2024年度中共蓬溪县委目标绩效管理办公室部门决算
目录
公开时间：2025年8月11日
第一部分部门概况...............................................................................................4
一、部门职责...................................................................................................4
二、机构设置...................................................................................................4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.............................................................................5
一、收入支出决算总体情况说明........................ ..........................................................5
二、收入决算情况说明...........................................................................................5
三、支出决算情况说明...........................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................................11
十、其他重要事项的情况说明.....................................................................................11
第三部分 名词解释.............................................................................................14
第四部分附件.................................................................................................17
第五部分 附表.................................................................................................33
一、收入支出决算总表.........................................................................................33
二、收入决算表...............................................................................................33
三、支出决算表...............................................................................................33
四、财政拨款收入支出决算总表................................................................................33
五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................................33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................................33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................................................................33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................................33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............................................................33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................................33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................................33
第一部分部门概况
负责县委全会、县政府全委会、县委常委会、县政府常务会等重要会议贯彻落实情况的督查工作。负责县委、县政府办公室重要文件贯彻落实情况的督查工作。负责上级党委、政府领导同志以及县委、县政府领导同志重要批示事项贯彻落实情况的督查工作。牵头组织开展县委、县政府专项督查活动。负责全县目标绩效管理工作。负责县委、县政府民生工程的日常联络和督促检查工作。组织办理涉及党委、政府工作的人大代表议案、建议和政协委员提案、建议。协调督促有关方面落实县委优化营商环境工作领导小组决定事项、工作部署和要求;与上级营商环境治理机构的工作协调联系;完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
中共蓬溪县委目标绩效管理办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为344.37万元。与2023年度相比，收、支总计各增加39.64万元，增长13.01%。主要变动原因是增加人员和督查督办工作。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计344.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图） 
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计344.37万元，其中：基本支出280.92万元，占81.58%；项目支出63.45万元，占18.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为344.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.64万元，增长13.01%。主要变动原因是增加人员和督查督办工作。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出344.37万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加39.64万元，增加13.01%。主要变动原因是增加人员和督查督办工作。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出344.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出278.79万元，占80.95%；社会保障和就业支出33.87万元，占9.84%；卫生健康支出9.22万元，占2.68%；住房保障支出22.49万元，占6.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为344.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为97.78万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为63.45万元，完成预算100%，
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为117.56万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.05万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.18万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.61万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为22.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出280.92万元，其中：
人员经费244.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。 公用经费36.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算87.11%，较上年度增加1.22万元，增长36.86%。决算数大于预算数的主要原因增加督查工作等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.28万元，占94.48%；公务接待费支出决算0.25万元，占5.52%。具体情况如下：（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年减少0万元，下降0%。主要原因是无因公出国（境）。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.28万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加1.37万元，增长47.08%。主要原因是增加督查工作。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.28万元。主要用于各项督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算62.5%。下降37.5%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。
其中：
国内公务接待支出0.25万元，
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：用于市委绩效办督查组督查指导等公务接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，中共蓬溪县委目标绩效管理办公室机关运行经费支出36.51万元，比2023年增加10.86万元，增长42.34%。主要原因机关人员增加，增加督查工作等。
（二）政府采购支出情况
2024年，中共蓬溪县委目标绩效管理办公室政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。主要用于电脑、打印机、公车燃油。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共蓬溪县委目标绩效管理办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“营商环境”“综合事务”项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共蓬溪县委目标绩效管理办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县委绩效办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.42分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2024年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及所属事业单位的项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
中共蓬溪县委目标绩效管理办公室
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
县委绩效办无下级预算单位。我部门下设4个业务股室，分别是：综合股、督查股、营商环境治理股、目标绩效评估中心。
（二）机构职能
1.负责市委、市政府下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。
2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。
4.负责中央和省委、省政府以及市委、市政府督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年12月31日，县委绩效办编制17名，其中行政编制7名，事业编制10名。在编16名。其中：其中：行政6名；事业10名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初收入预算数为320.91万元，其中：上年结转8.45万元，占2.6%；一般公共预算拨款收入312.46万元，占97.4%。
我部门2024年收入决算数为344.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.37万元，占100%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为320.91万元，其中：基本支出257.46万元，占80.2%；项目支出63.45万元，占19.8%。
我部门2024年支出决算数为344.37元，其中：基本支出280.92万元，占81.58%；项目支63.45万元，占18.42%；
（三）结余分配和结转结余情况。
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末无结转结余；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“制发检查督查通报专报、组织重要会议、检查人员到岗率、督查覆盖率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）制发检查督查通报专报
我部门保证了检查督查通报专报及时编报数量和资料，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）组织重要会议
我部门2024年高质量组织召开营商环境大会、“门都茶事”政企交流座谈会、效率革命、建议提案培训等会议9场，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）检查人员到岗率
我部门2024年检查人员按照要求及时到位检查督查各项重点工作，检查人员到岗率100%，得2分。
(4)督查覆盖率
我部门2024年切实做到“决策到哪里，督查就延伸到哪里”，督查覆盖率100%，得3分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|344.37-320.91|÷320.91=7.31%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.42。
根据评分标准，该项指标扣0.58分，得7.42分。
（2）支出执行进度
2024年我部门专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为63.45万元，执行数为63.45万元，预算执行率为100%。
该项指标得分=专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*9=63.45/63.45*9=9。根据评分标准，得9分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为344.37万元，预算执行数为344.37万元。结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表 单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 5.2 | 5.2 | 3.31 | 4.53 |
2 | 会议费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
3 | 培训费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
4 | 差旅费 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 9.5 | 11.32 | 7.61 | 10.55 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0万元。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《绩效办部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《绩效办部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为16人，固定资产和无形资产期末账面净值合计13.75万元；2024年末实有在职在编人数为16人，固定资产和无形资产净值合计11.61万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为0.86万元/人、0.73万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-15.12%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值3.978万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0万元，2024年办公设备账面价值为3.2447万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0+0=0。
根据评分标准，该项不指标扣分，得3分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为1.82万元，政府采购授予中小企业合同金额为1.82万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为1.82万元，当年政府采购预算执行数为1.82万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额63.45万元，1—12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门2个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，2个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有2个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计2个，预算结余率小于10%的常年项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（0÷2×100%×2）=0，故该指标不扣分，得4分。
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为2个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有2个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有2个，预期效益指标均已完成的项目个数为2个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分93.42分。
（二）存在问题
严控一般性支出：由于往年预算编制不科学，预算执行不严谨，导致2024年，我部门一般性支出财政拨款年初预算和预算执行数较上年比较均未压减。
（三）改进建议
提高思想认识，科学开展预算编制，进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附表：1.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010946525-综合事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委绩效办部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委目标绩效管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
紧紧围绕县委县政府重点工作，狠抓督查督办、目标绩效管理、对标赶超、推进民生实事、切实做好建议和提案办理，有效的推动了县委县政府中心工作和重大决策部署的高效落实， | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
总额 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 出具检查通报数量 | ≥ | 200 | 期 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
督查督办数量 | ≥ | 300 | 件 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
组织会议数量 | ≥ | 3 | 场 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
会议参与人数 | ≥ | 100 | 人 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
开展检查次数 | ≥ | 400 | 次 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 会议出勤率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||||||||||||||||||||||||
督查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
检查人员到岗率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 专项工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化提升全县目标绩效工作 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
办公效率提升率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县群众满意度 | ＝ | 95 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 350000 | 元 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，项目得分100分，紧紧围绕县委县政府重点工作，深入贯彻市委“1336”和县委“1337”工作思路，狠抓督查督办、目标绩效管理、营商环境优化提升以及“对标赶超”工作，有效地推动了县委县政府中心工作和重大决策部署的高效落实，圆满完成2023年各项工作任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 一是督查方式不够优化。平时在督查工作中，督查的事项较多，大多考虑的是如何尽快完成任务，而对于问题的深层次原因、根治办法考虑得较少，分析得不够。二是沟通协调不够畅通。参与督查工作的县直各部门、单位未明确专职督查人员，不利于全县各项重点专项工作信息的及时沟通、汇集报送，在推进工作落实上也渠道不畅、效率不高。 | |||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 1.灵活运用督查方法。提高督查的目的性和实效性，多进行暗访回访、重复督办，做到督查工作更加有力，更加较真，更加实效。2.及时整合督查资源。县相关部门、单位明确督查人员，以便于收集工作信息，及时交接办理，促进工作整改，提高工作效率。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：陈梁 | 财务负责人：苏红文 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010711372-营商环境专项经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县委绩效办部门 | 实施单位 （盖章） | 中共蓬溪县委目标绩效管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
围绕我县“三县三城”发展主线，凝心聚力，务实笃行，在深化行政审批制度改革、政务服务提质增效、电子政务革故鼎新等方面下功夫，建设优良的营商环境，切实提升企业群众满意度、获得感，为促进全县经济高质量发展提供保障。 | 印发《蓬溪县2024年营商环境对标赶超工作方案》，建立项目秘书“三件事”制度。高质量召开“门都茶事”政企交流座谈会，设立营商环境监测点，选聘营商环境监督员，营造了良好营商环境。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 定期组织召开专题会，聚焦企业和群众反映的痛点、难点、堵点问题，认真剖析问题根源，扎实抓好整改落实。县委绩效办对深化“放管服”改革优化营商环境工作落实情况持续督查督导，同时加强各项指标的提升监测，县纪委监委对破坏营商环境的行为严格处理，以督查监督倒推工作落实。 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
总额 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 出具检查通报数量 | ≥ | 11 | 期/年 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
组织专题会议数量 | ≥ | 6 | 场 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
会议参与人数 | ≥ | 120 | 人 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
督查督办数量 | ≥ | 60 | 件 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
开展检查次数 | ≥ | 42 | 次 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 督查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 5 | |||||||||||||||||||||||||
检查人员到岗率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
会议出勤率 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 专项工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化提升全县营商环境 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
办公效率提升率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县企业群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 200000 | 元 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过自评，项目自评100分，印发《蓬溪县2024年营商环境对标赶超工作方案》，建立项目秘书“三件事”制度。高质量召开“门都茶事”政企交流座谈会3期，设立营商环境监测点，选聘营商环境监督员，营造了良好营商环境。 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 1.高端人才缺乏。基础环境不佳，相比先进地区，对高端人才吸引力不足，“软件”弱势突出、地理区域“硬件”条件欠佳，领军人才、高层次人才、创新型人才十分紧缺。2.创新驱动不足。具备较强科技创新能力龙头企业不多，企业行业科技含量不高，企业存在高端人才匮乏、科研资金投入有限、科研成果转化为生产力周期较长等短板问题。 | |||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 1.强化人才招引。积极招引高端人才，落实企业人才引进奖励政策。进一步建立健全容错纠错机制，给基层工作人员充足的干事创业空间，树立良好的用人导向，留住基层人才。2.强化创新驱动。研究出台并据实兑现企业创新奖励政策。鼓励企业敢于创新、勇于创新。加大企业知识产权保护，提升企业创新积极性，营造有利于创新的良好环境。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：陈梁 | 财务负责人：苏红文 | |||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表