目  录

公开时间：2024年 8月14日

第一部分  部门概况

一、部门职责……………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………2

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………3

二、收入决算情况说明………………………………………3

三、支出决算情况说明………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………10

十、其他重要事项的情况说明………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………13

第四部分 附件………………………………………………16

第五部分 附表………………………………………………26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。蓬溪县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。

（2）依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（4）指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

（5）会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。

（6）协助县政府做好全国家、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国家、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。

（7）负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。

（8）承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。

二、机构设置

蓬溪县总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位工人文化宫1个。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为538.16万元。与2022年度相比，收、支总计各减少171.40万元，下降24.16%。主要变动原因是2023年相较于2022年工会经费资金减少约160万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计538.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计538.16万元，其中：基本支出207.03万元，占38.47%；项目支出331.13万元，占61.53%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为538.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少171.40万元，下降24.16%。主要变动原因是2023年相较于2022年工会经费资金减少约160万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出538.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.40万元，下降24.16%。主要变动原因是2023年相较于2022年工会经费资金减少约160万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出538.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出477.05万元，占88.64%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.82万元，占7.21%；卫生健康支出7.06万元，占1.32%；住房保障支出15.23万元，占2.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为538.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为94.43万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为233.77万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出决算为45.73万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他团体事务支出（项）支出决算为97.36万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出决算为5.76万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.25万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.54万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5.48万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出207.03万元，其中：人员经费186.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，完成预算100%，较上年度增加1.33万元，增长66.17%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.86万元，占85.63%；公务接待费支出决算0.48万元，占14.37%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.35万元，增长89.40%。主要原因是公务用车使用次数增多，公车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.86万元。主要用于下乡日常工作（慰问、入户走访核实、调研、开展业务工作指导）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降4%。其中：国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务开展业务活动接待用餐费。国内公务接待8批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：文工团演出接待及市总调研县级加强年保障工作等用餐费共计0.48万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，蓬溪县总工会机关运行经费支出20.04万元，比2022年度减少481.84万元，下降96%，主要原因是2022年财政将工会经费指标下错到基本支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，蓬溪县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蓬溪县总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对工会经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，蓬溪县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87分，绩效自评综述：我单位严格按照上级相关规定，按照“费随事定”的原则，整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，2023年县总工会所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年度顺利地完成了各项目标考核指标。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）用于其他群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:　指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  附件

附件1

蓬溪县总工会部门预算绩

效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。按照《中共蓬溪县委办公室关于印发<蓬溪县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(蓬委办发(2002)16号)、《中共蓬溪县委机构编制委员会关于增设蓬溪县总工会内设机构的批复》(蓬编发(2014)17号)文件精神，蓬溪县总工会参照市总机关机构设置，2020年内设办公室、财务部、工联办、工人文化宫(下属事业单位)。

（二）机构职能。中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。蓬溪县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。

2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。

6.协助县政府做好全国家、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国家、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。

7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。

8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。

（三）人员概况。截至2023年末，蓬溪县总工会机关行政编制6人，实有人员5人，工勤编制1人，实有1人；文化宫事业编制5人，实有4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年蓬溪县总工会财政收入538.16万元，其中基本收入207.03万元，项目收入331.13万元。

（二）支出情况。2023年蓬溪县总工会财政支出538.16万元。

1、基本支出207.03万元

（1）工资福利支出181.51万元。其中基本工资49.64万元、津贴补贴19.50万元、奖金45.37万元、绩效工资11.37万元、机关事业单位基本养老保险21.25万元、职业年金11.54万元，职工基本医疗保险缴费7.06万元、其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金15.23万元。

（2）商品和服务支出20.04万元。其中：办公费2.20万元、水费0.21万元、邮电费2.03万元、差旅费4.34万元、公务接待费0.48万元、工会经费0.96万元、福利费1.73万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他交通费用5.23万元。

（3）对个人及家庭的补助5.48万元。其中生活补助5.48万元。

1.项目支出331.13万元

（1）商品和服务支出233.77万元。其中工会经费233.77万元。

（2）对个人及家庭的补助97.36万元。其中其他对个人和家庭的补助97.36万元。

（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县总工会2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员工资、专项经费等基础资料报送工作，准确详实录入软件数据，无随意调整预算的情况，没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，切实提高预算编制质量，部门整体绩效目标编制完整、合理，专项绩效目标编制明确、细化、量化。

1.履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费;优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。

2.预算管理。部门预算的公业务费、项目经费执行进度严格按照财政局业务股室要求，我会2023年预算执行进度情况是，2023年6月，执行进度为40%；2023年9月执行进度为67.5%；2023年11月，执行进度为82.5%。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，适时在预算管理一体化系统及时按要求报送津贴补贴明细表，无多算、漏算情况；及时报送调资增资文件，无错误和漏报情况；及时报送新进人员相关信息及文件，完善相关手续；在预算管理一体化系统及时进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费和专项资金等业务，无跨月和跨年办理情况。降低行政成本，我会全面推行节能降耗，达到节能目标任务。 

3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。

4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我办及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。

5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额324万元，1—12月预算执行总体进度为71.82%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。项目资金共324万元，到年末下达了229.91万元，资金总投入占71.82%。

3.目标实现。一是人员类。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，确保干部工资、津贴补贴等及时发放。二是运转类。主要用于帮扶救助、劳模荣誉津贴等支出，严格按照专项资金管理据实使用。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用。强化单位制度建设，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，认真落实好中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，保证资金安全高效，切实发挥好资金效益。

2.自评公开。根据蓬溪县财政局《关于开展2024年部门、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我会领导高度重视，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，按照绩效评价工作要求及2024年部门支出绩效评价指标体系，结合本部门实际情况，按照部门预算支出绩效评价指标体系逐一开展自评工作，采用集中评价与个性评价相结合的方法，做到评价内容与具体工作开展情况相一致，自评得分87分。根据评价结果，完成部门整体支出绩效报告。

3.问题整改。无

4.应用反馈。紧紧围绕县委、县政府重点工作，紧扣“1337”总体工作思路，主动担当作为，圆满完成各项工作，

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。部门整体预算绩效自评得分87分。

2.预算执行合理高效。

（1）严格支出控制。按照年初日常公用经费、项目支出中“办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待、公车运行、其他

交通费、福利费、工会经费”9个科目年初预算数的偏差程度严格控制在10%以内，做到规范高效合理使用资金和调度资金。
   （2）科学执行预算。根据单位职能职责和年度工作安排，以及日常工作的推进情况，合理支出项目资金，执行进度在6、9、11月达到序时进度的40%、67.5%、82.5%。

（二）存在问题。一是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。二是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

1加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。

2.加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51092123T000008737547-2023年工会经费
主管部门		县总工会部门					实施单位 （盖章）	蓬溪县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1：每年上解市工会部分为1215000元。2：补助下级部分大约50多个单位，平均每个单位20000元左右，这有利于基层工会更好地开展工会活动，丰富职工生活，活跃职工身心。3：帮扶困难职工部分使县委、县政府对广大困难职工的关心得到最大程度的体现，一定程度上解决困难职工在生活上遇到的困难。					1：完成每年上解市工会部分为1215000元。2：2023年补助下级部分大约77个单位，共187.3万元，这有利于基层工会更好地开展工会活动，丰富职工生活，活跃职工身心。3：帮扶困难职工部分使县委、县政府对广大困难职工的关心得到最大程度的体现，一定程度上解决困难职工在生活上遇到的困难。
	2.项目实施内容及过程概述	1：每年按照37.5%的比例上解工会经费。2;根据基层工会的请示报告，上党组会研讨，进行补助下级基层工会工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	324.00	320.15	229.91			71.82%	10	8	因年末财政资金紧张，未审批我单位支付
	其中：财政资金	324.00	320.15	229.91			71.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮助困难职工人数	≥	400	人	693	10	10
			补助下级基层工会数量	≥	50	个	77	5	5
			上解市工会资金部分比例	＝	37.5	%	37.5	5	5
		质量指标	上解资金准确率	＝	100	%	100	5	5
			完成项目效率	＝	100	%	70.7	10	8	因年末财政资金紧张，未审批我单位支付
			拨付下级基层工会准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	继续关注困难群体	≥	400	人	400	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难职工满意度	≥	95	%	100	5	5
		满意度指标	下级基层工会满意度	≥	95	%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	3240000	元	229.91	5	3	因年末财政资金紧张，未审批我单位支付
合计								100	94
评价结论	该项目自评得分94分，我单位及时上解了市总工会经费、合理合规使用拨缴经费收入开展工会工作，指导了基层工会开展工会活动，按要求使用工会经费；积极维护职工合法权益，提升职工素质技能，凝聚职工思想共识，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神等。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王杰					财务负责人：王杰

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表