目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县明月镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 明月镇政府职能简介
1.明月镇政府负责制定实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.完成其他上级交代的工作。
（二）明月镇政府2025年重点工作
（一）以党的建设为引领，实施强基固本筑堡垒行动。
一是加强组织建设。对症施策，强力整顿三叉河村党组织软弱涣散问题，持续深化村党组织书记后备力量培育储备三年行动，加强村级干部后备力量，继续开展明月青年写活动，提高干部的思想政治素质和业务能力。二是持续正风肃纪。加强以巡促改，将巡查整改成果转换到日常工作中。加强队伍建设与管理，以日常督察、专项检查、年度考核为抓手，提高工作效能与执行力。三是打造党建工作亮点。发挥党建引领作用，持续完善“数字乡村”治理模式，优化功能和村民体验提升，不断提高基层“智”理水平。
（二）以乡村振兴为抓手，实施强村富民促发展行动。
一是持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。优化监测方式，提升精准帮扶效能，加大对低收入群体支持，继续投入资金对各村主要产业项目进行后续扶持。二是探索发展壮大村集体经济发展新模式。对深广村菌菇大棚进行提质增效，对白庙村粮食加工站进行提级扩能，对桂花桥集体农村提档升级。三是持续推动“四园”建设。结合撂荒地治理和耕地进出平衡，加快建设现代农业园区和特色产业带，吸引人才、资金回流，提升农产品竞争力。
（三）以民生保障为根本，实施为民服务聚民心行动。
一是持续推进关爱“一老一小”工作，密切关注留守儿童、留守老人等重点群体，推广“1+N服务”模式，构建“一老一小”综合服务体。二是强化民生保障力度，全面落实低保、五保、医疗救助等政策，保障困难群众基本生活，优化临时救助制度，加强基层社会救助经办服务能力建设。三是提升基层治理水平。持续深化基层治理，依托“一长五联”模式，不断提升乡风文明水平，提升群众幸福感。
（四）以基础设施为支撑，实施强基提效促经济行动。
一是加强农村基础设施建设。投入资金加强农村道路、供水、供电、通信等基础设施建设，改善农村生产生活条件。二是推进宜居宜业建设。巩固提升农村饮水安全，持续推进农村生活垃圾、污水、厕所“三大革命”。三是持续抓好项目建设。重点加快推进园区提质增效建设、以工代赈、和美乡村建设等项目，抓实抓细项目推进的每个环节。
二、部门预算单位构成
明月镇政府行政单位1个，其他事业单位1个，其他事业单位下属部门主要包括：蓬溪县明月镇宣传文化服务中心、蓬溪县明月镇农业综合服务中心、蓬溪县明月镇社会事务办、蓬溪县明月镇社会治理和应急管理办、蓬溪县明月镇经济发展和乡村振兴办、蓬溪县明月镇农民工服务中心，统一纳入一个事业单位管理。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，明月镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。明月镇政府2025年收支总预算1381.91万元，较2024年收支预算总数减少172.81万元，主要原因是上年结转结余减少。
（一）收入预算情况
明月镇政府2025年收入预算1381.91万元，其中：上年结转45.14万元，占3.27%；一般公共预算拨款收入1336.77万元，占96.73%。
（二）支出预算情况
明月镇政府2025年支出预算1381.91万元，其中：基本支出1116.11万元，占80.77%；项目支出265.8万元，占19.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
明月镇政府，2025年收支总预算1381.91万元，较2024年收支预算总数减少172.81万元，主要是年结转结余减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1336.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入45.14万元；支出包括：一般公共服务支出723.73万元、社会保障和就业支出85.53万元、卫生健康支出37.22万元、城乡社区支出42.20万元、农林水支出423.89万元、住房保障支出69.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
明月镇政府，2025年收支总预算1336.77万元，较2024年收支预算总数减少47.44万元，主要是项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出723.73万元，占54.14%；社会保障和就业支出85.53万元，占6.4%；卫生健康支出37.22万元，占2.78%； 城乡社区支出42.2万元，占3.16%；农林水支出378.75万元，占28.33%；住房保障支出69.34万元，占5.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2025年预算数为367.2万元，主要用于：工资性支出、日常公用经费、绩效目标等方面的支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2025年预算数为85.66万元，主要用于：基本财力保障等方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（政府）（项）2025年预算数为270.88万元，主要用于：工资性支出、日常公用经费、绩效目标等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为83.55万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险费方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.97万元，主要用于：单位缴纳工伤保险和失业保险等方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.34万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费等方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.3万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2025年预算数为3.65万元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费等方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.94万元，主要用于：单位大额医疗保险缴费等方面的支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为42.2万元，主要用于：社区其他城乡社区等方面的支出。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为378.75万元，主要用于：村社干部生活补助。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为69.34万元，主要用于：单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
明月镇政府2025年一般公共预算基本支出1116.11万元，其中：
人员经费1050.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、商品和服务支出、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助和其他对个人和家庭的补助。
公用经费66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费和其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
明月镇政府2025年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及2024年预算均为安排。
（二）公务接待费较2024年预算减少0.9万元下降10.71%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简支出。
2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2024年预算均为安排。
我单位无公务用车。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
明月镇政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数29万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费29万元。
（一）会议费本年及2024年预算均未安排。
（二）培训费本年及2024年预算均未安排。
（三）差旅费较2024年预算下降0.75%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
明月镇政府2025年未安排政府性基金预算，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
明月镇政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，明月镇政府及下属蓬溪县明月镇宣传文化服务中心、蓬溪县明月镇农业综合服务中心、蓬溪县明月镇社会事务办、蓬溪县明月镇社会治理和应急管理办、蓬溪县明月镇经济发展和乡村振兴办、蓬溪县明月镇农民工服务中心等6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为66万元，较2024年预算增长3.6万元，增长5.77%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，明月镇政府安排政府采购预算4.1万元，主要用于采购台式计算机4台、便携式计算机3台等
明月镇政府2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，明月镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车×××辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年明月镇政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算220.66元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算220.66万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指单位用于职工其他社会保障方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。