2025年度四川省遂宁市蓬溪县鸣凤镇人民政府决算
目录
公开时间：2026年8月5日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本 行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和权益；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项；
二、机构设置
鸣凤镇下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入鸣凤镇2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）便民服务中心
（二）农业综合服务中心
（三）宣传文化服务中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为2068.70万元。与2024年度相比，收、支总计各增加145.53万元，增长7.57%。主要变动原因是火车站社区划拨回鸣凤镇，民生项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计2068.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2068.7万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计2068.7万元，其中：基本支出1498.61万元，占72.44%；项目支出570.08万元，占27.56%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为2068.7万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.53万元，增长7.57%。主要变动原因是火车站社区划拨回鸣凤镇，民生项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2068.7万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.53万元，增长7.57%。主要变动原因是火车站社区划拨回鸣凤镇，民生项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2068.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出879.11万元，占42.5%；社会保障和就业支出106.02万元，占5.15%；卫生健康支出44.57万元，占2.15%；城乡社区支出72.57万元，占3.5%；农林水支出895.41万元，占43.28%；住房保障支出71.02万元，占3.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为2068.7万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为476.10万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为100.22万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为302.80万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.55万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为87.36万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.8万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.47万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.47万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.59万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%，与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.09万元，完成预算100%，与预算数持平。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为72.56万元，完成预算100%，与预算数持平。
14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.10万元，完成预算100%，决与预算数持平。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2.40万元，完成预算100%，与预算数持平。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为873.03万元，完成预算100%，与预算数持平。
17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为17.88万元，完成预算100%，与预算数持平。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.02万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1498.61万元，其中：
人员经费1405.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费92.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算16.74%，较上年度减少0.52万元，下降31.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行中央八项规定，为提升工作效率，鼓励大家在单位食堂用工作餐。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.13万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。
3.公务接待费支出1.13万元，完成预算16.74%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.52万元，下降31.52%。主要原因是行中央八项规定，提升工作效率，鼓励大家在单位食堂用工作餐。其中：
国内公务接待支出1.13万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待23批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元，具体内容包括：县卫健局到我镇开展奖扶、特扶人员实地审查，县交运局、县财政局到我镇开展项目验收工作，省土投公司到我镇考核产业发展等工作公务接待。
外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，鸣凤镇机关运行经费支出92.65万元，比2024年度增加7.2万元，增长8.4%。主要原因是人员增加，开支增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，鸣凤镇政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑及空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，鸣凤镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对2025年村（社区）公共服务经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成3个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、9个专项预算项目绩效自评报告，其中，鸣凤镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为81.21分，绩效自评综述：鸣凤镇2025年部门整体支出情况良好；污水治理等9专项预算项目绩效平均自评得分为93.34分，绩效自评综述：专项预算项目绩效完成情况良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。
18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出
19.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县鸣凤镇人民政府预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
鸣凤镇，地处于东经105°42'—105°47'，北纬30°38'—30°44'，东北邻下东乡，南接高升乡、任隆镇，西临宝梵镇，西北与赤城镇相邻，镇人民政府驻晒金村（蓬溪火车站旁），距蓬溪县城12公里，紧邻蓬溪火车站，辖区面积107.01平方千米，耕地面积49481.21亩，辖23个村民委员会（七星村、石板垭村、白猴村、天门村、石马沟村、晒金村、真福村、红光村、拱桥坡村、青杠村、下寺村、大桥村、铜宝山村、欧村沟村、宽台村、桂枝村、金钱村、梨树垭村、稻香村、田沟村、库楼村、兴隆村、盐井沟村）199个村民小组和3个社区居民委员会（凤鸣社区、吉星社区和火车站社区），场镇建成面积1.85平方公里，人口4万余名。
二、
（一）机构组成。鸣凤镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政办公室，党建工作办公室，社会事务和社会治理办公室，综合执法办公室，应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，便民服务中心，农业综合服务中心，宣传文化服务中心。
（二）机构职能。1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。截至2025年末，鸣凤镇人民政府年末实有人数情况为公务员人数为35人，事业干部人数为24人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。鸣凤镇部门2024年年初预算收入1596.02万元、决算报表收入2068.70万元。
（二）支出情况。鸣凤镇部门2025年年初预算支出1596.02万元、决算报表支出2068.70万元。
（三）结余分配和结转结余情况。鸣凤镇部门2025年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据无要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“各村社区桥梁、道路等维修维护量、村社公路排危次数、公路排危工程验收合格率、全镇生态环境优化提升率、工资津贴、生活补助等发放及时率”5个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）我部门要求各村社区桥梁、道路等维修维护量大于等于20m以上，全年已达目标，根据评分规则，不扣分。
（2）我部门要求村社公路排危次数大于等于15次，全年已达标，根据评分规则，不扣分。
（3）我部门要求公路排危工程验收合格率100%，根据实际完成结果已达标，根据评分规则，不扣分。
（4）我部门要求全镇生态环境优化提升率大于等于85%，通过走访和问卷调查得出结论已达标，根据评分规则，不扣分。
（5）我部门要求工资津贴、生活补助等发放及时率等于100%，全年人员类工资补贴、生活补助等均已达标，根据评分规则，不扣分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。注重预算编制的科学性和准确性，严格按照预算法规和相关政策要求，结合部门实际情况进行编制。预算编制过程中，我们充分考虑了各项支出的必要性和合理性，确保了预算的可行性和有效性。同时，我们还加强了预算审核和评估工作，对预算编制的合理性和准确性进行了严格把关。
（2）单位收入统筹。部门主要收入来自财政收入，科学制定预算执行目标，尽可能使财政收入使用率提升，把钱花在刀刃上。同时，我们还加强了监管和风险防范工作，确保了收入的合法性和安全性。
（3）支出执行进度。注重支出执行进度的监控和管理，通过加强预算执行力度、优化支出结构等措施，确保了支出的及时性和有效性。同时，我们还建立了支出执行进度考核机制，对支出执行进度进行了定期考核和评估，提高了支出执行效率。
（4）预算年终结余。加强预算年终结余管理和控制工作，通过优化预算安排、加强预算执行力度等措施，降低了预算年终结余指标。同时，对预算年终结余指标进行了合理分析，为下一年度的预算编制提供了参考依据。
（5）严控一般性支出。严格控制一般性支出，通过加强经费管理、优化支出结构等措施，降低了行政运行成本。还形成严格的一般性支出审核和审批机制，先审核后审签再支付，严格遵守流程。对一般性支出的合理性和必要性进行了严格把关，确保了经费使用的合规性和效益性。强调“过紧日子”的重要性。
3.资产管理。
（1）人均资产占有率。我部门2024年末实有在编在职人数为56人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计251.12万元；2025年末实有在职在编人数为59人，固定资产和无形资产净值合计256.42万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2024、2025年人均占有资产分别为4.48万元/人、4.35万元/人。
综上，2025年我部门人均资产变化率为-2.9%，小于2025年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-2.06%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）资产利用率。我部门2025年办公家具账面价值为12.61万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0.31万元，2025年办公设备账面价值为5.78万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家 具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=1.6+0=1.6。
根据评分标准，该项指标扣2.4分，得1.6分。
（3）资产盘活率。我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理。2025年我部门设有采购计划，并在采购预算中单独列示，有力支持中小企业发展规划。该项目不扣分，得3分。
5.财务管理。
（1）财务管理制度。为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件及时更新了《蓬溪县鸣凤镇“三重一大”》，确保制度机制建立健全，通过工作手册规范制度执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置。我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律规定，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行。同时，我部门制定的《蓬溪县鸣凤镇部门内部控制制度》，明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在实际的财务工作中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范。我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
1.常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额541.19万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额101.3万元，1—12月预算执行总体进度为28.54%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
（1）决策程序。根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门12个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置。2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有12个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，12个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库。2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有12个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向。我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整。2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，但有一个项目预算与实际情况略有出入，应该采取调整目标的处置措施，但未及时调整目标处置措施。
根据评分标准，该项指标应根据实际情况扣分，得3.83分。
（3）执行结果。2025年我部门常年项目共计3个，预算结余率小于10%的常年项目数量为3个；阶段（一次性）项目共计9个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为5个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段×100%×2=3/3*100%*2+5//9*100%*2=0.78
根据评分标准，该项指标得分0.78。
3.目标实现
（1）目标完成。2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有9个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为9个。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（2）目标偏离。2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有12个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
根据评分标准，该项指标扣6分，得0分。
（3）实现效果。2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有12个，预期效益指标均已完成的项目个数为12个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析。2025年度，我部门新增资产配置预算。按照相关文件要求，我部门及时做好新增固定资产的入账和已有国有资产清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，进一步完善了政府工作手册，我部门严格按照工作手册进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分81.21分。
（二）存在问题
一次性预算项目和阶段项目预算资金支付率没有达到100%，预算执行进度未达到规定完成进度标准。
（三）改进建议
1.严格按照中央八项规定及关于召开树牢过“紧日子”思想专题培训会的会议精神，合理控制干部差旅等费用，提升干部出差工作效率，节约开支。
2.通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，同时根据实际情况变化，及时调整预算项目绩效指标。这样不仅可降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。
3.提高部门预算中一次性项目和阶段项目执行效率，增强年初预算科学性和准确性，提前对该项目进行预规划，加强预算执行力度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2025年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 蓬溪县鸣凤镇 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
1540.87 | 1540.87 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 1、宣传和贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议；2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；3、领导乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助上级有关部门驻乡镇单位的干部，做好人才服务和引进工作；6、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设、加强社会治安综合治理，做好生态环保，美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合 法财产、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民生权利和其他权利；10、保护各种经济组织的合法权益；11、保障少数民话的权利和尊重少数民话的风俗习惯；12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；13、办理上级人民政府交办的其他事项。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
人员经费、日常公用经费 | 主要用于鸣凤政府职工、村社干部等人员经费和日常办公费支出 | |||||||
基本财力保障 | 保障政府各部门基本运行经费 | |||||||
村（社区）公共服务经费 | 保障23个村3个社区基础设施运行维护、和各村办公费等支出 | |||||||
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 警备室工作人员处理纠纷次数 | ≥ | 230 | 次 | 3 | 230 | |
科室业务能力培训开展场次 | ≥ | 4 | 次 | 3 | 4 | |||
保障用电量 | ≥ | 24 | 万千瓦 | 3 | 24 | |||
保障用水量 | ≥ | 2640 | 立方米 | 3 | 2640 | |||
街道、村道路保洁面积 | ≥ | 150 | 平方公里 | 3 | 150 | |||
各村社公路排危清理次数 | ≥ | 15 | 次 | 3 | 15 | |||
各村社区桥梁、道路等维修维护量 | ≥ | 20 | 米 | 3 | 20 | |||
在职干部、遗属、村社干部人数 | = | 499 | 人次 | 3 | 499 | |||
质量指标 | 警务室处理纠纷矛盾处置率 | = | 100 | % | 4 | 100 | ||
开展业务培训达标率 | = | 100 | % | 4 | 100 | |||
电费缴费准确率 | = | 100 | % | 4 | 100 | |||
水费缴费准确率 | = | 100 | % | 4 | 100 | |||
街道、村道路保洁验收合格率 | = | 100 | % | 4 | 1 | |||
公路排危工程验收合格率 | = | 100 | % | 4 | 1 | |||
村社区桥梁、道路等维修维护工程合格率 | = | 100 | % | 4 | 100 | |||
工资津贴、生活补助、差旅等发放准确率 | = | 100 | % | 4 | 100 | |||
时效指标 | 警务室出警及时率 | = | 100 | % | 3 | 100 | ||
开展业务培训及时率 | = | 100 | % | 3 | 100 | |||
保障用电及时率 | = | 100 | % | 3 | 100 | |||
工资津贴、生活补助等发放及时率 | = | 100 | % | 3 | 100 | |||
街道、村道路保洁清扫及时率 | = | 100 | % | 3 | 100 | |||
村社公路排危及时率 | = | 100 | % | 3 | 100 | |||
村社区桥梁、道路等维修维护及时率 | = | 100 | % | 3 | 100 | |||
保障用水及时率 | = | 100 | % | 3 | 100 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 街道风貌、农村村居村道风貌提升率 | ≥ | 95 | % | 8 | 95 | |
可持续发展指标 | 全镇经济可持续发展率 | ≥ | 85 | % | 6 | 85 | ||
生态效益指标 | 全镇生态环境优化提升率 | ≥ | 85 | % | 6 | 85 | ||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2025年村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。(一)办公运转。包括村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。(二)基层活动。包括村(社区)基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。(三)服务群众。包括村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。(四)公共运维。包括基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | 该项目本年度完成情况良好 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于拨付23个村和3个社区办公经费和运行维护支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 375.00 | 390.00 | 390.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.根据2025年2月13日第65期 县政府十一届六十五次常务会议纪要村（社区）管理权交还原乡镇预算指标划转。 | |||
其中：财政资金 | 375.00 | 390.00 | 390.00 | 100.00%% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展入户政策宣传次数 | ≥ | 25 | 次 | 25 | 2 | 2 | ||
数量指标 | 矛盾纠纷调解次数 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 2 | 2 | |||
数量指标 | 堰塘水窖、囤水田等小型水利设施建设量 | ≥ | 15 | 处 | 15 | 2 | 2 | |||
数量指标 | 水渠、安全饮水管线维修维护量 | ≥ | 30 | 米 | 30 | 2 | 2 | |||
数量指标 | 村社道路维护量 | ≥ | 50 | 米 | 50 | 2 | 2 | |||
数量指标 | 村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 1500 | 次 | 1500 | 2 | 2 | |||
数量指标 | 走访慰问次数 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 2 | 2 | |||
数量指标 | 安全隐患清理次数 | ≥ | 56 | 次 | 56 | 2 | 2 | |||
数量指标 | 生活垃圾清运处理量 | ≥ | 1300 | 次 | 1300 | 2 | 2 | |||
数量指标 | 开展党群活动次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 1 | 1 | |||
数量指标 | 组织教育培训次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 1 | 1 | |||
质量指标 | 矛盾纠纷调解成功率 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2 | |||
质量指标 | 农田水利设施工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
质量指标 | 水渠、安全引水管线验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
质量指标 | 村社道路维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
质量指标 | 村社区道路保洁合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
质量指标 | 开展入户政策宣传覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2 | |||
质量指标 | 走访慰问覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
质量指标 | 组织教育培训、开展活动有效率 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 | |||
质量指标 | 安全隐患排查处理合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
质量指标 | 垃圾回收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | |||
质量指标 | 党群活动开展达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | |||
时效指标 | 走访慰问工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 开展入户政策宣传及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 矛盾纠纷调解及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 农田水利设施工程建设及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 水渠、安全引水管线维修及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 村社道路维护及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 村社道路保洁及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 组织教育培训、开展活动及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 安排隐患清理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 垃圾回收及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | |||
时效指标 | 党群活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 全镇经济发展提升率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对公共服务满意度 | ≥ | 95 | % | 90 | 5 | 3 | 小部分村社区群众对公共生活提升还有更好意见建议 | |
服务对象满意度指标 | 城乡居民对生活水平提升的满意度 | ≥ | 90 | % | 88 | 3 | 2 | 城乡居民对美好生活的期望在不断调整变化，对于小部分村社区在道路优化上仍有要求。 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 保障社区村级公共服务日常运行的经费 | ＝ | 3900000 | 元 | 3900000 | 2 | 2 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 2025年村（社区）公共服务经费项目整体完成情况较好，根据实际情况最终自评得分97分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：王俊杰 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2025年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
乡村基础设施和场镇街道维护；环境卫生整治；乡风文明建设；防灾应急救助；安全生产监管维稳；信访其他创新社会管理；乡镇关工工作；纪检组织建设工作；乡镇妇联工作；警务室工作；电子政务外网；人大视察；人大主席团经费、武装工作经费等。 | 该项目全年全额拨付，较好保障我镇各项工作有序开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 镇人大、纪检、信访、妇联、关工委及警备室等工作开展良好。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 93.32 | 93.69 | 93.69 | 100.00% | 10 | 10 | 1.根据2025年2月13日第65期 县政府十一届六十五次常务会议纪要村（社区）管理权交还原乡镇预算指标划转。 | |||
其中：财政资金 | 93.32 | 93.69 | 93.69 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 环境卫生整洁等次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 关工慰问困难儿童及老人数量 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 防灾应急救灾次数 | ≥ | 15 | 处 | 15 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 安全生产监管次数 | ≥ | 18 | 次 | 18 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 信访维稳协调次数 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 2 | 2 | |||
质量指标 | 环境卫生整洁合格率 | ＝ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 关工委工作覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 防灾应急救灾开展有效率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 安全生产合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
质量指标 | 信访维稳工作开展有效率 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 关工委工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 环境卫生打扫及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 防灾应急救灾工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 开展安全生产检查及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
时效指标 | 信访维稳协调工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 场镇街道安全生产生活人居环境提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 困境群众及信访重点人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 93.69 | 万元 | 93.69 | 2 | 2 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目全年全额拨付，较好保障我镇各项工作有序开展，完成情况较好，根据最终自评得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：王俊杰 | |||||||||
附件二
污水治理专项资金绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为提升居民生活环境，计划对本镇三个社区周边进行污水治理。
（二）实施目的及支持方向。
用于提升三个社区周边生活环境污水管网清理、更换或者畅通等工程。
（三）预算安排及分配管理。
根据三个社区实际情况合理分配专项资金。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，项目整体实施情况良好。
二、评价实施
（一）评价目的。
从项目立项的科学性、准确性，项目执行情况和执行结果来综合评价。该专项资金是否严格落实专项资金管理要求，实现100%高效使用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，主要预设提升社区周边居民对环境满意率是否达标。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，该项目主要采用：问卷调查法、单位自评法。
（五）评价组织。
三个社区挂片领导（组长）、三个社区驻村干部、三个社区书记组成的单位自评组，由三个社区提供项目资料进行综合自评。由自评小组制定问卷内容，社区发放问卷最终汇总问卷调查结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进展情况良好、资金使用率达标。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。
1.基础设施。污水治理专项项目实施，有效提升社区居民生活环境质量，得分10分。
2.行政运转。该项目资金用途合规、标准合规。得分20分。
（三）个性指标绩效分析。该项目设置产出指标3个，分别对污水治理项目数量指标、质量指标和时效指标进行分析，完成情况良好，最终自评得分16分。
四、评价结论
该项目自实施以来，完成情况良好，拨付及时，执行率达标，最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无 。
附件三
2025年渔政协助巡护队伍经费专项
资金绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为保障县内各流域安全而设置的2025年鸣凤镇小潼河渔政协助巡护队。
（二）实施目的及支持方向。
该项目主要用于发放我镇小潼河渔政协助巡护队员工资。
（三）预算安排及分配管理。
渔政协助巡护队员工资标准：每人每月3000元。
（四）项目绩效目标设置。
渔政协助巡护队伍经费项目完成情况较好，设置的产出指标均已达标，最终自评得分为100分。
二、评价实施
（一）评价目的。
在启用该项目时科学规范制定项目绩效目标，阶段性跟进项目绩效执行情况，不断提高项目资金使用率。
（二）预设问题及评价重点。
主要预设问题为渔政巡护队员工作在日常工作中如何展开考核，在评价中设置县镇村三级联合考核，考核方式灵活，监督到位。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，主要采用实地勘察法、座谈调研法两种方法。
（五）评价组织。
一是由镇纪委书记（组长）、农业服务中心主任（副组长）、纪委副书记（组员）、农业服务中心其他干部（组员）组成的调研组，分别由组长和副组长带领两个小组对小潼河流域村书记以及周边群众进行座谈调研。二是结合平时农业服务中心对渔政巡护队工作实地检查情况综合评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。
1.行政运转。该项目严格用于小潼河渔政巡护队伍工作开展，用途合规、程序合规、标准合规，得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
设置的个性指标包括数量指标、质量指标和生态效益指标，完成情况均良好，得16分。
四、评价结论
该项目自实施以来，完成情况较好，拨付情况较好，最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件四
渔政协助巡护队伍经费专项资金
绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为保障县内各流域安全而设置的2025年鸣凤镇小潼河渔政协助巡护队。
（二）实施目的及支持方向。
该项目主要是用于发放我镇小潼河渔政协助巡护队员工资。
（三）预算安排及分配管理。
渔政协助巡护队员工资标准：每人每月3000元。
（四）项目绩效目标设置。
渔政协助巡护队伍经费项目完成情况较好，设置的产出指标均已达标，最终自评得分为100分。
二、评价实施
（一）评价目的。
在启用该项目时科学规范制定项目绩效目标，阶段性跟进项目绩效执行情况，不断提高项目资金使用率。
（二）预设问题及评价重点。
主要预设问题为渔政巡护队员工作在日常工作中如何展开考核，在评价中设置县镇村三级联合考核，考核方式灵活，监督到位。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，主要采用：实地勘察法、座谈调研法两种方法。
（五）评价组织。
一是由镇纪委书记（组长）、农业服务中心主任（副组长）、纪委副书记（组员）、农业服务中心其他干部（组员）组成的调研组，分别由组长和副组长带领两个小组对小潼河流域村书记以及周边群众进行座谈调研。二是结合平时农业服务中心对渔政巡护队工作实地检查情况综合评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度合理、资金使用精准到位。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。
1.行政运转。该项目严格用于小潼河渔政巡护队伍工作开展，用途合规、程序合规、标准合规。得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
设置的个性指标包括数量指标、质量指标和生态效益指标，完成情况均良好，得16分。
四、评价结论
该项目自实施以来，完成情况较好，拨付情况较好，最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件五
2025年农村综合改革转移支付项目
管理费专项资金绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为规范我县农村综合改革转移支付项目管理，保障项目顺利实施，提高资金使用效益，特拨付2025年农村综合改革转移支付项目管理费。
（二）实施目的及支持方向。
为规范项目管理，切实保障项目顺利实施。该专项资金主要用于与农村综合改革转移支付项目相关的管理工作支出，具体可支出内容包括但不限于：项目规划、勘察、设计、方案编制、预决算、审计等委托业务费。
（三）预算安排及分配管理。
根据本年度设立农村综合改革转移支付项目数量及项目实施量安排该专项资金，确保资金使用效益。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，项目整体实施情况良好。
二、评价实施
（一）评价目的。
从项目立项的科学性、准确性，项目执行情况和执行结果来综合评价。该专项资金是否严格落实专项资金管理要求，实现100%高效使用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，主要预设该专项资金项目验收合格率是否达标。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，该项目主要采用：单位自评法。
（五）评价组织。
镇纪委书记（组长）、农业服务中心主任（副组长）、纪委副书记（组员）、农业服务中心其他干部（组员）组成的单位自评组，由农业服务中心提供项目资料。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度缓慢、资金使用率不达标。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.行政运转。该项目严格用于农村综合改革转移支付项目管理，用途合规、程序合规、标准合规，得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
该项目设置产出指标3个，分别对农村综合改革转移至支付项目数量指标、质量指标和时效指标进行分析，其中项目完成及时率未达95%，不得分，最终自评得分10分。
四、评价结论
该项目自实施以来，完成情况良好，但未及时完成拨付，执行率不达标，最终自评得分为90分。
五、存在主要问题
单位执行进度缓慢，资金使用率低。
六、改进建议
项目前期需经过科学准确分析研判，确定专项资金使用大致方向和规划，执行过程中严格按照项目资金使用要求落实到位。
附件六
2025年农村综合改革转移支付资金专项资金绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《四川省财政厅关于提前下达2025年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农【2024】92号），经县政府十一届80次常务会议审议安排设立2025年农村综合改革转移支出资金。
（二）实施目的及支持方向。
促进农村综合改革项目落地实施，有效提升农村综合生活质量。
（三）预算安排及分配管理。
根据本年度设立农村综合改革转移支付项目数量及项目实施量安排该专项资金，确保资金使用效益。主要确定为：村社道路维修3万元，水渠2.6万元，堰塘整治7处29.82万元，小型提灌站或排灌站4.5万元，蓄水池7万元，村办公室场地硬化4.08万。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，项目整体实施情况良好。
二、评价实施
（一）评价目的。
从项目立项的科学性、准确性，项目执行情况和执行结果来综合评价。该专项资金是否严格落实专项资金管理要求，实现100%高效使用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，主要预设该项目完成数量是否达标。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，该项目主要采用：单位自评法和实地勘察法。
（五）评价组织。
镇纪委书记（组长）、农业服务中心主任（副组长）、纪委副书记（组员）、农业服务中心其他干部（组员）组成的单位自评组，由农业服务中心提供项目资料。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。预算执行进度缓慢。
3.项目实施。预算执行进度缓慢、资金使用率不达标。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。
项目资金分配体现的均衡公平情况良好，得分10分。
2.民生保障。
所涉项目惠及区域群众，群众满意度高。
3.基础设施。
计划工程进度的85%＞实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分，项目未达到预先确定的资金拨付进度，该指标得分20分。
（三）个性指标绩效分析。
该项目分别数量指标、质量指标和可持续发展指标进行分析，最终自评得分12分。
四、评价结论
该项目自实施以来，完成情况良好，但未及时完成拨付，执行率不达标，最终自评得分为82分。
五、存在主要问题
单位执行进度缓慢，资金使用率低。
六、改进建议
项目前期需经过科学准确分析研判，确定专项资金使用大致方向和规划，把控项目执行进度，执行过程中严格按照项目资金使用要求落实到位。
附件七
2025年全国1%人口抽样调查两员补贴
专项资金绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2025年全国1%人口抽样抽中我镇200户，以40元/户的标准发放。
（二）实施目的及支持方向。
确保全国1%人口抽样工作顺利进行。
（三）预算安排及分配管理。
抽中200户，以40元/户的标准发放。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，项目整体实施情况良好。
二、评价实施
（一）评价目的。
从项目立项的科学性、准确性，项目执行情况和执行结果来综合评价。该专项资金是否严格落实专项资金管理要求，实现100%高效使用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，主要预设抽样调查数据登记质量是否达标。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，该项目主要采用单位自评法。
（五）评价组织。
农业服务中心主任（组长）、农业服务中心其他干部（组员）组成的单位自评组，由农业服务中心提供项目资料。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度缓慢、资金使用率不达标。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。该项目严格用于全国1%人口抽样工作，用途合规、程序合规、标准合规，得分30分。
（三）个性指标绩效分析。
分别对项目数量指标、质量指标和社会效益指标进行分析，最终自评得分10分。
四、评价结论
该项目自实施以来，完成情况良好，但未及时完成拨付，执行率不达标，最终自评得分为96分。
五、存在主要问题
单位执行进度缓慢，资金使用率低。
六、改进建议
项目前期需经过科学准确分析研判，确定专项资金使用大致方向和规划，执行过程中严格按照项目资金使用要求落实到位。
附件八
成达万铁路蓬溪南站配套基础设施项目
地上附着物补偿资金绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为加快成达万铁路蓬溪南站配套基础设施项目建设进度，及早交付建设用地，根据蓬溪共创城市建设有限公司与我镇签订的成达万铁路蓬溪南站配套基础设施项目地上附着物补偿协议，特成立该专项资金。
（二）实施目的及支持方向。
加快成达万铁路蓬溪南站配套基础设施项目建设进度，及早交付建设用地。主要支持地上附着物及青苗补偿款。
（三）预算安排及分配管理。
根据实际情况按人拨付对应金额。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，项目整体实施情况良好。
二、评价实施
（一）评价目的。
从项目立项的科学性、准确性，项目执行情况和执行结果来综合评价。该专项资金是否严格落实专项资金管理要求，实现100%高效使用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，主要预设该专项资金是否及时如实拨付到位。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，该项目主要采用：单位自评法。
（五）评价组织。
镇纪委书记（组长）、成达万高铁专班负责人（副组长）、成达万高铁专班工作人员（组员）和所涉村村书记（组员）组成的单位自评组，由成达万高铁专班提供项目资料。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度正常、资金拨付率达标。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得分20分。
2.行政运转。专项资金用途合规，仅用于拨付地上附着物及青苗补偿款，没有挪作他用，得10分。
（三）个性指标绩效分析。
对该项目产出指标、效益指标和满意度指标进行评价，均达标，最终自评得分14分。
四、评价结论
该项目自实施以来，完成情况良好，拨付及时，执行率达标，最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件九
解决原附南乡政府大楼、老电影院和食品站房屋整治资金绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
我镇原附南乡政府大楼、老电影院、食品站房屋，因建成年代久远，长期缺乏有效维护，房屋主体结构及附属设施老化严重，存在较大安全隐患，特成立专项资金。
（二）实施目的及支持方向。
经专业机构评估，对原附南乡政府大楼、老电影院、食品站房屋进行整治。
（三）预算安排及分配管理。
根据实际情况安排资金预算应用于维修维护、机械租赁、劳务等方面。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，项目整体实施情况良好。
二、评价实施
（一）评价目的。
从项目立项的科学性、准确性，项目执行情况和执行结果来综合评价。该专项资金是否严格落实专项资金管理要求，实现100%高效使用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，主要预设房屋整治提升后可使用率是否达标。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，该项目主要采用：单位自评法。
（五）评价组织。
组织委员（组长）、党建办干部、原附南片区村村书记组成的单位自评组，由项目施工方提供项目资料。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常，预算执行进度缓慢，该指标最终得分18分，扣除4分。
3.项目实施。预算执行进度缓慢、资金使用率不达标。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。
1.基础设施。该项目截至目前工程进度大于等于70%，小于等于85%，得5分，项目未达到预先确定的资金拨付进度，得0分，该指标最终得分5分。
2.行政运转。该专项资金用途规范，无不合理情况。
（三）个性指标绩效分析。
该项目设置产出指标3个，对数量指标满意度指标和效益指标进行分析。整治房屋数量整体超过规定数量，不得分，周边群众对房屋整治环境提升满意度大于等于85%，得4分得2分，房屋整治提升后可使用率达标，最终得分10分。
四、评价结论
该项目自实施以来，完成情况整体良好，但在项目执行过程中出现变化未及时调整，未及时完成拨付，执行率不达标，最终自评得分为73分。
五、存在主要问题
项目主要内容发生变化未及时进行调整变更，项目执行进度缓慢。
六、改进建议
项目前期需经过科学准确分析研判，确定专项资金使用大致方向和规划，执行过程中严格按照项目资金使用要求落实到位。如存在需要调整的地方及时调整，避免绩效目标与实际项目出现较大偏差。
附件十
2025年信访维稳专项资金绩效
自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
由于我镇信访重点人员多、重点项目和涉稳群体较多，信访为我国在任务重，治重化积压力大。为维护我镇社会大局稳定，确保人力物力和财力的有效利用，特设立该专项资金。
（二）实施目的及支持方向。
主要用于信访维稳方面产生的支出。
（三）预算安排及分配管理。
根据本年度实际情况安排使用，确保资金使用有效率。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体设置产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，项目整体实施情况良好。
二、评价实施
（一）评价目的。
从项目立项的科学性、准确性，项目执行情况和执行结果来综合评价。该专项资金是否严格落实专项资金管理要求，实现100%高效使用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，主要预设信访维稳工作开展成效满意率是否达标。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，该项目主要采用：单位自评法。
（五）评价组织。
镇纪委书记（组长）、政法委员（副组长）纪委副书记（组员）、信访维稳专职干部组成的单位自评组，由社会应急办提供项目资料。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序规范、规划论证合理、资金投向准确。
2.项目管理。制度办法完善、分配管理科学合理、绩效监管运行正常。
3.项目实施。预算执行进度、资金使用率达标。
4.项目结果。目标完成度高、完成时效达标。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。资金实际支持对象符合管理要求符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金所涉对象满意，得分20分。
2.行政运行。用途合规，得分10分。
（三）个性指标绩效分析。
该项目设置产出指标3个，效益指标和满意度指标，其中对数量指标、时效指标和满意度进行分析，最终自评得分16分。
四、评价结论
该项目自实施以来，完成情况良好，拨付及时，执行率达标，最终自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无 。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表