目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县实验小学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）实验小学职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
4.按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6.组织开展本学校的教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）实验小学2026年重点工作
一是抓好安全稳定工作。强化以“防范为主，重在规范”为主要内容的安全教育。
二是抓好立德树人工作。落实立德树人根本任务加强德育课程教学工作，抓好新生入学教育，找准德育抓手，丰富活动载体，抓实抓细德育工作，全面提升德育实效。
三是抓好教学管理工作。规范教师教学行为，加强教学常规管理力度，推进常规教学规范化、流程化。优化教师常规工作量化考核，提高教师的质量意识，重视常规工作的落实。
四是抓好基建后勤工作。加强基础设施建设，提升学校办学条件。
二、部门预算单位构成
蓬溪县实验小学校属于蓬溪县二级事业单位,无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。实验小学，2026年收支总预算1607.32万元，较2025年收支预算总数增加61.94万元，主要是职工工资提高。
（一）收入预算情况
实验小学2026年收入预算1607.32万元，其中：上年结转8.57万元，占0.53%；一般公共预算拨款收入1598.76万元，占99.47%。
（二）支出预算情况
实验小学2026年支出预算1607.32万元，其中：基本支出1598.76万元，占99.47%；项目支出8.57万元，占0.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
实验小学，2026年收支总预算1607.32万元，较2025年收支预算总数增加61.94万元，主要是职工工资提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1598.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入8.57万元；支出包括：教育支出1209.54万元、社会保障和就业支出184.18万元、卫生健康支出76.03万元、住房保障支出137.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
实验小学，2026年收支总预算1598.76万元，较2025年收支预算总数增加53.38万元，主要是职工工资提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1200.98万元，占75.12%；社会保障和就业支出184.18万万元，占11.52%；卫生健康支出76.03万元，占4.76%；住房保障支出137.57万元，占8.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为1200.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休及遗属生活补助、工会经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为174.12万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为10.07万元，主要用于：工伤失业保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2026年预算数为71.43万元，主要用于：主要用于事业单位医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为4.60万元，主要用于大额医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为：137.57万元，主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
实验小学2026年一般公共预算基本支出1598.76万元，其中：
人员经费1598.76万元，主要包括：基本工资、乡镇补贴（事业）、 其他津补贴（事业）、地方保留津补贴（事业） 、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费（事业）、职工基本医疗保险缴费（事业）、 其他社会保障缴费、住房公积金、 工会经费（事业）、 生活补助等
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
实验小学2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
实验小学2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.4万元，其中：会议费0万元，培训费0.44万元，差旅费0.96万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算增长16%。主要原因是加强了教师培训。
（三）差旅费较2025年预算增长100%。主要原因是2025年没有安排差旅费，调剂使用的差旅费剩余0.96万元结转到2026年使用。
九、政府性基金预算支出情况说明
实验小学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
实验小学2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
实验小学2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
实验小学2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，实验小学共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年实验小学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算8.57万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算8.57万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指政府从税收、特许税、政府债券及其他收入中筹集的财政拨款收入。
2. 上年结转：指本会计年度末的余额转到下个会计年度。
3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。