目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、事业收入支出情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
十三、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县赤城中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县赤城中心卫生院职能简介
1. 落实国家卫生健康政策，统筹辖区医疗与公共卫生服务，推广适宜技术、基本药物及中西医结合服务。
2. 开展常见病、多发病诊疗、急救、康复及双向转诊，规范医疗质量与药事管理。
3. 承担国家基本公共卫生服务项目，涵盖居民健康档案管理、免疫接种、慢病（高血压、糖尿病等）管理、老年人与孕产妇儿童健康保健、传染病报告与卫生监督协管等。
4. 管理辖区村卫生室，推进乡村卫生服务一体化，开展业务指导与人员培训。
（二）蓬溪县赤城中心卫生院2026年重点工作
1. 基本医疗：提供门诊、住院诊疗服务，做好院内外急救，保障计生技术服务，落实分级诊疗。
2. 公共卫生：全覆盖推进健康管理、预防接种、慢病防控等国家基本公卫项目，协助重大公卫项目实施。
3. 基层赋能：指导周边村卫生室业务，强化基层卫生网底能力建设。
4. 机构发展：加强人才培养、设备更新与科室规范化建设，优化绩效与成本管控，提升服务质量与群众满意度。
二、部门预算单位构成
蓬溪县赤城中心卫生院为蓬溪县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。蓬溪县赤城中心卫生院2026年收支总预算743.04万元，较2025年收支预算总数增加9.06万元，主要是一般公共预算拨款增加，相应增加人员经费。
（一）收入预算情况
蓬溪县赤城中心卫生院2026年收入预算743.04万元，其中：一般公共预算拨款收入143.04万元，占19.25%；事业收入600.00万元，占80.75%。
（二）支出预算情况
蓬溪县赤城中心卫生院2026年支出预算743.04万元，其中：基本支出143.04万元，占19.25%；项目支出600万元，占80.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县赤城中心卫生院2026年收支总预算143.04万元，较2025年收支预算总数增加9.06万元，主要是差额拨款单位据实编制人员经费，增加人员经费预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.04万元、支出包括：社会保障和就业支出32.82万元、卫生健康支出110.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县赤城中心卫生院2026年收支总预算143.04万元，较2025年收支预算总数增加9.06万元，主要是差额拨款单位据实编制人员经费，增加人员经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出32.82万元，占22.94%；卫生健康支出110.22万元，占77.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为32.82万元，主要用于单位退休职工的生活补助支出。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为110.22万元，主要用于乡镇卫生院工资福利。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县赤城中心卫生院2026年一般公共预算基本支出143.04万元，其中：
人员经费143.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县赤城中心卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（1） 因公出国（境）经费本年及2025年均未安排
（2） 公务接待费本年及2025年均未安排
（3） 公务用车购置及运行维护费本年及2025年均未安排
部门现有公务用车1辆。其中：轿车0辆，特种专业技术用车（救护车）1辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县赤城中心卫生院2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。
（1） 会议费本年及2025年均未编制预算。
（2） 培训费本年及2025年均未编制预算。
（三）差旅费本年及2025年均未编制预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县赤城中心卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县赤城中心卫生院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、事业收入支出情况说明
2026年事业收支预算600万元，主要用于卫生院药品、卫生材料成本支出以及维持单位正常运行日常公用经费，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费和其他商品服务支出等。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县赤城中心卫生院为事业单位，2026年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县赤城中心卫生院2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县赤城中心卫生院共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县赤城中心卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十三、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。