目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县中医医院
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县中医医院职能简介
以医疗为中心，发挥中医药优势、运用现代技术，开展中医医疗、保健、康复服务；承担农村中医药预防保健、基本医疗等任务，接受乡村两级卫生机构的转诊；承担中医药诊疗技术的挖掘整理和适宜技术推广、乡村中医药人员培训及业务指导等任务；开展以中医临床研究为重点的科研工作；推广普及中医药文化及知识；依法承担预防保健和突发公共卫生事件临床救治任务。
（二）蓬溪县中医医院2024年重点工作
一是全力保障基本医疗。通过强化管理、规范服务、优化治疗方案、提高诊疗水平等方式，坚持中医药继承创新，拓宽服务领域，在现有诊疗科目的基础上，逐渐开设外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、肿瘤科、临终关怀科、疼痛科等科室，以切实满足全县广大群众对中医药服务的基本需求。
二是持续抓好公共卫生。组建专门的服务团队，继续做好赤城镇、下东农村、蓬溪县城区居民基本公共卫生服务。并以此为平台，探索做好辖区老年病、慢性病筛查和治疗。
三是承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。
四是抓质量强院，突出重点特色。确立了工作目标，落实了工作措施，建立了奖惩办法，进一步强化了服务意识、规范了服务行为、优化了服务流程，突出了学科建设，夯实了发展基础，提升了医疗服务综合能力。严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，积极做好医疗服务高质量发展。强化病案管理。落实病区责任制护理。实施护士的分层级管理，采用以临床护理工作量为基础的护士人力配置方法，并依据岗位职责、工作量和专业技术要求等要素实施弹性的护士人力调配。建立责任制整体护理模式，完善各层级护理人员岗位职责，推行责任包干制，病人危重程度与护理层级、能力相匹配，保证护理安全。改变排班模式，实行弹性排班。根据工作量、病人危重程度、节假日等合理调配护理人力资源。落实分级护理制度，严格按护理级别落实基础护理内容。完善护理流程，明确细化各类护士的岗位职责和工作标准，各示范病区开展适合本科特色服务项目。同时，制定紧急情况下护理人员调配方案，规范护理文书书写。充分发挥我院自身优势，弘扬和传承中医药文化，加强中医药健康服务体系建设，夯实中医药发展基础，重点打造中医康复、针灸推拿等特色科室，加强百草园、中医药文化走廊、中药标本陈列室等中医药文化建设，同时，做好中医药新技术推广、总结、传承和中医药教学科研工作。打造遂宁独具一色的县级中医医院。
五是贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策。积极开展科研活动。引进新技术、开展新业务，不断提高医疗技术水平。协助卫生行政部门进行管理，制定本地区中医卫生人员培训技术指导，健康教育计划，并组织实施。
二、部门预算单位构成
蓬溪县中医医院属蓬溪县卫生健康局下属二级预算单位，为差额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算1840.34万元，较2023年收支预算总数增加571.22万元，主要是增加事业收入。
（一）收入预算情况
中医医院2024年收入预算1840.34万元，其中：一般公共预算拨款收入340.34万元，占18.49%；事业收入1500.00万元，占81.51%。
（二）支出预算情况
中医医院2024年支出预算1840.34万元，其中：基本支出340.34万元，占18.49%；项目支出1500.00万元，占81.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中医医院2024年收支总预算340.34万元，较2023年收支预算总数增加71.22万元，主要是人员增加，相应增加人员工资、社保等经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入340.34万元；支出包括：社会保障和就业支出41.86万元、卫生健康支出264.86万元、住房保障支出33.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中医医院2024年收支总预算340.34万元，较2023年收支预算总数增加71.22万元，主要是人员增加，相应增加人员工资、社保等经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出41.86万元，占12.30%；卫生健康支出264.86万元，占77.82%；住房保障支出33.62万元，占9.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为39.80万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.05万元，主要用于职工工伤保险、失业保险等支出。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为248.78万元，主要用于单位的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费等工资福利支出和商品和服务支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.40万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为0.68万元，主要用于大额医保及补充医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为33.62万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中医医院2024年一般公共预算基本支出340.34万元，其中：
人员经费340.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中医医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及2023年均未安排
（二）公务接待费本年及2023年均未安排
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2023年均未安排
部门现有公务用车2辆。其中：轿车0辆，特种专业技术用车（救护车）2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中医医院2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。
（一）会议费本年及2023年均未编制预算。
（二）培训费本年及2023年均未编制预算。
（三）差旅费本年及2023年均未编制预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
中医医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中医医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、事业收入支出情况说明
2024年中医医院事业收入收支预算1500万元。主要用于卫生院药品、卫生材料成本支出以及维持单位正常运行日常公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县中医医院为事业单位，2024年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
县中医医院2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县中医医院2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中医医院共有车辆2辆，其中：干部用车0辆、定向保障用车（救护车）2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备4台。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年中医医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十三、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指上年未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.其他社会保障和就业支出：指机关事业单位职业年金、工伤、生育保险等的支出。
7.行政事业单位医疗：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障支出：指单位住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.分级诊疗：就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
13.基本药物：指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。