目录
第一部分 部门概况...................................................................................................4
一、部门职责........................................................................................................4
二、机构设置........................................................................................................5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明..................................................................................5
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................................5
二、收入决算情况说明................................................................................................5
三、支出决算情况说明................................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................................12
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................................12
第三部分 名词解释...................................................................................................13
第四部分 附件.......................................................................................................16
第五部分 附表.......................................................................................................16
一、收入支出决算总表................................................................................................16
二、收入决算表......................................................................................................16
三、支出决算表......................................................................................................16
四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................................16
五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................................16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................................................16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................................................................16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................................................16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................................................16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................................16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................................16
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置
蓬溪县宝梵镇龙洞学校下设校长办公室、行政办公室、教导室、党政办公室和总务室。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1242.24万元。与2024年度相比，收、支总计各增加42.48万元，增长3.54%。主要变动原因是在职人员工资调标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1242.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1223.34万元，占98.48%；其他收入18.90万元，占1.52%。
（图2：收入决算结构图）
3、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1242.24万元，其中：基本支出1192.83万元，占96.02%；项目支出49.41万元，占3.98%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1223.34万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.42万元，增长3.86%。主要变动原因是本年度在职人员工资调标。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1223.34万元，占本年支出合计的98.48%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.42万元，增长3.86%。主要变动原因是本年度在职人员工资调标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1223.34万元，主要用于以下方面：教育支出969.30万元，占79.23%；社会保障和就业支出144.54万元，占11.82%；卫生健康支出27.95万元，占2.28%；住房保障支出81.54万元，占6.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1223.34万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为134.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为832.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为108.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为10.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为25.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为81.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1173.92万元，其中：
人员经费1166.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费7.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平，主要原因是根据省市十项规定节约开支，2025年我校严格控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度未产生。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，我校机关运行经费支出0万元，比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我校事业单位无此经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指从事学前教育人员经费和项目经费。
10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指从事小学教育人员经费和项目经费。
11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指从事初中教育人员经费和公用经费。
12.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位从业人员养老保险单位匹配部分。
13. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指2023年退休人员绩效考核奖。
14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤失业险单位匹配部分。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗和生育保险单位匹配部分。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指大额医疗和住院医疗补充险。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位匹配公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表