目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县妇女联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
蓬溪县妇联是全国妇联地方组织，是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作任务是：
1.根据党的中心任务，指导各基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2.指导和推动全县农村妇女“双学双赛”活动和城镇妇女“巾帼建功”活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设主战场。
3.指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。依法维护妇女儿童的合法权益。
5.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
6.调查研究我县不同地区妇女儿童的热点问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
7.抓好单位的精神文明建设以及党风廉政建设。
8.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常事务工作。
9.承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）县妇联2024年重点工作
一是在“科技创新巾帼行动”上发力。开展科技创新大赛、巾帼科普宣传，巾帼科普展览活动，提高广大妇女和家庭的科学素养。
二是在“就业创业巾帼行动”上发力。拓展两新领域妇联组织建设，深化巾帼文明岗创建，巩固巾帼技能练兵竞技活动，引领妇女创业就业。
三是在“乡村振兴巾帼行动”上发力。深化乡村振兴巾帼基地培养，培树一批巾帼新农人、乡村女能人，进一步拓展妇女居家灵活就业空间，推广运用“一长五联”基层治理机制，促进妇女共建共享。
四是在“美丽蓬溪巾帼行动”上发力。厚植绿水青山就是金山银山理念，开展垃圾分类、光盘行动等家庭实践活动以及美丽庭院评选活动，引领全县家庭养成文明健康的生活方式。
五是在“维权暖心巾帼行动”上发力。推动党政主导的“1+6+4+N”妇女儿童维权服务工作机制在乡（镇）村（社区）落地落实，实施好“百名爱心妈妈结对千名留守女童”关爱帮扶活动，把妇联组织建设坚强阵地和温暖之家。
二、部门预算单位构成
县妇联机关设1个内层机构，即办公室（挂县政府妇女儿童工作委员会办公室牌子）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算147.04万元，较2023年收支预算总数增加51.57万元，增长54.02%，主要原因是项目增加，项目经费预算增加，导致2024年收支总预算增加。
（一）收入预算情况
县妇联2024年收入预算147.04万元，其中：上年结转2.69万元，占1.83%；一般公共预算拨款收入144.35万元，占98.17%，较2023年增加51.57万元，增长54.02%，主要原因是项目增加，项目经费预算增加，导致2024年收入预算增加。
（二）支出预算情况
县妇联2024年支出预算147.04万元，其中：基本支出75.35万元，占51.24%，较2023年增加12.88万元，增长20.62%；项目支出71.69万元，占48.76%，较2023年增加38.69万元，增长117.24%.
四、财政拨款收支预算情况说明
县妇联2024年收支总预算147.04万元，较2023年收支预算总数增加51.57万元，增长54.02%，主要原因是项目增加，项目经费预算增加，导致2024年收支总预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入144.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.69万元。
支出包括：一般公共服务支出130.61万元、社会保障和就业支出7.59万元、卫生健康支出2.59万元、住房保障支出6.25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县妇联2024年收支总预算144.35万元，较2023年收支预算总数增加48.88万元，增长51.20%，主要原因是项目增加，项目经费预算增加，导致2024年收支总预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出127.92万元、占88.62%，社会保障和就业支出7.59万元、占5.26%，卫生健康支出2.59万元、占1.79%，住房保障支出6.25万元、占4.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为58.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、商品和服务支出等方面的支出。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为69万元，主要用于：“儿童之家”运行维护、妇女创业就业培训、基层妇联干部素质提升、慰问贫困妇女和儿童、关爱贫困学生、巾帼维权等活动的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为7.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.06万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为:2.44万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为:0.15万元，主要用于机关事业单位大额医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为:6.25万元，主要用于住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县妇联2024年一般公共预算基本支出75.35万元，其中：
人员经费68.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费7.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县妇联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于学习交流、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
2024年单位无公务用车。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县妇联2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5.4万元。
（一）会议费本年未安排，与2023年预算持平。
（二）培训费本年未安排，与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长12.50%。主要原因是根据2024年工作安排，调整差旅费预算金额。
九、政府性基金预算支出情况说明
县妇联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县妇联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县妇联机关运行经费财政拨款预算为7.00万元，较2023年预算增加1.4万元，增长25.00%。主要原因是单位人员变动，导致机关运行经费预算增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县妇联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县妇联2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县妇联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县妇联开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算69万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算69万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。