目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县大石镇人民政府
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县大石镇人民政府职能简介
按照三定方案要求，大石镇设置有7个党政综合办事机构和4个镇直属事业单位。7个党政综合办事机构分别为党建工作办公室、党政办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、镇村建设办公室、应急管理办公室、综合执法办公室；4个镇直属事业单位分别为便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、宣传文化服务中心（新时代文明实践所）、重点产业和项目服务中心。
1.党建工作办公室。负责纪检监察、宣传、统战、精神文明建设、巡察、组织人事、机构编制、党务政务公开、目标绩效等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责基层党的组织建设工作，落实基层党建责任制；完成镇党委、政府交办的其他任务。
2.党政办公室。负责文电、会务、档案、机要保密、后勤保障等党委、政府日常事务；负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关财务工作；负责预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、有关资金发放；负责镇财政专项资金的管理；负责镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级“三资”的日常监管及村级财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
3.社会事务和社会治理办公室。负责公共事务管理；负责民政、就业、社会保障、医疗保障、救济救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康、儿童关爱、老龄等社会事务工作；指导便民服务中心的政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作；负责社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；负责依法治理、法治宣传教育、矛盾多元化解、平安建设、禁毒、防邪、信访等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；负责网格化管理工作；负责统筹推进社区管理工作，推进社区自治、社区服务和换届选举、居民委员会建设等工作；承担小区治理主体责任，建立健全小区治理体制，推动成立小区业主组织，分类实现小区物业化管理；完成镇党委、政府交办的其他任务。
4.经济发展和乡村振兴办公室。负责管理经济工作，拟订经济和社会发展计划并组织实施；负责农村和农业生产工作；负责经济建设、经济合作和服务工作；负责产业发展、巩固脱贫攻坚、乡村振兴、综合统计、招商引资、项目建设等工作；负责推进、落实基层供销合作社建设和发展；完成镇党委、政府交办的其他任务。
5.镇村建设办公室。贯彻执行镇村规划建设管理的有关法律法规、规章和政策；负责农村宅基地管理工作；负责农村住房建设质量安全监督管理等工作；负责镇村房屋建筑、农房改造、市政基础设施建设管理，镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用；贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策，负责生态文明建设、环境保护、污染防治等工作；落实河（湖、田）长制相关工作；牵头城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
6.应急管理办公室。负责公共安全工作；负责应急体系建设和应急管理工作；负责防汛抗旱、森林防灭火、地震和地质灾害、生产安全事故等应急救援工作；负责消防安全、食品药品安全管理等工作；负责农村道路交通安全相关工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
7.综合执法办公室。负责统筹协调综合行政执法工作；以镇政府名义集中行使法定行政执法事项和依法下放的县级行政执法事项，开展相关执法工作；严格规范公正文明执法，负责执法工作规范化建设；负责其他派驻机构和县级部门的执法协调工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导；负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务；负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；协调做好劳务对接，开展农村劳动力转移与输出；组织开展农民工劳务品牌、职业技能和创业技能培训工作；负责上级交办的其他事项。
9.农业综合服务中心：指导农业产业结构调整，负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、统计等综合服务工作；负责参与制定农业技术推广计划、培育新型农业经营主体、农业技术宣传，提供农业技术、信息咨询服务等工作；负责组织实施农业新品种、新技术、新模式、新机具的试验、示范；指导辖区农业技术综合服务机构、农民技术员、群众性科技组织等的农业技术推广活动；承担乡村振兴、农产品质量安全、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、检疫、屠宰管理、森林资源管理、林木采伐监管、野生动植物保护、森林病虫害处置、农业机械管理、水产发展等涉农事务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强指导服务；负责上级交办的其他事项。
10.宣传文化服务中心（新时代文明实践所）：负责宣传贯彻精神文明建设、思想教育、文化旅游等法律法规和方针政策；负责文化旅游、教育体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护、科技等相关事务工作；负责辖区文艺团体的管理服务、教育培训，负责挖掘培植社区、小区文化；承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作；拟定年度公益性文化项目实施计划，组织开展多形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责上级交办的其他事项。
11.重点产业和项目服务中心：负责镇村重点产业和重点项目的规划、建设和发展等事务性工作。
（二）蓬溪县大石镇人民政府2026年重点工作
1.聚焦“强基固本、凝心铸魂”，在强化党建引领上达到新高度。高标准、高质量完成村（居）民委员会换届选举工作，严明纪律、规范程序，选优配强基层班子。同步推进村级妇联、团委等配套组织建设与换届，构建以党组织为核心的协同治理格局。精心筹备并全力保障镇党委、政府换届工作，选配担当有为的领导班子，营造风清气正、干事创业的新气象，为高质量发展提供坚强政治保障。
2.聚焦“争创品牌、争树标杆”，在特色产业能级提升上实现新突破。实施“品牌强农”三年行动，建立“大石玉脆”“红军村蓝莓”品牌标准体系，力争新增绿色食品认证2个、有机产品认证1个，培育百万级特色农产品单品3个，培养村级直播人才及账号1个，打造大石产品宣传营销网络平台。深化“一村一品”格局，挖掘“我在蓬溪有个院”IP潜力，积极对接争取2026年度四川省民族事业发展专项资金，高标准打造“民族团结·星火传承”主题文化阵地，构建“红色研学+庭院经济”发展新路径。加强活动策划实施，结合牛角沟红色文化传承文明实践项目，创建内容特色化、服务综合化、频次日常化的志愿服务及文体旅活动品牌。夯实粮食安全根基，聚焦“稳面积、提单产、增效益”，全力抓好大春、小春两季生产，筑牢“天府粮仓”丘陵示范区产能基础。争取连二寨村150万元集体经济发展资金，依托现有资源完善附属设施，自主经营大棚西瓜蔬菜产业，自主开展农事服务和机械租赁，有效增加集体经济收入；完成偏马村150万元集体经济项目，推进蔬菜大棚和雷竹产业发展；雷洞山村通过引进业主发展200余亩水果蔬菜产业，带动群众增收。完善“合作社+基地+农户”利益联结机制，同时创新“租赁+分红+经营”等多元模式，通过共建片区公共品牌、贯通产加销链条，有效提升产业附加值，全面壮大集体经济。
3.聚焦“争抢项目、争引资源”，在重大项目攻坚突破上积蓄新动能。创新“小切口、渐进式”项目推进模式，构建“项目储备－对接－落地－达效”全周期服务机制，积极盘活闲置资产资源，推动存量空间转化为有效投资载体，实行重点项目“红黄绿”三色管理，确保30个储备项目有序推进，完成固定资产投资。完成成达万高铁、成南高速扩容项目涉及的配套上山道路、水渠等附属设施建设，扎实做好社保安置等基础保障工作，有力保障重大项目顺利推进。打造“营商环境优化”专项行动，为重点项目提供全流程代办服务。组建历史遗留问题攻坚专班，实行“一事一策”、专班专策，全力护航“大石印象”顺利完工，推动存量问题彻底化解。
4.聚焦“争优环境、争创示范”，在城乡融合发展中打造新样板。扎实推进民生实事与基础设施提升，将“场镇路灯智能化节能改造”纳入下一年度重点工程，全面更新灯具、灯杆及控制系统；持续推进农村危房改造，精准保障低收入群体住房安全。积极申报乡村振兴专项资金与“一事一议”项目，完成雷洞山村美丽乡村建设，建成文化活动中心560平方米、健身广场2000平方米，整治农田水渠900米，整理土地250亩，不断夯实城乡发展硬件基础。聚焦民生福祉，全力推动全民健身中心建设。健全场镇环境卫生长效管护机制，结合“四下基层”实践，引导党员认岗履责，带头开展卫生清扫等志愿服务活动。整合特色水果产业与红色旅游资源，在产业联动、业态创新、利益联结机制等方面先行先试，争取政策与资金支持，为镇域经济注入新动能。做好牛角沟村创建“全国文明村”“省级爱国主义教育基地”申报。
5.聚焦“争先进位、争创一流”，在民生福祉提升上展现新作为。将“效率革命”行动深度融入民生服务全过程，常态化开展“我为群众办实事”，深化道路交通、校园周边安全专项整治。实施公共服务提质行动，新建社区养老综合体1个，改造提升村卫生室1个，家庭医生签约服务覆盖率100%。充分利用牛角沟村红色资源，完成全国牛角沟村红色退役军人服务站建设及微展馆打造，积极营造全社会拥军崇军浓厚氛围。做强“红·军·情”志愿服务品牌，拓展助农增收、技能帮扶等服务领域，细化困难帮扶台账，升级“荣军病房”服务内容，切实增强退役军人尊崇感与获得感。
二、部门预算单位构成
蓬溪县大石镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县大石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026年收支总预算1288.15万元，较2025年收支预算总数增加288.15万元，主要是人员增加，农林水支出中的 农村综合改革转移支付财政奖补资金、大石镇牛角沟村红色文化驿站建设项目、 蓬溪县友邦新型建材厂砖瓦行业退出资金、 大石镇牛角沟精品示范村专班费用增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县大石镇人民政府2026年收入预算1288.15万元，其中：上年结转93.78万元，占7.28%；一般公共预算财政拨款收入1194.37万元，占92.72%。
（二）支出预算情况
蓬溪县大石镇人民政府2026年支出预算1288.15万元，其中：基本支出952.24万元，占73.92%；项目支出335.92万元，占26.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县大石镇人民政府，2026年收支总预算1288.15万元，较2025年收支预算总数增加288.15万元，主要是人员增加，农林水支出中的 农村综合改革转移支付财政奖补资金、大石镇牛角沟村红色文化驿站建设项目、 蓬溪县友邦新型建材厂砖瓦行业退出资金、 大石镇牛角沟精品示范村专班费用增加。
收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入1194.37万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入93.78万元；支出包括：一般公共服务支出637.01万元、社会保障和就业支出91.88万元、卫生健康支出32.71万元、城乡社区支出56.89万元、农林水支出410.06万元、住房保障支出59.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县大石镇人民政府，2026年收支总预算1194.37万元，较2025年收支预算总数增加223.57万元，主要是人员增加，农林水支出中的农村综合改革转移支付财政奖补资金、大石镇牛角沟村红色文化驿站建设项目、 蓬溪县友邦新型建材厂砖瓦行业退出资金、 大石镇牛角沟精品示范村专班费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出605.77万元，占50.72%；社会保障和就业支出78.34万元，占6.56%；卫生健康支出32.71万元，占2.74%；城乡社区支出56.89万元，占4.76%；农林水支出361.06万元，占30.23%；住房保障支出59.60万元，占4.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为294.16万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为62.13万元，主要用于：保障政府办公运转等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为249.48万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为4.39万元，主要用于离退休干部职工。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为72.19万元，主要用于职工养老保险缴费等支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.76万元，主要用于工伤失业保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.53万元，主要用于公务员医疗缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.39万元，主要用于事业人员医疗缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.98万元，主要用于公务员医疗补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.80万元，主要用于住院补充险、大额医疗保险缴费支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为56.89万元，主要用于社区干部生活补助支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为361.06万元，主要用于村干部、离任干部生活补助和办公经费村（社区）公共服务经费等支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为59.60万元，主要用于保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2026年一般公共预算基本支出952.24万元，其中：
人员经费898.24万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、 基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资、奖金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我镇2026年因公出国（境）经费与2025年预算均未安排。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于迎接上级各项检查，学习交流等接待。
（三）我镇公务用车购置及运行维护费，本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2026年 “会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数32.80万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费32.80万元。
（一）会议费 2026年与2025年预算均未安排。
（二）培训费2026年与2025年预算均未安排。
（三）差旅费2026年较2025年预算下降0.06%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县大石镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县大石镇人民政府及下属1家行政单位、4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54万元，与2025年相比增加了7.20万元，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，蓬溪县大石镇人民政府安排政府采购预算4.99万元，主要用于采购台式计算机、打印机、空调、投影仪。
蓬溪县大石镇人民政府2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底蓬溪县大石镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年大石镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算242.13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算242.13万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。