目录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县问陶实验小学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县问陶实验小学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.组织实施县委、县政府及上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；
4.按照各级相关要求做好本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（二）蓬溪县问陶实验小学校2025年重点工作
一是加强党组织建设，为学校发展提供了坚强有力的政治保证。
二是深化校本研修，建设高素质专业化教师队伍
三是推进学校德育工作计划，促进学生全面发展，提升德育实效。
四是加强过程管理，落实五项管理，实现“双减”目标
五是推进学校基建工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县问陶实验小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县问陶实验小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县问陶实验小学校2025年收支总预算1178.36万元，较2024年收支预算总数增加390.6万元，主要是蓬溪县问陶实验小学校教职工工资福利和五险两金金额以及上年结转项目支出经费增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县问陶实验小学校2025年收入预算1178.36万元，其中：上年结转377.52万元，占32.04%；一般公共预算拨款收入800.84万元，占67.96%。
（二）支出预算情况
蓬溪县问陶实验小学校2025年支出预算1178.36万元，其中：基本支出800.84万元，占67.96%；项目支出377.52万元，占32.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2025年收支总预算1178.36万元，较2024年收支预算总数增加390.6万元，主要是蓬溪县问陶实验小学校教职工工资福利和五险两金金额以及上年结转项目支出经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入800.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入377.52万元；支出包括：教育支出966.78万元、社会保障和就业支出98.59万元、卫生健康支出37.87万元、住房保障支出75.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县问陶实验小学校2025年收支总预算800.84万元，较2024年收支预算总数增加176.18万元，主要是蓬溪县问陶实验小学校教职工工资福利和五险两金金额增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出589.26万元，占73.58%；社会保障和就业支出98.59万元，占12.31%；卫生健康支出37.86万元，占4.73%；住房保障支出75.13万元，占9.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为589.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为93.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.24万元，主要用于：按规定缴纳失业工伤保险费用支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为36.3万元，主要用于：按规定缴纳单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.56万元，主要用于：按规定缴纳单位职工补充医疗保险经费缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2025年预算数为75.13万元，主要用于：按规定缴纳单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2025年一般公共预算基本支出800.84万元，其中：
人员经费800.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及2024年预算均未安排。
（二）公务接待费本年及2024年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2024年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及2024年预算均未安排
（二）培训费本年及2024年预算均未安排
（三）差旅费本年及2024年预算均未安排
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县问陶实验小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县问陶实验小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县问陶实验小学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县问陶实验小学校2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县问陶实验小学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县问陶实验小学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。