目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县乡村振兴局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县乡村振兴局职能简介
组织拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。组织开展扶贫信息体系建设，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责联系协调行业扶贫工作，协调市、县部门定点扶贫工作。负责联络县外机构（组织）在蓬定点扶贫与扶贫协作工作，指导协调社会组织和个人参与扶贫工作等。组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，完成县委和县政府交办的其他任务
(二)蓬溪县乡村振兴局2024年重点工作
一是抓实监测和帮扶“两个环节”。一方面，进一步完善机制、优化流程，县、乡、村三级网格长、监管员、监测员常态化开展动态监测；协调“三保障”和饮水安全相关行业主管部门立足职能职责，全力补齐易返贫致贫人口短板弱项，稳定消除风险。另一方面，协调组织部门按要求及时轮换调整第一书记、驻村工作队员，配齐配强联系县级领导、部门及帮扶干部，集中开展业务培训，熟悉政策业务，不断提升服务群众能力和水平，确保帮扶不断档。
二是抓牢产业和就业“两个关键”。做好产业增收工作，指导实施到户产业，督促已见效扶贫产业向村集体和群众分红，督促业主按时支付土地租金；做好就业增收工作，坚持转移就业和就近就业两手抓，落实就业创业补助政策，建立“企业+就业帮扶车间”运营机制；做好低收入群体兜底保障工作，做到应兜尽兜、应助尽助。
三是抓紧资金和项目“两个重点”。一方面做好衔接资金项目。结合我县实际情况，编制完善好省级衔接推进乡村振兴产业发展中长期发展规划、财政衔接推进乡村振兴产业发展实施方案。严格落实项目申报和公示制度，主动接受群众和社会监督，确保入库的项目绩效目标科学、准确、合理。规范项目储备，高质量储备一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目。另一方面提升资金使用效益，项目库投入方向主要为防止返贫致贫、易地扶贫搬迁后续扶持、稳岗就业、培育特色优势产业、乡村建设和人居环境整治等相关项目，着眼于促进产业强链补链，重点补足发展技术、设备、营销上的短板，确保衔接资金用在刀刃上。
四是抓好乡村建设和治理“两个难点”。一方面，持续推进农村“厕所革命”，按照年初既定目标，督促各乡镇加快项目建设进度。充分利用三级质量监督小组加大对建设质量监管，确保“建一户、用一户、成一户”。另一方面，稳步做好乡村建设工作，编制年度任务清单，定期督导调度。有序开展蓬溪县农村基本具备现代生活条件建设标准试点，高质量推进项目建设，根据乡村建设县级项目库安排资金项目。同时，针对全省智慧乡村治理试点、脱贫人口小额信贷等工作，认真谋划，高位推动，确保各项工作走在全省、全市前列。
二、部门预算单位构成
蓬溪县乡村振兴局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括乡村振兴事务。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出；住房保障支出；2024年收支总预算万元，较2023年收支预算总数增加33.88万元，主要是乡村治理、“防贫保”工作增加经费。
（一）收入预算情况
蓬溪县乡村振兴局2024年收入预算3983.25万元，其中：上年结转22.54万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入3960.69万元，占99.43%。
（二）支出预算情况
蓬溪县乡村振兴局2024年支出预算3983.25万元，其中：基本支出290.69万元，占7.3%；项目支出3692.56万元，占92.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县乡村振兴局2024年收支总预算3983.25万元，较2023年收支预算总数增加33.88万元，主要是乡村治理、“防贫保”工作增加经费
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3960.69万元；支出包括：社会保障和就业支出30.54万元、卫生健康支出10.62万元、住房保障支出24.64万元、农林水支出3917.44。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县乡村振兴局，2024年收支总预算3960.69万元，较2023年收支预算总数增加11.32万元，主要是乡村治理、“防贫保”工作增加经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出30.54万元，占0.07%；卫生健康支出10.62万元，占0.02%；住房保障支出24.64万元，占0.06%；农林水支出3917.44万元，占98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务行政运行2024年预算数为95.68万元，主要用于：行政人员工资发放。
2. 一般公共服务社会保障和就业支出：机关事业养老支出29.78万元；其他社会保障和就业支出0.76万元；主要用于：主要用于职工社会保险。
3. 一般公共服务事业运行2024年预算数为129.2万元，主要用于：事业人员工资发放。
4、一般公共服务卫生健康支出：行政单位医疗3.99万元、事业单位医疗6.15万元；其他行政事业单位医疗支出0.48万元；主要是用于职工医疗保险。
5、一般公共服务住房保障性住房公积金支出2024年预算数为24.64万元；用于职工住房保障。
6、一般公共服务农林水支出其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3670万元，用于巩固脱贫攻坚及乡村振兴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出290.69万元，其中：
人员经费263.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、
公用经费27.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县乡村振兴局2024年“三公”经费财政拨款预算数7.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6.3万元。
（一）因公出国（境）本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费6.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡村振兴督查、项目规划及验收、人居环境及厕所革命等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县乡村振兴局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.8万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.6万元，差旅费2.7万元。
（一）会议费较2023年预算持平
（二）培训费较2023年预算持平
（三）差旅费较2023年预算持平
九、蓬溪县乡村振兴局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县乡村振兴局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县乡村振兴局及下属乡村振兴事务中心等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为27.6万元，较2023年预算减少1.2万元，下降0.4%，主要原因是公务车维修减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年蓬溪县乡村振兴局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年蓬溪县乡村振兴局无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县乡村振兴局所属各预算单位共有车辆1辆执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县乡村振兴局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3670万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算3670万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。