目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县供销合作社联合社
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县供销合作社联合社职能简介
1.宣传贯彻落实党和国家政策，研究制定本县供销合作社改革和发展规划，探索社会主义市场经济条件下新型供销合作经济的有效形式。
2.对成员社进行指导、协调、监督、服务。
3.组织供销社企业认真做好“三农”服务工作，承担全县农村专业合作经济组织建设的指导、培训、审批、维权等工作，引导农民进入市场参与和推进农业产业化经营，加强现代流通服务体系建设，活跃城乡经济。
4.按照县政府授权对化肥、农药等重要农业生产资料、棉花等农副产品经营进行组织、协调、管理。
5.搞好社有资产的营运和管理，依法对社有资产行使出资人权利，确保社有资产保值增值，并积极争取上级政府、上级联社和有关部门的扶持、保护和支援。
6.组织开展各项专业培训，搞好专业技术人才的培养、引进、管理工作，提高队伍整体素质。
7.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）蓬溪县供销合作社联合社2024年重点工作
一是全面推进“三社”融合发展。认真贯彻落实上级关于持续深化供销合作社综合改革的意见，深入推进《四川省供销合作社条例》实施，全面推进“三社”融合发展，确保全县供销社“三社”融合发展模式数量占基层供销社总数50%以上。
二是推动基层供销社提质增效。持续加强薄弱基层社改造提升，规范农村综合服务社，完善镇、村经营服务网点，不断提升经营服务能力。改造提升农资集采集配中心和第二为农服务中心，健全农资供应保障体系和县域流通服务体系，建成供销生活超市1个，成立联合供销公司1个，成立供销社社有企业1个，探索成立再生资源回收利用公司1个。积极培育专业合作社、家庭农场、种养大户等市场主体。持续创建特色农产品品牌，力争创建2个省级特色农产品。积极做好农资保供稳市、淡储旺供工作，积极推广销售蓬溪农特产品，探索开展再生资源回收利用。
三是规范提升农民合作社。提升农民合作社联农带农能力，持续开展农民合作社示范社创建，重点打造一批示范带动能力强、经营规模大、管理运营好的农民专业合作社，力争创建省级示范社1个，市级示范社2个；引导同类专业合作社组建联合社，不断提高农业组织化程度。
四是推动农业社会化服务。聚焦服务打造新时代更高水平“天府粮仓”蓬溪样板区，继续推动农业社会化服务，力争2024年达到8000亩。主动与省供销社“天府粮仓”集团公司对接，力争在高升、任隆、三凤、蓬南等乡镇实施高标准农田建设运营。
五是扎实走好城乡融合发展之路。认真围绕县城、乡镇、村社，着实做好供销服务体系建设、服务能力提升、服务机制优化；认真围绕人、地、钱，着实做好供销服务要素保障；认真围绕基层供销社、农村集体经济组织、专业合作社，着实做好“三社”融合发展；认真围绕激活主体、激活要素、激活市场，着实增添供销活力。
二、部门预算单位构成
县供销社属参公管理的事业单位，内设一股两室，参公管理在编人员12人，由财政全额拨款，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县供销社，2024年收支总预算197.58万元，较2023年收支预算总数减少59.57万元，主要是县级专项减少等。
（一）收入预算情况
县供销社2024年收入预算197.58万元，其中：上年结转9.22万元，占4.7%；一般公共预算拨款收入188.36万元，占95.3%。
（二）支出预算情况
供销社2024年支出预算197.58万元，其中：基本支出168.36万元，占85.2%；项目支出29.22万元，占14.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县供销社，2024年收支总预算197.58万元，较2023年收支预算总数减少59.97万元，主要是县级专项减少等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入188.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.22万元；支出包括：社会保障和就业支出17.19万元、卫生健康支出6.56万元、商业服务业等支出159.91万元、住房保障支出13.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县供销社，2024年收支总预算188.36万元，较2023年收支预算总数减少44.19万元，主要是县级专项减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出17.19万元，占9.1%；卫生健康支出6.56万元，占3.5%；商品服务业等支出150.69万元，占80%；住房保障支出13.93万元，占7.4%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.24万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.64万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为0.92万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为130.69万元，主要用于机关日常运行经费及专项工作开展经费。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为20万元，主要用于基层社、示范社等创建项目和社有企业发展等。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县供销社2024年一般公共预算基本支出168.36万元，其中：
人员经费156.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县供销社2024年“三公”经费财政拨款预算数1.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降0.8%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费本年与上年均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
供销社2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.7万元，其中：会议费0.9万元，培训费0.5万元，差旅费2.3万元。
（一）会议费较2023年预算下降25%。主要原因是厉行节俭。
（二）培训费较2023年预算增长100%。主要原因是人员增加、项目性工作增加。
（三）差旅费较2023年预算增长15%。主要原因是人员增加、项目性工作增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县供销社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县供销社2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县供销社的机关运行经费财政拨款预算为12万元，较2023年预算减少3.6万元，下降23%，主要原因是厉行节俭。
（二）政府采购及购买服务情况
县供销社2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县供销社2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县供销社共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县供销社开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。