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公开时间：2025年8月7日
第一部分 部门概况..........................................................................3
一、部门职责...............................................................................3
二、机构设置...............................................................................5
第二部分 2024年度部门决算情况说明..........................................................5
一、收入支出决算总体情况说明...............................................................5
二、收入决算情况说明.......................................................................5
三、支出决算情况说明.......................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................13
十、其他重要事项的情况说明.................................................................13
第三部分 名词解释..........................................................................15
第四部分 附件..............................................................................18
第五部分 附表..............................................................................26
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职责。
主要承担国、省干线和县道公路的日常养护和管理工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
我段主要承担蓬溪县域内国、省干线和县道公路的日常养护和管理工作，设有明月、蓬南、文井、红江和宝梵五个养护管理站，对管养道路从路基、路面、边坡、边沟、桥涵、安防设施等方面进行全面养护，使公路路况得到了稳步提升，路容路貌有了较大改观。目前，我段管养国道75.782公里，省道93.491公里，县道392.105公里，管养桥梁四十座。
2024年度我段共投入养护资金1124.33万余元，主要用于日常保洁、施药除草、疏通水系、桥梁安全检测、清理枯死树木和灌木杂草等日常养护以及维修路面、清理垮塌方、应急抢险、增设更换波形护栏和道路标识标牌等安全隐患整治；用于上级主管部门安排的其他工作。（其中日常养护资金投入222.5万余元，安全隐患整治资金投入230万余元，G318蓬溪县宝梵镇（龙洞村）至船山蓬溪交界处段中修工程投入资金495.6余万元，G318线涪江五桥桥梁结构健康监测系统建设项目投入资金176.8万余元。）
我段高度重视12345政务服务热线工作，将其作为公路畅通与民众沟通的重要桥梁、民生反映问题和寻求帮助的重要渠道以及了解民意、改进工作的重要依据。今年来，我段共受理12345热线工单和群众反映50余件，涉及道路堡坎垮塌、路面破损、行道树倒塌、灌木杂草遮挡行车视线和波形护栏损坏、缺失等多个方面，针对群众反映的问题，我段以高度的责任感和使命感，积极行动，迅速回应并及时解决群众的诉求，使得群众满意率达100%，为群众交通安全出行提供保障，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。
为进一步加强和规范我段管养桥梁的养护管理工作，保障桥梁安全运行，根据上级工作安排部署，扎实抓好桥梁养护管理工作。一是加强桥梁日常养护，人工清扫桥面积砂，保持桥面清洁；疏通桥面泄水孔，保持桥面排水顺畅；汛期后及时清理桥梁上游杂物，避免影响桥梁排水。二是加强桥梁巡查巡检，严格落实《公路桥梁养护管理工作制度》，坚持对管养桥梁进行每月至少一次的经常性检查，每三年至少一次的定期检查，为桥梁日常养护和安全管理提供精准数据和技术支撑，切实掌握桥梁的技术状况及使用情况。三是科学制定桥梁维修加固和改造计划，针对技术等级低的桥涵，制定维修加固或改造计划，逐年提升桥梁技术状况和等级，确保桥梁安全运营。
2024年度，我段出动巡查人员1800人次；出动巡查车辆340余台次；开展各类常规和专项安全检查40余次，共巡查道路里程18000余公里；清理管养路段杂草灌木200余公里；砍伐危险树木350余棵；清理水系230余公里；检查疏通涵洞50余道；排查管养桥梁80余座次；排查管养道路波形护栏10000余米；清理道路垮塌方350余方；修补路面坑凼约20处；治理安全隐患23处；组织安全教育培训2次；安全生产类专项宣传活动3次。
二、机构设置
蓬溪县公路养护段下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为939.64万元。与2023年度相比，收、支总计各增加95.51万元，增长11.31%。主要变动原因是增加县乡公路养护专项经费和蓬溪县大石镇天南路绿化栽植项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计939.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入939.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计939.64万元，其中：基本支出870.16万元，占93%；项目支出69.48万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为939.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.51万元，增长11.31%。主要变动原因是增加县乡公路养护专项经费和蓬溪县大石镇天南路绿化栽植项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出939.64万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.51万元，增长11.31%。主要变动原因是增加县乡公路养护专项经费和蓬溪县大石镇天南路绿化栽植项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出939.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出136.55万元，占15%；卫生健康支出28.48万元，占3%；住房保障支出65.54万元，占7%；交通运输支出709.06万元，占75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为939.64万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为73.12万元，完成预算99.63%，减少0.27万元，主要变动原因是增加退休人员。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为47.04万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.45万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为11.46万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.47万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.84万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为74.74万元，完成预算43.02%。主要原因是未支付蓬溪县天南路绿化栽植项目资金。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为49.04万元，完成预算100%。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为585.29万元，完成预算97.47%，减少15.19万元，主要变动原因是增加退休人员。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.54万元，完成预算93.19%，减少4.79万元，主要变动原因是增加退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出870.16万元，其中：
人员经费790.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。
公用经费79.92万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.17万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。
开支内容包括：无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于国省干线和县道公路的日常养护和管理工作。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于国省干线和县道公路的日常养护和管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.17万元，下降100%。主要原因是本年无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无国内公务接待支出。
外事接待支出0万元，主要用于接待开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，蓬溪县养护段机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县养护段政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于国省干线和县道公路的日常养护和管理工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县公路养护段共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于国省干线和县道公路的日常养护和管理工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对蓬溪县大石镇天南路绿化栽植项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县公路养护段部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为85.44分，绩效自评综述：本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，制定了本部门内部控制手册，完善了相关业务制度及流程图。根据有关预决算公开的要求，本部门在收到县财政的预决算批复后，按照规定的公开内容和格式，及时在蓬溪县人民政府门户网站公开了部门预决算。整体支出绩效自评结果在单位内部进行了通报，要求深入查找问题，提出合理改进意见，努力提高整体支出绩效目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县公路养护段部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县公路养护段属财政全额拨款事业单位，内设行政办公室、安全办公室、生产办公室、财务办公室等四个股室。
（二）机构职能。蓬溪县公路养护段主要承担国、省干线和县道公路的日常养护和管理工作。
（三）人员概况。截至2024年末，蓬溪县公路养护段人员编制共计45名，全是事业编制。在职人员45人，其中事业技术岗位7人，事业管理岗位4人，事业工人岗位34人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县公路养护段2024年部门财政资金收入合计939.64万元，其中：财政拨款收入939.64万元，占100%，与2023年度相比，总计增加95.51万元，增长11%。主要变动原因是增加项目经费。
（二）支出情况。蓬溪县公路养护段部门财政资金支出合计939.64万元，其中：基本支出870.16万元，占92.61%；项目支出69.48万元，占7.39%。与2023年度相比，总计增加95.51万元，增长11.31%。主要变动原因是增加项目经费支出。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县公路养护段2024年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2024年县公路养护段基本支出主要用于在人员经费和公用经费。按照“先有预算、再有指标、后有支出”的原则，明确预算执行目标，提高预算执行进度，保障预算执行质量。全年人员经费和公用经费预算完成情况良好，无违规记录。
2.预算管理。严格执行财政预决算制度，认真做好预算编制各项工作。按照部门预算编制有关要求，按时、按质完成了人员工资、公用经费、项目经费等基础库、项目库等预算编制及报送工作；预算编制准确、录入软件数据完整正确，专项预算提前细化，未出现数据错误，编制预算通过了财政部门相关业务办公室审核，确保了部门预算的编制工作及时、准确地完成。
3.财务管理。认真遵守各项财务管理规定，严格执行财务管理制度。按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致，无乱用会计科目现象。会计报表齐全，会计凭证装订规范，账表数据相符。会计核算及时规范，无乱用会计科目现象，账表数据相符。严格实行钱账分管，出纳、会计岗位分设，各负其责；印章、支票管理规范，无大额现金未存银行，资金支付依据和开支标准合法合规。项目资金实行“专款专用、专账核算”，设有项目资金专户进行专账核算。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。做到了基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
4.资产管理。建立健全了资产管理制度，坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。坚持资产管理与财务管理，实物管理与价值管理相结合，坚持资产管理与预算管理相结合。对购建、调拨、出售、报废、封存、启用等固定资产动态严格审批，并定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。固定资产的增加、减少、转让、转移、报损、报废等，都应办理相关手续，对购入的固定资产必须进行审核、验收、办理领用手续，及时登记入账；需要调配、报废的固定资产，由各业务办公室提出意见，经主要领导批准后，按照有关规定报批并进行账务处理。
5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》和上级相关文件精神，以规范采购行为为重点，以促进社会经济健康发展为目标，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨和“重服务、重效率、重规范”的工作思路，不断拓宽采购渠道，规范采购行为，积极认真地完成各项采购任务，服务质量不断增强。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额168.48万元，1—12月预算执行总体进度为41.25%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。专项项目设立严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。
2.项目执行。经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
3.目标实现。项目已经按合同规定的时间完成，根据验收报告及现场核查结果，现场核查项目点符合验收标准。因财政支付能力有限，蓬溪县大石镇天南路绿化栽植项目未完成预算支付。
（三）重点领域绩效分析。进一步建好、管好、护好国省干线公路、农村公路，保障国道、省道公路管理及日常养护，确保公路畅通，公路养护常态化，并制定和完善公路养护监督机制，加强公路养护资金严格按照养护考核办法进行拨付。
（四）绩效结果应用情况。蓬溪县公路养护段按照要求认真开展部门整体支出绩效自评工作，将部门整体绩效评价结果及时向社会公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系和实际纳入本部门考核评价范围，对我段2023年部门整体支出绩效综合评分85.44分，总体绩效良好。
（二）存在问题。因部分不可预见经费的追加，导致年初预算与执行存在偏差。
（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算。要按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011454411-县乡公路养护专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县公路养护段部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省蓬溪县公路养护段 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于2024年全年对全县公路、桥梁的养护、损毁维修、新建补助等 | 完成全县公路和桥梁的日常养护和损坏维修等任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 69.48 | 69.48 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 69.48 | 69.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 养护国省干线 | ≥ | 561 | 公里 | ≥561公里 | 15 | 15 | ||
养护农村公路 | ≥ | 2430 | 公里 | ≥2430公里 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 管养路段全年好路率 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 公路养护及时率 | ＝ | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 道路养护不到位导致安全事故件数 | ≤ | 10 | 件 | =0件 | 10 | 10 | ||
道路损坏影响运输物流比例 | ≤ | 10 | % | ≤10% | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1684839 | 元 | =1684839元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 完成全县公路和桥梁的日常养护和损坏维修等任务 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：龙顺华 | 财务负责人：王艳 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000011405066-蓬溪县大石镇天南路绿化栽植项目 | |||||||||
主管部门 | 县公路养护段部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省蓬溪县公路养护段 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为迎接上级检查，需种植麦冬草坪、红叶楠球和大叶黄杨球金禾雨贞球，使大石镇天南路达到标美路标准。 | 完成麦冬草坪、红叶楠球和大叶黄杨球金禾雨贞球栽植，使大石镇天南路达到标美路标准。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 财政未审核资金支付 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 栽种大叶黄杨球 | ＝ | 130 | 株 | ＝130株 | 5 | 5 | ||
栽种麦冬草坪 | ＝ | 29243.3 | 平方米 | ＝29243.3平方米 | 10 | 10 | ||||
栽种红叶石楠球 | ＝ | 158 | 株 | ＝158株 | 10 | 10 | ||||
栽种金禾雨贞球 | ＝ | 112 | 株 | ＝112株 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 栽种植物成活率 | ≥ | 90 | % | ≥92% | 5 | 5 | |||
植物栽种应具有足够的肥力 | ≥ | 90 | % | ≥91% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 栽种完成时间 | ＝ | 1 | 月 | =1月 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目期间避免事故发生 | 定性 | 避免发生 | 避免发生 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 项目完成后环境改善 | 定性 | 生态转好 | 生态转好 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | ||
周围居民满意度 | ＝ | 100 | % | ＝100% | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算经费 | ≤ | 99 | 万元 | =99万 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 完成麦冬草坪、红叶楠球和大叶黄杨球金禾雨贞球栽植，使大石镇天南路达到标美路标准。 | |||||||||
存在问题 | 财政资金困难未按时支付 | |||||||||
改进措施 | 积极协调财政部门支付资金 | |||||||||
项目负责人：龙顺华 | 财务负责人：王艳 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表