训，提高专业技能，培养高素质人才队伍及专业犬只，推动警犬工作发展 | 组织开展训导员、犬只业务培训，提高专业技能，培养高素质人才队伍及专业犬只，推动警犬工作发展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织开展训导员、犬只进行专业化业务培训，提高人员犬只实战技能，提高人员操作水平，提高犬只作业水平，培养高素质人才，加强对县城区犬只常态化巡逻，维护政府城区、金融场所、学校、企事业单位等安全，加大打击毒品、爆炸、重大刑事案件力度，压缩犯罪空间，维护人民生命财产安全，强有力地推动“平安蓬溪”创建工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||
培训训导人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 警犬训练成果达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 警犬技术中心工作及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 训导员专业技术提升率 | ≥ | 5 | % | 10 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 92 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 45 | 万元 | 45 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分。2024年度共协助办理涉毒案件2件，协助抓获嫌疑人5名，派出气味追踪犬配合大大石，天福、蓬南，明月，鸣凤等多个派出所寻找走失8人员，配合禁毒大队及常乐、吉祥.普安等派出所在遂宁船山多地查获毒品100余克，协助侦破各类要案大案，查找到重要作案工具2起，协助市局刑大侦破各类要案大案3起，犬只城区巡逻常态化，全年共计出动人数720余人次，治安防暴犬450头次，参与芝溪幼儿园高峰护校任务，确保了县城区街面安全，净化了校园周边环境。 | |||||||||
存在问题 | 基地建设区间狭小，犬舍缺乏，训练场地没有，训练障碍没有，训练器材物品缺乏落后，犬只在平常无法得到系统的训练及训养，无法适应当前训练出警情况的需要，加之公安部及省厅对犬只作业进行重新认证，对训练提出了更高的要求。对警犬认识水平不足，实战机会仍然较少，应激励基层单位使用警犬，提高警犬出警率，各项工作犬种中，还存在薄弱环节。 | |||||||||
改进措施 | 继续保持“以训为战，以战促训”的警犬训练宗旨，贴近实战现场，不断摸索和研究，适时调整训练方案，确保警犬的工作能力接近或达到现场水平，加强训导员技能培训和年度复训工作，提高专业素质，创新训练方法，巩固提高警犬能力。加大装备投入，增加科技含量，加强带犬民警刑事技术现场勘查能力，完善民警，警犬装备配置，切实发挥突出作用。 | |||||||||
项目负责人：范峰 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092121T000000233131-两会等大型活动安保 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
两会等大型活动预计投入20万元，主要用于安保人员工资支出及设备租赁。严格按项目资金管理办法执行，严格按照财政预算资金的审批拨付程序，实行专款专用，杜绝发生挤占、挪用、截留等违法违规使用财政专项资金的现象。坚决确保全县社会治安大局平稳，不发生重大涉稳事件、重大暴恐案件、恶性刑事案件以及重特大交通事故，按预期目标完成安保维稳任务。 | 圆满完成了两会等大型活动安保维稳任务，全县社会治安大局平稳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 两会安保运行经费20万元，主要用于聘请安保人员40人，安保次数15次，安保劳务标准200元/天，其余用于安保设备租赁以及安保人员工资支出。该项目正常实施并全额完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请保安人数 | ≥ | 40 | 人次 | 40 | 5 | 5 | ||
安保次数 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 10 | 10 | ||||
设备租赁次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 安保达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 两会等大型活动安保执勤及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 两会等大型活动顺利召开 | 定性 | 顺利 | 顺利 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 与会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 设备租赁标准 | ≤ | 800 | 元/天 | 800 | 10 | 10 | ||
安保劳务费标准 | ≤ | 200 | 元/人·次 | 200 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 紧紧围绕安保任务目标,以高度的政治责任感和使命感，精心组织、周密部署，确保了两会绝对安全和万无一失。全县社会治安大局平稳，未发生重大涉稳事件、重大暴恐案件、恶性刑事案件以及重特大交通事故。 | |||||||||
存在问题 | 一是部分安保执勤人员对会议、大型活动安保重视程度不够，存在思想麻痹、侥幸心理，对安保工作的复杂性和严峻性认识不足。二是安保责任压力传导不够深入，部分人员对安保工作的职责和任务不够明确，导致工作落实有差距。三是对群众的宣传教育不够深入，部分群众对安保工作的理解和支持不够，存在不配合安检等情况。 | |||||||||
改进措施 | 一是提高思想认识，加强组织领导，明确责任到岗到人， 严格落实各项安保措施，会议期间，要加大对违法违规行为的查处力度。二是完善应急预案，加强应急演练，切实提高应急处突的能力和效率。三是建立健全各部门之间信息共享机制，强化协作配合，形成强大工作合力。四是持续深入开展群众工作，加强对群众宣传教育，提高群众安全一是和配合度。 | |||||||||
项目负责人：冉春雷 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005165466-执法办案管理中心建设 | |||||||||
主管部门 | 法制大队 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成执法办案管理中心建设，完成智能执法办案管理平台设备采购，促进执法规范化建设，有效打击违法犯罪活动。 | 严格按照项目年度目标，通过构建执法办案管理体系、架设执法办案监督体系、抓实执法办案保障体系，全面完成建设任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 以执法办案管理中心为作战堡垒，整合刑侦、指挥、网安、智慧警务等数据资源手段，强化人员落地、身份核查、前科查询、轨迹研判、视频分析等支撑服务，实现“扁平化”指挥、“集群式”作战、“点对点”调度，有力服务和促进了违法犯罪的打击整治。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建智能执法办案管理平台数量 | ≥ | 1 | 套 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 采购设备合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 设备采购及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 82.98 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 执法办案管理中心建成投入使用以来为基层执法办案提供准确高效的法制服务保障，守住了执法办案 “零事故”的安全底线，法治公安建设取得新成效，连续7年获评全省县级公安机关执法质量考评优秀单位。 | |||||||||
存在问题 | （一）执法办案管理中心在赤城派出所办公楼处建设，场地面积较小，仅有6间讯（询）问室，不能完全适应我局案件办理的需要。 | |||||||||
改进措施 | （一）加大经费投入，为执法办案管理中心配备专门的看护送押人员。 | |||||||||
项目负责人：王东 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010773813-涉案财物管理中心专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好涉案财物的登记、拍照、张贴二维码，办理出入库手续等；做好涉案财物的管控巡查、集中保管，对涉案财物进行经常性检查，防止损毁、变质、丢失;依托涉案财物管理系统对涉案财物进行巡查，保证所有涉案财物在24小时内入库；严格按照涉案财物管理规定进行操作，分类存放，确保涉案财物文书齐全、管理安全；接受办案部门的入库预约和移交申请，做好各类涉案财物的集中管理和处置工作。 | 确保了涉案财物管理中心全年无重大安全事故，实现了财物安全、有序管理。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与检察院、法院一起做好涉案财物管理、收缴、退还工作，确保涉案财物接收、保管、处置等各环节操作规范，记录完整。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保管涉案财物数量 | ≥ | 1000 | 件 | 9000 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 涉案财物管理安全率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 涉案财物管理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公民、法人和其他组织的合法权益保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全年无安全事故发生，财物安全得到有效保障。财物接收、保管、处置等各环节操作规范，记录完整，实现了财物的有序管理。 | |||||||||
存在问题 | 1、新场所还未搬迁，财物管理等还得不到规范处置；2、相关管理制度有待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 1、加强完善相关管理制度，加强管理人员培训。 2、投入更多经费改善财物保管环境，确保财物安全。 | |||||||||
项目负责人：何雪莲 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010774113-禁毒办辅警经费 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县禁毒办负责开展“净边”“护旗系列”“平安关爱”等专项行动，遏制我县涉毒违法犯罪，拟聘请辅警12名，每人工资等支出4.5万元。 | 2024年，全县社区戒毒（康复）中心及工作站共计服务社区戒毒28人，社区康复18人；累计开展吸毒尿液检测1194人次，毛发毒品检测86人次；开展禁毒宣传52场，宣传教育3万人次；向外市地区发出双向管控函53份，“红码”人员降至0人，接回出所人员10名；全县未发生吸毒人员漏管失控、肇事肇祸等案事件。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建立蓬溪县社区戒毒（康复）中心和金桥、天福、大石、蓬南社区戒毒（康复）工作站等1个县级戒毒（康复）中心、4个乡镇工作站点，分片区开展社戒社康工作。常态化开展“平安关爱”行动，摸排掌握涉毒重点人员底数和动态，加强社戒社康人员、登记在册社会面吸毒人员日常管控。不定期对社戒社康和戒断三年的社会面吸毒人员进行毛发检测抽查，防止复吸。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请辅警人数 | ＝ | 12 | 人 | 12 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 禁毒工作全市排名 | ≥ | 4 | 名 | 4 | 10 | 10 | ||
群众对禁毒政策知晓度提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 辅警满意度 | ＝ | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 未与局机关及派出所辅警同步上调工资 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算标准 | ＝ | 45000 | 元/人年 | 45000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评结果99分。总体评价结论较好。通过聘请12名辅警运行一中心多站点”模式，分片区开展社戒社康工作，实现戒毒人员服务全覆盖，大大缓解乡镇禁毒工作压力。。 | |||||||||
存在问题 | 部门项目的绩效自评体系还不够全面完善。 | |||||||||
改进措施 | 1、加强内部控制管理，完善内部控制制度。 | |||||||||
项目负责人：余军龙 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012768370-2024年铁路护路联防专项资金 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划的关键一年，铁路护路联防工作责任重大。各级铁路护路联防组织要全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于平安中国建设和对铁路工作的重要指示批示精神，牢固树立总体国家安全观和大安全意识，以健全完善护路联防责任体系为着力点，以“压路伤、控危行”为目标，进一步压实责任、强化基础、创新举措，防范化解铁路重大安全风险，实现铁路路外伤亡事故和危行案（事）件“双降”，开创新时代蓬溪铁路护路联防新局面。 | 全面完成2024年铁路护路年度工作目标，确保2024年未发生1起路伤事件，确保我县铁路安全运行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、深化“控危行、压路伤”专项治理。总结梳理去年专项治理工作成效和难点、堵点、痛点，形成长效机制。2、常态化开展矛盾排查调处化解，坚持抓小、抓早、抓苗头，将涉铁矛盾纠纷化解在基层、化解在源头，严防“微事变大、小事搞炸”。3、加强铁路沿线安全重点人员管控。高度关注铁路沿线重点人群，协调属地公安、司法、卫健、民政等有关部门对铁路沿线有危害铁路史、严重精神障碍患者、智力残障人员、“无业可就、居无定所、无正当生活来源”流动人口等开展摸排，建立完善妨害铁路安全重点人员数据库，联动有关部门严格落实管理、教育、服务等措施，严防因失控漏管发生涉路重大案事件和个人极端事件。4、加强铁路沿线治安防控。发挥公安机关维护铁路沿线治安稳定主力军作用，把防范打击危害铁路安全违法犯罪活动作为重点抓紧抓实。5、抓好重点时期铁路护路安保。围绕全国两会、春暑运、75周年国庆等重点时期、重大活动安保工作，联合成员单位针对性开展铁路护路联防专项活动。6、深入开展铁路法律法规宣传教育。充分运用媒体宣传等各种渠道，通过举办研讨会、培训会和制作、推广铁路安全宣传视频等形式，广泛深入宣传、普及、贯彻习近平法治思想以及《中华人民共和国铁路法》《铁路安全管理条例》《高速铁路安全防护管理办法》《四川省铁路安全管理条例》等法律法规，积极培育全民自觉守法、主动维护铁路安全的良好法治环境。7、推动护路宣传“五进”工作落实。以“5.26我爱路”护路宣传日、“6.16”安全生产咨询日、“全国安全生产月”“12·4”国家宪法日、“宪法宣传周”等活动以及重要节假日、学校寒暑假为主要节点，深入铁路沿线乡村、社区、学校、企业、集市、农户，面向铁路沿线重点人员，广泛开展“五进”集中性爱路护路宣传教育。以教育一个学生，带动一个家庭为导向，会同教育、共青团组织等开展“中国少年儿童铁路平安行动”活动，常态化抓实抓好中小学生爱路护路宣传教育，培塑一批爱路护路宣传示范点。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
98 | ||||||||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 蓬溪县铁路护路联防小组根据平安四川铁护办〔2024〕12号《关于组织开展“5.26我爱路”主题宣传教育活动的通知》的要求，为进一步加强社会治安综合治理，推进依法治路，增强广大群众安全意识、法治意识和爱路护路意识，确保人民生命财产安全和铁路安全稳定，充分发挥铁路护路联防组织的平台作用，推动铁路安全知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，有效提高铁路沿线群众和中小学生的爱路护路意识，预防和减少危及铁路行车安全案（事）件和路外伤亡事故的发生，确保我县铁路运输安全和沿线治安稳定。 | |||||||||
存在问题 | 一是存在铁路护路队员（专职、兼职）业务熟练度不够，没有进行系统专业培训，不能够很好处置突发情况； | |||||||||
改进措施 | 一是加强铁路护路队员（专职、兼职）业务培训，进行系统专业培训； | |||||||||
项目负责人：冉春雷 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092121T000000233280-男性家族排查系统建设 | |||||||||
主管部门 | 刑侦大队 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全县共建家系数37453支，绘入人员494929人，有采血数据的家系数37456支，已采血人数70590人，有Y-STR数据65751人。 | 全县共建家系数37453支，绘入人员494929人，有采血数据的家系数37456支，已采血人数70590人，有Y-STR数据65751人。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 男性家族排查系统建设涉及全县31个镇（乡），覆盖我县全部农村户籍男性人口。目前共调查录入家系全县共建家系数37456支，绘入人员494973人，有采血数据的家系数37454支，已采血人数70590人，有Y-STR数据65751人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 采集血样数量 | ≥ | 78000 | 份 | 70590 | 10 | 8.5 | 该项工作还在持续开展。 | |
录入系统数量 | ≥ | 78000 | 份 | 70590 | 10 | 8.5 | 该项工作还在持续开展。 | |||
质量指标 | 录入准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
血样采集准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 案件办理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安安全提升率 | ≥ | 5 | % | 5 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 481 | 万元 | 481 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评结果97分。“男性家族排查系统”项目工作投入后，带来了很大的社会、经济效益及可持续效益变化，确保了公安系统工作正常运转，提高了办案质量，加快了办案效率；进一步提高公安机关快速反应能力，向“平安蓬溪”的创建又迈进了一步。 | |||||||||
存在问题 | 1、各乡镇在男性家族排查系统中的农村实有人员远远低于户籍实有农村人口，并且各乡镇的非农村人员长期生活在当地，与当地男性家族存在关联，存在为绘制入家系的情况。 | |||||||||
改进措施 | 家系太小，质量不高。按照公安部建系实施方案，要求“家系要客观真实，每一支家系在5-8代为宜。”造成这个现象出现的原因是，走访调查不彻底不到位，完全依赖村干部，一味强调进度，应通盘考虑，在客观真实的前提下，把调查深入下去，把家系做大做实。 | |||||||||
项目负责人：刘成钢 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011452004-2024年春节“走基层、送温暖”活动经费 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据从优待警精神，以及确保春节期间社会安全稳定，拟预算4万元对集体和个人进行慰问。 | 感受到党和政府的温暖和关怀 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过局党委会议确定春节慰问名单，对部分单位和值班执勤人员进行慰问。共慰问经费4万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问集体个数 | ≥ | 6 | 个 | 11 | 10 | 10 | ||
慰问个人人数 | ≥ | 46 | 人 | 46 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 慰问覆盖率 | ≥ | 10 | % | 10 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 慰问完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 感受到党和政府的温暖和关怀 | 定性 | 进一步提高 | 进一步提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 被慰问人满意度 | ＝ | 100 | % | 98 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制数 | ＝ | 40000 | 元 | 40000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 从优待警，确保了春节期间社会安全稳定，提高了基层满意度 | |||||||||
存在问题 | 慰问覆盖率较小，部分干警对慰问金的发放标准存在疑虑。 | |||||||||
改进措施 | 增加经费，争取达到每一位执勤民警感受到组织的关爱。 | |||||||||
项目负责人：吕洪波 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122Y000005165388-电费、设备维修（护）、会务服务 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024拟计划投入10万元用于做好会议保障 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 定期对会议室设备进行维护和检查，确保设备正常运行，及时处理设备故障，避免影响会议进行。2024年，电费、设备维修（护）、会务服务10万元， | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 缴纳电费月数 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | ||
会议场次 | ≥ | 200 | 次 | 210次 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 会议出勤率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 会议开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
电费缴纳及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 会议举行正常开展率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议保障服务满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 10万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评结果100分。设备维护费用得到有效控制，未出现超预算情况。电费按时缴纳，设备故障率明显降低，保障了会议的顺利进行，会议保障服务满意度达到预期制定目标。 | |||||||||
存在问题 | 根据近几年我局九楼和一楼会议室承接的会议情况，所需电费、维护费和服务费约20万元，该项目预算资金10万元严重不足。 | |||||||||
改进措施 | 根据预算法和项目绩效管理规定，项目资金专款专用，为了更好地保障会议，恳请增加会务保障运行经费预算。 | |||||||||
项目负责人：陈兴林 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012142228-兑现2024年项目前期经费 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好2024年争取项目资金前期工作，促进争取项目资金的积极性，争取更多项目资金 | 2024年度目标完成，文井派出所业务用房建设交付使用。天福派出所业务技术用房建设正常推进中。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于文井和天福派出所业务技术用房建设前期费用，2024年4月全面完成了文井派出所业务技术用房及附属工程项目的建设，并已交付使用顺利完场搬迁工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 兑现项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 兑现资金准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 兑现资金及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进争取项目资金的积极性 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 92 | % | 93 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 兑现资金总额 | ＝ | 72300 | 元 | 72300 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年4月全面完成了文井派出所业务技术用房及附属工程项目的建设 | |||||||||
存在问题 | 工程项目建设费用所需数额较大，该项目预算资金严重不足 | |||||||||
改进措施 | 为了更好地保障项目顺利进行，恳请增加工程项目建设费用的经费预算 | |||||||||
项目负责人：李荣林 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092121T000000046299-机关食堂定补 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保食堂正常运转 | 食堂运行稳定，日均就餐人数维持在500人次左右，保障全局工作有序高效开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 机关食堂是全局在职在编民辅警值班备勤的必备需要，由专人负责食材采购，聘请专业厨师团队保障全局机关一日三餐，日均就餐人数维持在500人次左右，保障全局工作有序高效开展。定补资金40万元全部完成，执行率100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | ≥ | 280 | 人 | 500人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 食堂食材质量安全率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 食材采购及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员生活 | 定性 | 进一步提高 | 进一步提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 就餐人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 40 | 万元 | 40万元 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评结果100分。食堂食品严格遵守食品安全法规，确保食材新鲜、烹饪过程卫生。职工满意度为95%，高于设定的90%目标。食堂在提供优质服务的同时，有效控制了运营成本，通过合理采购，减少浪费等措施，提高了补贴资金的使用效率。食堂定补资金40万元全部完成，执行率100%。 | |||||||||
存在问题 | 经费严重不足，40万项目经费已经无法满足我局食堂运转需求。 | |||||||||
改进措施 | 1、我们将进一步开源节流，确保资金的高效使用。 | |||||||||
项目负责人：杜建明 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124Y000010767420-蓬溪县社会治理智慧警务二期暨天网六期服务 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
设置了产出数量指标监控点位数量306个，群众安全感提升10个百分点；案件侦破时效性提升10个百分点；社会治理能力提升10个百分点；群众满意度提升10个百分点；指标可量化，是匹配，全面完整，契合政策项目实质，与本部门长期规划目标年度工作目标一致，产出效果关联。 | 大力提升了视觉计算应用能力。部署了乡镇二级应用服务平台14个，推进了基础了信息化应用。全县新增86个球机、196台全结构化枪机、10台全局枪球联动摄像机、14台环保卡口车辆人脸抓拍监控。完成了14个视频指挥分会场建设。建成了1个远程审讯室。多维感知设备13套，其中车码3套。搭建了安全边界1条。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬溪县社会治理智慧警务二期暨“天网”六期项目于2022年6月22日方案报市公安局审批通过。6月27日通过中共蓬溪县委财经委员会第十二次会议讨论。通过政府采购招投标程序，2022年12月与中国电信遂宁分公司签订合作协议。2023年6月完成初验，8月完成最终验收。合同总金额1561.6589万元，租赁服务期限为三年。2023年应支付租赁费306.8333已拨付131万元，余款未拨付，结转至2024年预算为175.8333万元+上年电费6万元+2024年526万元+电费6万元=713.8333万元，在中期财政将上年未拨付余额结转至2024年，实际执行中该项目追减了327.5万元 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 713.83 | 386.33 | 386.33 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 713.83 | 386.33 | 386.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人脸、车辆识别点位数 | ＝ | 306 | 个 | 306 | 5 | 5 | ||
常驻服务人员数 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 5 | 5 | ||||
服务项目数 | ＝ | 9 | 项 | 9 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 系统正常运行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
系统设备合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 系统维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 破案率提升 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 | ||
监控系统清晰率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 卡口点位费标准 | ＝ | 500 | 元/个 | 500 | 5 | 5 | ||
预算控制数 | ＝ | 713.8333 | 万元 | 386.3333 | 10 | 7 | 使用了上年未纳入预算的结转资金，上年未拨付金额纳入了2024年预算数，后财政又将该金额结转到2024年，致该项目作了调整 | |||
天网点位费标准 | ＝ | 3000 | 元/个 | 300 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分97分。智慧警务二期暨“天网”六期投入后，使蓬溪县公安局在视觉计算应用方面走到全市前列，带来了很大的社会、经济效益及可持续效益变化，以视频图像智能化、大数据化应用为代表的智慧警务模式走向深处，极大的提高了破案效率，重点人员管控效率，为建立更多更精准管控打防模型提供了可能性。 | |||||||||
存在问题 | 目前城区覆盖已达到一定规模，在智能化应用方面，已取得初步的成效，侦查民警大受其益，非常震撼智慧警务所带来的变革。但是基层农村地区，却成为了盲点。城区的高效严厉打击，导致部分犯罪往农村转移，而农村地区的技防设施的缺失，为其提供了土壤。 | |||||||||
改进措施 | 智慧警务一期完成了蓬南镇建设，二期完成了文井、明月等11个乡镇的建设（文井明月槐花常乐天福鸣凤大石吉祥任隆金桥三凤），三期将完成剩下的乡镇及撤乡并镇后的农村社区和城区监控盲区，以科技弥补人力管理薄弱环节，实现人脸车牌全覆盖，县域边界地区全封控。 | |||||||||
项目负责人：陈兴林 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009405850-提前下达2023年中央政法委纪检监察转移支付资金-川财行[2022]164号 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主动作为，履职尽责，做强守护平安工程。坚持破案攻坚，统筹抓好打击犯罪、治安防控、安全监管等工作，全面落实社会治安和安全监管各项措施，全力保障人民群众的生命财产安全。确保人民满意、社会稳定、公安工作得到有力保障。 | 完成了提前下达2023年中央政法委纪检监察转移支付资金-川财行[2022]164号163.68万元办案业务和业务装备采购，为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，以提高警务工作效率和实战能力，进一步维护社会秩序和长治久安。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于办案业务和业务装备购置，执行率100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 163.68 | 163.68 | 163.68 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 163.68 | 163.68 | 163.68 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 业务装备配备数量 | ≥ | 1800 | 件 | 1800 | 10 | 10 | ||
受案、立案数量 | ≥ | 2950 | 件 | 2950 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 案件受理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
装备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 装备（设备）采购及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
受理案件及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
案件结案及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 刑事、治安案件发案数有效下降 | ≥ | 12 | % | 12 | 10 | 10 | ||
破案管控率有效提升 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ＝ | 669 | 万元 | 669 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分，项目执行资金669万元，通过项目实施，有效提升了警务工作效率和实战能力，为维护社会治安稳定、保障人民群众生命财产安全做出了积极贡献。刑事、治安案件发案数有效下降12%，办案人员满意度达到98%。 | |||||||||
存在问题 | 虽然项目资金总体使用合规，但在资金使用上仍存在效率不高的问题。在项目执行过程中，因采购流程繁琐、审批时间过长等原因，导致资金到位后无法及时购置所需装备。 | |||||||||
改进措施 | 优化资金使用流程，提高资金使用效率。建立项目资金使用监督机制，对资金使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用的合规性和有效性。 | |||||||||
项目负责人：杜建明 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010947697-文井派出所业务技术用房建设 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年预算投入727万元，用于完成文井派出所业务技术用房建设 | 2024年度目标完成建设交付使用。本项目与2024年4月全面竣工，验收并交付给文井派出所使用 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主体结构室内装饰装修、水电安装；室外附属项目建设。办公设备采购等设备安装。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 房屋数量 | ＝ | 2 | 幢 | 2 | 5 | 5 | ||
项目面积 | ＝ | 1640.98 | 平方米 | 1640.98 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 工程质量合格率率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目工程建设完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公条件提升率 | ＝ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年预算控制数 | ≤ | 200 | 万元 | 200 | 20 | 100 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年完成了建设并投入使用 | |||||||||
存在问题 | 工程项目建设费用所需数额较大，该项目预算资金严重不足。 | |||||||||
改进措施 | 根据预算法和项目绩效管理规定，项目资金专款专用，为了更好地保障项目顺利进行，恳请增加工程项目前期费用的经费预算 | |||||||||
项目负责人：李荣林 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009887962-专案经费 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高经侦工作的效率和质量，加大对经济犯罪的打击力度，提高案件侦破率等 | 2024年投入资金23.34万元，用于办理经侦专案，提高经侦工作的效率和质量，加大对经济犯罪的打击力度，提高案件侦破率。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加大专案侦办力度，全力化解经济金融领域风险，成功侦办了“11.18系列诈骗案”“12.03合同诈骗案”等专案，加大对“11.18系列诈骗案”“12.03合同诈骗案”等专案侦办力度，最大程度追赃挽损，切实维护全县社会政治稳定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.34 | 23.34 | 23.34 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 3.34 | 23.34 | 23.34 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办理专案数量 | ≥ | 3 | 件 | 6 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 案件受理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 案件结案及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
受理案件及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公民、法人和其他组织的合法权益保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 92 | % | 93 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 200000 | 元 | 233400 | 10 | 6 | 其中2023年结转3.34万元，2024年20万元 | |
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分96 分。2024年我局经侦大队，成功侦办了“11.18系列诈骗案”“12.03合同诈骗案”等专案共计8件，抓获犯罪嫌疑人37人，为国家挽回了1200余万元的经济损失。有效打击了经济犯罪活动，维护了社会的稳定。 | |||||||||
存在问题 | 部分侦查设备和技术软件的使用效率还不高。 | |||||||||
改进措施 | 加强对侦查设备和技术软件的使用培训和管理，提高使用效率和效果；继续优化侦查流程和方法，提高工作效率和准确性。 | |||||||||
项目负责人：冯波 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012142228-兑现2024年项目前期经费 | |||||||||
主管部门 | 县公安局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好2024年争取项目资金前期工作，促进争取项目资金的积极性，争取更多项目资金 | 2024年度目标完成，文井派出所业务用房建设交付使用。天福派出所业务技术用房建设正常推进中。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于文井和天福派出所业务技术用房建设前期费用，2024年4月全面完成了文井派出所业务技术用房及附属工程项目的建设，并已交付使用顺利完场搬迁工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 兑现项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 兑现资金准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 兑现资金及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进争取项目资金的积极性 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 92 | % | 93 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 兑现资金总额 | ＝ | 72300 | 元 | 72300 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年4月全面完成了文井派出所业务技术用房及附属工程项目的建设 | |||||||||
存在问题 | 工程项目建设费用所需数额较大，该项目预算资金严重不足 | |||||||||
改进措施 | 为了更好的保障项目顺利进行，恳请增加工程项目建设费用的经费预算 | |||||||||
项目负责人：李荣林 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010953267-禁毒、戒毒专项经费 | |||||||||
主管部门 | 禁毒大队 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县公安局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面完成禁毒社会化管理工作和缉毒打击目标任务 | 全面完成了禁毒社会化管理工作和缉毒打击目标任务。近五年来全县未发生一件制毒案件。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 针对市级重点整治乡镇以及县城主城区，县禁毒办、县公安局及属地乡镇分工负责、紧密配合，适时开展摸排、筛查、检测活动，及时打击处理了一批涉毒违法犯罪人员，当地毒情形势明显好转。针对我县制毒突出毒品问题，县公安局将大数据与各乡镇（街道、园区）摸排数据相结合，全面进行分析研判，全面掌控各项异常情况，将制毒案件拒于县域以外。近五年来全县未发生一件制毒案件，制毒案件高发情况得到有效遏制。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 督查次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||
禁毒案件办理数 | ≥ | 150 | 件 | 150 | 5 | 5 | ||||
禁毒宣传教育主题活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 督查人员到岗率 | ≤ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
外流贩毒人员同比控制率 | ≤ | 50 | % | 50 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 禁毒案件办理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 制毒制麻案件数 | ＝ | 0 | 件 | 0 | 5 | 5 | ||
在校学生毒品危害知晓率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
禁毒戴帽数量 | ＝ | 0 | 个 | 0 | 5 | 5 | ||||
娱乐场所业主、从业人员毒品危害知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目自评结果98分。总体评价结论良好。禁毒工作的开展，有力地打击了吸贩毒人员，维护了社会大局稳定，促进了经济的发展；通过舆论宣传引导教育广大人民群众自觉抵制毒品珍惜生命，掀起一场禁毒人民战争，最大限度地打击涉毒违法犯罪分子，依法查处吸毒人员，提高群众安全感和满意度。 | |||||||||
存在问题 | 部门项目的绩效自评体系还不够全面完善。 | |||||||||
改进措施 | 1、加强内部控制管理，完善内部控制制度。 | |||||||||
项目负责人：刘成钢 | 财务负责人：杜建明 | |||||||||
第五部分 附表