2023年度四川省蓬溪县天福镇人民政府部门决算
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公开时间：2024年8月14日
第一部分 部门概况 1-2
一、部门职责 1-2
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算情况说明 3-12
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9-11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11-12
第三部分 名词解释 13-16
第四部分 附件 16-58
第五部分 附表 59
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
（2）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。
（3）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法治等行政工作。
（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法治教育和社会公德教育，提高群众素质。
（5）负责制定文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。
（6）负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
（7）负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。
（8）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。
（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（10）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
（11）办理县政府交办的其他工作事项。
二、机构设置
天福镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入天福镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 天福镇人民政府
2. 天福镇农业综合服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1278.54万元，较2022年相比减少249.12万元，下降16.3%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1278.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1270.87万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入7.68万元，占0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1278.54万元，其中：基本支出1,044.77万元，占81.72%；项目支出233.77万元，占17.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1278.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少249.12万元，下降16.3%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1270.87万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少256.82万元，下降16.81%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1270.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出685.60万元，占53.95%；社会保障和就业支出116.23万元，占9.15%；卫生健康支出29.64万元，占2.33%；住房保障支出55.31万元，占4.35%；城乡社区支出44万元，占4.07%；农林水支出340.08万元，占26.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1270.87万元，完成预算100%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算数为329.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为95.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为260.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为92.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为1.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为15.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为4.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为2.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为14.76元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算数为13.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为1.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为310.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为55.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.77万元，其中：
人员经费953.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费91.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，较上年度增加0.5万元，增长11.1%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。主要原因是我单位没有公务用车。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.5万元，增长11.1%。主要原因是接待量增加。（迎接乡村振兴实绩考核检查）
国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待140批次，728人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：学习考察、检查工作、核实情况共5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出7.68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，天福镇人民政府机关运行经费支出91.2万元，比2022年度增加91.2万元，增长100%。主要原因是2022年度数据填报错误，2023年度进行更正。
（二）政府采购支出情况
2023年度，天福镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，天福镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行经费—县级等0个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成天福镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，天福镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87分，绩效自评综述：我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行均达到执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。天福镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政办公室，党建工作办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心），经济发展和乡村振兴办公室，财政工作办公室，便民服务中心（退役军人服务站），农民工服务中心，农业综合服务中心，宣传文化服务中心、环境保护事务中心。
（二）机构职能。1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年末，天福镇人民政府总人数46人，编制人数49人，在职人数46人。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年财政收入为1278.54万元，占全年预算数100%，其中：一般公共财政预算拨款1278.54万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年财政收入为1278.54万元，占全年预算数100%，其中：一般公共财政预算拨款1278.54万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。天福镇2023年对11个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标量化程度高。项目完成分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置，同时包含项目效果指标以及项目满意度指标申报。其中，待遇数量指标、质量指标和成本指标把控度高，均实现目标合格率。
2.预算管理。天福镇预算编制科学准确、单位收入统筹有序、支出执行进度准确、预算年终无结余、严格控制一般性支出，完成率达100%。
3.财务管理。天福镇财务管理制度健全，并根据每次巡查、审计等结果不断进行优化整改、财务岗位分工职责明确、资金使用规范度高。
4.资产管理。天福镇人均资产变化率未发生变化、资产利用率高、资产盘活率高。
5.采购管理。天福镇支持中小企业发展、采购执行率达100%，如832平台的食品采购等。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 272.11万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额81.72万元，1—12月预算执行总体进度为 86.57%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委、政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2.项目执行。根据预算要求，结合绩效目标、指定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
3.目标实现。通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（三）重点领域绩效分析。天福镇2023年度未发生行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务。
（四）绩效结果应用情况。根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对11个项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门支出绩效评价指标体系的要求，通过对基本支出的预算编制、预算执行、预算管理进行了自我评价，评价结果为，我镇2023年基本支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分87分。
（二）存在问题。预算在执行过程中存在偏差。
（三）改进建议。一是严格按资金使用计划，按进度执行预算支出。二是对财务人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 51092122T000000398909-城市配套费 | |||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
基础设施和环境项目类运行维护；生产服务类项目的运行维护；生活服务类项目运行维护；社会管理类项目运行维护；污水处理等公共服务建设工作。 | 2023年度，我镇城市配套费一是用于支出了场镇路灯、过境公路路灯的电费及路灯的维修维护费用；二是用于了场镇的井盖维修及场镇道路的绿化等，目前各项目已完成。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 城市配套费用于2023年场镇路灯安装、场镇井盖及市场设施维修、场镇绿化及社区办公室维修等。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 7.69 | 7.68 | 7.68 | 100.00% | 10 | |||
其中：财政资金 | 7.69 | 7.68 | 7.68 | 100.00% | 10 | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 缴纳场镇路灯电费次数及维修场镇次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | |
质量指标 | 维修后的合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | ||
时效指标 | 路灯电费缴纳及过境公路维修完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥ | 5000 | 人 | 5000 | 10 | |
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | ||
可持续影响指标 | 路灯及城镇实施使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 路灯电费缴纳及过境公路维修成本 | ≤ | 7.686 | 万元 | 7.686 | 10 | |
合计 | 100 | |||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对政府运转办公经费项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：杨建荣 | 财务负责人：徐斌 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 51092123T000008366947-2023年基本财力保障 | |||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。 2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。 3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。 4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。 5、巩固基层政权。加强党的纪律建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。 | 一是推进依法治理，集中学法10余次，普法宣传10余次，发放资料5000余份，全面落实法律顾问制度。二是服务民生，组织开展关心留守儿童活动次数24次。三是推进安全维稳，开展培训24余次、宣传30余次,发放资料3000余份；化解矛盾纠纷20余次，强化禁毒、扫黑除恶等工作。四是推进武装工作，完成兵役登记工作，输送优秀青年参军3名；组建1支应急队伍，包括基干民兵应急连40余人、应急排40余人，参加各类训练3次。五是基层治理，开展镇风文明建设活动次数12余次，维护村社道路清洁100千米，开展文艺演出7余场。五是推进消防队建设工作，目前天福消防队共有9名队员，保障镇辖区及周边乡镇的消防安全、各类应急工作。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是推进依法治理；二是服务民生；三是推进安全维稳；四是推进武装工作；五是推进消防队建设工作。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 116.06 | 116.06 | 85.35 | 73.55% | 10 | |||
其中：财政资金 | 116.06 | 116.06 | 85.35 | 73.55% | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 96 | 次 | 96 | 3 | |
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 96 | 次 | 96 | 3 | |||
报刊图书阅览服务次数 | ≥ | 144 | 次 | 144 | 3 | |||
传染病防治次数 | ≥ | 144 | 次 | 144 | 3 | |||
召开村务监督委员会次数 | ≥ | 48 | 次 | 48 | 2 | |||
走访慰问活动次数 | ≥ | 48 | 次 | 48 | 2 | |||
质量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动参与率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | ||
召开村务监督委员会当年参与率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | |||
报刊图书阅览服务参与率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | |||
传染病防治完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训参与率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | |||
走访慰问活动参与率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | |||
时效指标 | 召开村务监督委员会当年完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | ||
基层村（社区）开展党组织活动当年完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | |||
走访慰问活动当年完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训当年当年完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | |||
报刊图书阅览服务当年完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||
传染病防治当年完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 走访慰问活动影响率 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 4 | |
传染病防治影响率 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 4 | |||
报刊图书阅览服务影响率 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 4 | |||
召开村务监督委员会影响率 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 4 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训影响率 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 4 | |||
基层村（社区）开展党组织活动影响率 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 4 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访慰问人员满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | |
基层村（社区）开展党组织活动参与人员满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | |||
报刊图书阅览服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | |||
传染病防治服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | |||
村务监督委员会服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 传染病防治成本 | ≤ | 1000 | 元/年 | 1000 | 2 | |
基层村（社区）开展党组织活动成本 | ≤ | 1000 | 元/年 | |||||
开展群团活动，党（团）员教育培训成本 | ≤ | 1000 | 元/年 | 1000 | 3 | |||
召开村务监督委员会成本 | ≤ | 300 | 元/年 | 300 | 2 | |||
报刊图书阅览服务成本 | ≤ | 200 | 元/年 | 200 | 2 | |||
走访慰问活动成本 | ≤ | 2000 | 元/年 | |||||
合计 | 94 | |||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分94分。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：甘崇洲 | 财务负责人：徐斌 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 51092123T000008744999-2023年基层组织活动和公共服务运行经费（县级） | |||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。 2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。 3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。 4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。 5、巩固基层政权。加强党的纪律建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。 | 完成辖区内综合环境清洁治理，各村阵地维修、各村干部报酬、镇人大培训及会议费用。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成辖区内综合环境清洁治理，各村阵地维修、各村干部报酬、镇人大培训及会议费用。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 80.00 | 103.45 | 55.82 | 53.96% | 10 | |||
其中：财政资金 | 80.00 | 103.45 | 55.82 | 53.96% | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾清运处理量 | ≥ | 100 | 吨 | 100 | 3 | |
村社道路、安全饮水管线也水渠维护量 | ≥ | 24 | 千米 | 24 | 3 | |||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ≥ | 12 | 个 | 12 | 3 | |||
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 3 | |||
质量指标 | 堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | ||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | |||
生活垃圾清运覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | |||
村社道路、安全饮水管线也水渠维护验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | |||
时效指标 | 生活垃圾当年清运处理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | ||
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施当年维修加固率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | |||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施当年维修加固率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | |||
村社道路、安全饮水管线也水渠当年维护率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾清运处理受益人口数 | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 3 | |
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修受益人口数 | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 3 | |||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加受益人口数 | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 3 | |||
村社道路、安全饮水管线也水渠维护受益人口数 | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 3 | |||
生态效益指标 | 垃圾定点存放转运处理的村比率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | ||
可持续影响指标 | 堰塘水窖、囤水田等小型水利设施使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 3 | ||
生活垃圾清运处理年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 3 | |||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 3 | |||
村社道路、安全饮水管线水渠使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 3 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固成本 | ≤ | 1 | 万元 | |||
生活垃圾清运处理成本 | ≤ | 1 | 万元 | |||||
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固成本 | ≤ | 1 | 万元 | |||||
村社道路、安全饮水管线也水渠维护成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 2 | |||
合计 | 92 | |||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基层组织活动经费和公共服务运行经费-县级项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分92分。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：甘崇洲 | 财务负责人：徐斌 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 51092123T000008745025-2023年基层组织活动和公共服务运行经费（省级） | |||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。 2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。 3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。 4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。 5、巩固基层政权。加强党的纪律建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。 | 完成辖区内综合环境清洁治理，双桥村、赵家沟村、丰庄村、长岭村高标准农田建设及道路维修，2023年路管员费用。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成辖区内综合环境清洁治理，双桥村、赵家沟村、丰庄村、长岭村高标准农田建设及道路维修，2023年路管员费用。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 68.37 | 44.92 | 44.92 | 100.00% | 10 | |||
其中：财政资金 | 68.37 | 44.92 | 44.92 | 100.00% | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 村社道路、安全饮水管线也水渠维护量 | ≥ | 21 | 千米 | 21 | 4 | |
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 100 | 吨 | 100 | 4 | |||
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 4 | |||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ≥ | 12 | 个 | 12 | 4 | |||
质量指标 | 堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | ||
村社道路、安全饮水管线也水渠维护验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||
生活垃圾清运覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||
时效指标 | 村社道路、安全饮水管线也水渠当年维护率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | ||
生活垃圾当年清运处理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施当年维修加固率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施当年维修加固率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修受益人口数 | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 3 | |
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加受益人口数 | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 3 | |||
村社道路、安全饮水管线也水渠维护受益人口数 | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 3 | |||
生活垃圾清运处理受益人口数 | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 3 | |||
生态效益指标 | 垃圾定点存放转运处理的村比率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | ||
可持续影响指标 | 生活垃圾清运处理年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 3 | ||
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 3 | |||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 3 | |||
村社道路、安全饮水管线水渠使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 3 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及服务对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 生活垃圾清运处理成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | |
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | |||
村社道路、安全饮水管线也水渠维护成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | |||
堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | |||
合计 | 100 | |||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基层组织活动经费和公共服务运行经费-省级项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：刘思枢 | 财务负责人：徐斌 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 51092123T000009441294-解决天福溪防洪治理工程土地租金 | |||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
天福溪防洪治理，守护人民群众生命财产安全，解决35.925亩土地流转金27300元。 | 天福溪防洪治理，守护人民群众生命财产安全，解决35.925亩土地流转金27300元。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 天福溪防洪治理，守护人民群众生命财产安全，解决35.925亩土地流转金27300元。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | 100.00% | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | 100.00% | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 流转土地面积 | ＝ | 35.925 | 亩 | 35.925 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 租金拨付准确率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 土地租赁时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 土地使用率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 土地租金总金额 | ＝ | 2.73 | 万元 | 2.73 | 10 | |
合计 | 100 | |||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对政府运转办公经费项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：杨建荣 | 财务负责人：徐斌 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 51092123T000009446221-解决天福镇城镇市政道路建设监理费 | |||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
天福镇城镇市政道路建设于2015年9月开工建设,2017年5月竣工。该条道路长1215.1米，总投资6353234元。该项目监理中标单位为四川佳诚建设项目管理咨询有限公司，监理费119800元。 | 该项目监理中标单位为四川佳诚建设项目管理咨询有限公司，监理费119800元，分两次已全部支付。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 天福镇城镇市政道路建设于2015年9月开工建设,2017年5月竣工。该条道路长1215.1米，总投资6353234元。该项目监理中标单位为四川佳诚建设项目管理咨询有限公司，监理费119800元。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 0.00 | 6.98 | 6.98 | 100.00% | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.98 | 6.98 | 100.00% | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请的监理单位数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 监理工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 监理时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 监理报告合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 从事监理工作人数 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 5 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 工程建设水平提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监理中标单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 监理费资金 | ＝ | 11.98 | 万元 | 11.98 | 20 | |
合计 | 100 | |||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对政府运转办公经费项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：杨建荣 | 财务负责人：徐斌 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 51092123T000009557103-天福镇一事一议(狮山村) | |||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
天福镇狮山村一事一议项目主要是用于狮山村道路扩宽，方便群众生活生产。 | 2023年度天福镇狮山村一事一议项目资金预算30万元，实际支出30万元。财政资金使用率100%。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 天福镇狮山村道路扩宽项目，扩宽长度50余米。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 扩宽道路的长度 | ≥ | 920 | 米 | 920 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 道路验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 工程完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 交通便利提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 扩宽道路所需资金 | ＝ | 30 | 万 | 30 | 20 | |
合计 | 100 | |||||||
评价结论 | 结天福镇狮山村一事一议项目资金主要用于为提高农民生产生活质量而实施的道路建设，坚持办实事、重实效，把财政奖补资金作为“服务于民生改善”的重要抓手，切实补齐农村基础设施建设短板。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：谢文波 | 财务负责人：徐斌 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 51092124T000009971552-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
城镇居民基本医疗保险是社会医疗保险的组成部分，是由政府组织引导，实行以城镇居民个人缴费为主，政府适度补助为辅，按照缴费和待遇水平一致的原则，以大病统筹为主为城镇居民提供医疗需求的基本医疗保险制度。 | 城镇居民基本医疗保险的征收，减轻了医疗费用的负担，保障了广大群众的切身利益。在下一步工作中，将继续通过更好的医保效劳提升效劳对象的满意度，让群众真正享受到医疗保险政策给生活带来的便利和益处，不断提升群众的幸福感、获得感和满意度。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年城镇居民基本医疗保险征收工作已完成，为促进2024年城镇居民基本医疗保险征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各镇、街道按照参保征收任务实际完成数进行排名，按照实缴人数兑现城镇居民医保征收工作经费。具体标准：实际完成100%及以上的，按实际参保人数3元/人兑现；对完成任务数95%及以上的，按实际参保人数2.5元/人兑现；对完成数95%一下的，按实际参保人数1.5元/人兑现。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.00% | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.00% | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 质量指标 | 基本医疗保险完成率 | ＝ | 95.5 | % | 95.5 | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | ＝ | 22059 | 人 | 22059 | 20 | |
产出指标 | 时效指标 | 基本医疗保险收取完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步提高医疗保障 | 定性 | 优 | 优 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对医保收取的满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 天福镇收取基本医疗保险所需要的工作经费 | ＝ | 55147.5 | 元 | 55147.5 | 5 | |
合计 | 100 | |||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对城镇居民基本医疗保险项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：胡亮 | 财务负责人：徐斌 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 51092124T000010063822-解决创建国家卫生乡镇项目经费的请示 | |||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
天福镇历时3年的创卫工作面宽量大，为完成宣传广告的替换、污水管网的整修、环卫设施的添置等一系列创建工作，保证创卫工作的顺利完成，天福镇积极向上争取资金，于2023年创建成为国家级卫生乡镇。 | 完成国家卫生乡镇的创建，提高了人民的生活环境水平，促进了社会和谐稳定。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 天福镇自2020年启动国家卫生乡镇创建，党委、政府高度重视，各项工作有序开展，2021年9月完成了创国卫暗访工作，目前已完成市爱卫办市级评估，对反馈的问题正在逐一整改，并于2023年创建成为国家卫生乡镇。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 99.99% | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 99.99% | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 制作宣传栏、宣传横幅及广告牌的数量 | ≥ | 716 | 幅 | 716 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 采购三轮车、垃圾清运车的数量 | ≥ | 20 | 辆 | 20 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 污水管网改造长度 | ≥ | 146 | 米 | 146 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 采购垃圾箱数量 | ≥ | 60 | 个 | 60 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 制作宣传单分数 | ≥ | 15000 | 张 | 15000 | 5 | |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | |
产出指标 | 时效指标 | 完成国家卫生乡镇创建的时间 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 5 | |
产出指标 | 质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 镇村基础设施建设及场镇卫生管理 | 定性 | 进一步落实 | 进一步落实 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 创建国家卫生乡镇群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 创国卫广告宣传费、环卫设施设备配置费、污水管网改造费 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | 20 | |
合计 | 100 | |||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对政府运转办公经费项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：袁媛 | 财务负责人：徐斌 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
根据《蓬溪县驻村第一书记和工作队管理办法》文件精神，进一步加强驻村帮扶力量管理，在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进镇村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队作用。保障贫困村工作顺利开展，带动村民增加经济收入，改善居民生活条件。 | 有效保障村级运转，加强基层工作效率，加强民生建设与社会稳定，促进社会稳定和谐。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对辖区内1个村的农户做到应帮尽帮，受益农户达4000余人次，保障该村工作顺利开展，带动村民增加经济收入，改善居民生活条件。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 第一书记及工作队人数 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 20 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目预算时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 驻村工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥ | 3900 | 人 | 3900 | 20 | |
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 5 | |
合计 | 100 | |||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对脱贫村、镇村振兴任务重的村和集体经济薄弱驻村第一书记和工作队员项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：谢文波 | 财务负责人：徐斌 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 51092124T000011118504-疫情防控经费 | |||||||
主管部门 | 蓬溪县天福镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县天福镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
为推进我镇疫情防控工作的顺利进行，严格执行疫情防控制度，从而保障辖区人民的人身安全。 | 一是保障了疫情防控工作的开展；二是提高了群众的自我防范意识，降低了疫情发生风险。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在各村实施疫情防控政策的宣传，提高群众的自我防范意识，保障人民的人身安全。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | |||
其他资金 | / | |||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | |
产出指标 | 数量指标 | 疫情防控值守卡点数 | ≥ | 13 | 个 | 13 | 15 | |
产出指标 | 质量指标 | 疫情防控参加率 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控常态化率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 15 | |
合计 | 100 | |||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对天福镇产业发展资金的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：胡亮 | 财务负责人：徐斌 | |||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||
第五部分 附表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.财政拨款支出决算明细表
6.一般公共预算财政拨款支出决算表
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
12.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
13.财政拨款“三公”经费支出决算表