蓬溪县红十字会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县红十字会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 蓬溪县红十字会职能简介
蓬溪县红十字会由县卫健局代管调整为县政府领导联系， 列入党委群团序列，纳入群团管理。干部按组织人事部门有关规定管理，县红十字会依法依章程独立自主开展工作。
1．主要职能
（1）负责开展救援、救灾的相 关工作，建立红十字会应急救援体系。
（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（3）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年等工作。
（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年等工作。
(二)蓬溪县红十字会2024年重点工作
（一）强化政治引领，提升履职能力。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，主动把党的理论、路线方针政策贯彻落实到红十字会工作的各方面、全过程。强化救护师资培训，号召更多有兴趣、有能力的会员、志愿者参加救护师资培训，逐步打造一支稳定的、专业的应急救护师资队伍。
（二）壮大基层组织、拓宽服务网络。按照红十字基层组织建设的标准，不断延伸红十字会服务触角，在学校、医疗机构、企事业单位、社会组织等领域分级分类、因地制宜建立符合红十字特点的组织机构，进一步明确运行机制、工作职责、规章制度，切实解决机构建设、人员配备中的难点弱点，形成上下联动、协同推进的基层组织建设工作网络，持续提升红十字会基层组织建设标准化、规范化水平。
（三）加强队伍建设、凝聚志愿力量。红十字会会员、志愿者和基层组织骨干队伍作为主体力量，是红十字会在基层的工作队、服务队、宣传队。要严格落实《中国红十字会会员管理办法》《中国红十字志愿服务管理办法》等有关规定，把会员、志愿者队伍建设作为一项经常性、基础性工作抓紧抓好。选好一批政治过硬、年富力强、热心红十字工作、善于做群众工作的干部作为红十字会基层组织的带头人和骨干，努力完善对会员和志愿者的培训管理。
二、部门预算单位构成
核定县红十字会机关参公事业编制控制数4 名，目前在岗在编3名。县红十字会会长按有关章程选举，核定常务副会长 1 名（正科级，由卫健局副局长刘定勇兼任），副会长1名（副科级），股级职数 2 名。目前配备有2名股级，秘书长1名、专职副监事长1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县红十字会2024年收支总预算75.95万元。较2023年收支预算总数75.71万元增加0.24万元，涨幅0.32%，主要原因是公用经费增加。
（一）收入预算情况
县红十字会2024年收入预算75.95万元，其中，一般公共预算拨款收入75.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
县红十字会2024年支出预算75.95万元，其中：基本支出55.95万元，占73.67%；项目支出20万元，占26.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县红十字会2024年收支总预算75.95万元，较2023年收支预算总数75.71万元增加0.24万元，主要原因是公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入75.95万元；支出包括：社会保障和就业支出69.37万元、卫生健康支出1.92万元、住房保障支出4.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县红十字会2024年一般公共预算当年拨款75.95万元较2023年收支预算总数75.71万元增加0.24万元，涨幅0.32%，主要原因是公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出69.38万元，占91.35%；卫生健康支出1.92万元，占2.53%；住房保障支出4.66万元，占6.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5.56万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024年预算数为43.77万元，主要用于日常基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为20万元，主要用于应急救援、应急救护、人道救助，遗体器官捐献造血干细胞捐献无偿献血，组织宣传等项目经费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.05万元，主要用于工伤失业保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.83万元，主要用于：行政人员基本医疗保险费用支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.09万元，主要用于：职工大病医疗险和住院补充险费用的缴纳。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.66万元，主要用于：住房公积金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县红十字会2024年一般公共预算基本支出55.95万元。其中：
人员经费50.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费5.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县红十字会2024年"三公"经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费本年及上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县红十字会2024年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数2.22万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.22万元。
（一）会议费较2023年预算数0.2万元减少0.2万元，减幅100%，主要原因是本年会议次数减少。
（二）培训费与2023年预算均未安排。
（三）差旅费与2023年预算数2.2万元增加0.02万元，涨幅0.9%，到各乡镇出差次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县红十字会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年县红十字会运行经费财政拨款预算为5.60万元，与2023年预算数5.60万元持平。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年县红十字会无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年县红十字会无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县红十字会共有车辆0辆，其中，干部用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2024年县红十字会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算20万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位大额医保和住院补充险支出。
8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》)
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表