2024年度
四川省蓬溪县建设发展服务中心部门决算
目录
公开时间：2025年8月 13 日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置5
第二部分 2024年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释13
第四部分 附件15
第五部分 附表37
一、收入支出决算总表37
二、收入决算表37
三、支出决算表37
四、财政拨款收入支出决算总表37
五、财政拨款支出决算明细表37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表37
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1.贯彻执行国家房屋征收与补偿法律、法规和政策，起草并组织实施房屋征收与补偿的规范性文件。
2.按照相关规划，编制房屋征收计划。
3.拟定征收补偿方案并按程序报县政府审定，组织论证并公布征求意见，组织听证，组织社会稳定风险评估工作。
4.拟定房屋征收决定公告，按程序报县政府审定后公布。
5.负责房屋征收具体工作：进行房屋征收调查、丈量，签订房屋征收协议，负责补偿安置和已征收房屋的拆除。
6.负责组织房屋征收的评估工作。
7.负责补偿安置资金的管理工作。
8.负责房屋征收行政复议和行政诉讼相关工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁相关工作。
9.负责房屋征收补偿安置纠纷调解工作，负责房屋征收信访处理工作。
10.负责房屋征收与补偿信息统计和档案资料的管理工作。
11.按程序委托并监督其他房屋征收实施机构实施房屋征收。
12.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
征收办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入建发中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1707.01万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1113万元，增长187.37%。主要变动原因是政府性基金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1707.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.01万元，占12.13%；政府性基金预算财政拨款收入1500万元，占87.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1707.01万元，其中：基本支出207.01万元，占12.13%；项目支出1500万元，占87.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1707.01万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1113万元，增长187.37%。主要变动原因是政府性基金增加。基金项目棚户区改造、安置房办证及G318线房屋征收补偿2024年度工程动工，资金开始支付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出207.01万元，占本年支出合计的12.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少387万元，增长65.15%。主要变动原因是人员经费变动及项目调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出207.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.14万元，占11.18%；卫生健康支出8.48万元，占4.09%；住房保障支出19.04万元，占9%；城乡社区支出156.35万元，占75.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为207.01万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100.%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为156.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出207.01万元，其中：
人员经费196.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1500万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，建发中心机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，建发中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，建发中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织棚户区改造、安置房办证及补助被征地农民支出等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成建设发展服务中心部门整体绩效自评报告、棚户区改造及安置房办证、补助被征地农民支出等预算项目绩效自评报告，其中，建设发展服务中心部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我单位按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县建设发展服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（2） 机构职能。
1.贯彻执行国家房屋征收与补偿法律、法规和政策，起草并组织实施房屋征收与补偿的规范性文件。
2.按照相关规划，编制房屋征收计划。
3.拟定征收补偿方案并按程序报县政府审定，组织论证并公布征求意见，组织听证，组织社会稳定风险评估工作。
4.拟定房屋征收决定公告，按程序报县政府审定后公布。
5.负责房屋征收具体工作：进行房屋征收调查、丈量，签订房屋征收协议，负责补偿安置和已征收房屋的拆除。
6.负责组织房屋征收的评估工作。
7.负责补偿安置资金的管理工作。
8.负责房屋征收行政复议和行政诉讼相关工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁相关工作。
9.负责房屋征收补偿安置纠纷调解工作，负责房屋征收信访处理工作。
10.负责房屋征收与补偿信息统计和档案资料的管理工作。
11.按程序委托并监督其他房屋征收实施机构实施房屋征收。
12.完成上级交办的其他工作。
（三）人员概况。
县建设发展服务中心2024年末在岗15人，在编15人，其中行政编0人，事业编15人
二、部门资金收支情况
2024年县建设发展服务中心年初预算1707.01万元，其中年初财政拨款1707.01万元，年初结转结余0，中期调整0万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为1707.01万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1707.01 | 0 | 1707.01 | 二、其他收入 | -0 | 0 | 0 | 年初结转结余 | 0 | 0 | 总计 | 1707.01 | 1707.01 |
（2） 支出情况。
2024年度，县建设发展服务中心财政支出年初预算为1707.01万元，中期调整为0万元，调整后预算支出总额为1707.01万元，部门支出预算执行总额为1707.01万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为207.01万元，基本支出执行总额为207.01万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为1500万元，项目支出执行总额为1500万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） | 一、基本支出 | 207.01 | 0 | 207.01 | 207.01 | 100% | 人员经费 | 196.56 | 0 | 196.56 | 196.56 | 100% | 公用经费 | 10.45 | 0 | 10.45 | 10.45 | 100% | 二、项目支出 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 100% | 总计 | 1707.01 | 0 | 1707.01 | 1707.01 | 100% | 年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（3） 结余分配和结转结余情况。
蓬溪县建设发展服务中心2024年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2. 预算管理。
我单位严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3. 财务管理。
我单位严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，局长一支笔审核支付制度。
4. 资产管理。
从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5. 采购管理。
我单位严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额1500万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容进行剖析。
2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。
严格填报国有资产系统，我单位无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目。
（4） 绩效结果应用情况。
我单位年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。
（二）存在问题。
1、财务人员少，工作量大。
2、预算执行存在偏差。由于年初编制预算考虑不全，经济科目细化不全面，在实际经费列支中，未严格按照预算经济分类科目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。
（三）改进建议。
1.按省财政厅关于加强财政队伍建设的要求，配齐财务工作人员。
2.在今后的工作中，要加强财务公示制度和财务监督制度，强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。
3.出纳、会计要加强学习，杜绝财务工作中出现问题，为我局工作的发展与改革创造良好的财务环境。
4.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。严格按资金使用计划，按进度执行预算支出，提高资金使用效率。
5.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度及财政资金监管信息化系统，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用，为财政资金监管的长效机制，提供保障和支持。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
2024年蓬溪县建设发展服务中心G318线房屋征收补偿项目绩效自评报告
一、基本情况
项目概况
1、 项目立项背景及目的
为了更好更快建设蓬溪，此笔资金为G318线房屋征收补偿费用。
2、预算资金来源及使用情况
年初预算资金
截至2024年底，使用 600万元资金，使用方向支持G318线房屋征收补偿工作。具体支付情况见表2-1。详细支付明细表见附件2。
表2-1 项目支付情况表
单位：万元
资金类别 | 资金来源 | 资金使用（已支付） | 目前剩余未支付额 | |
G318线房屋征收补偿 | 县财政拨款 | |||
合计 | 600 | 0 | ||
3、项目完成情况
本项目截至2024年12月31日已全面完成任务，完成了G318线房屋征收补偿工作。
项目政策目标、年度绩效目标简述
项目总目标
为了方便全县群众生产生活，我单位积极办理G318线房屋征收补偿工作，使建设工作 更好更快完成。
年度绩效目标
在2024年，为了方便全县群众生产生活，使居民居住环境得到进一步改善。
2024年计划对G318线房屋征收补偿完工。
二、评价工作开展情况
1、项目组织架构
主管部门：蓬溪县建设发展服务中心，主要负责G318线房屋征收补偿工作等。
实施单位：蓬溪县建设发展服务中心。
2、 评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架分为4大类，由7项一级指标、16项二级指标、23项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占20%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
绩效指标（项目完成、项目效益）占80%权重分，主要根据运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%
主要包括G318线房屋征收补偿正常运转情况。
3、 评价方法
1.专家咨询法。绩效评价过程中通过聘请第三方专业评审机构、审计局等专家从专业改造角度提出G318线房屋征收补偿的具体实施办法。
2.最低成本法。通过对G318线房屋征收补偿的相关材料进行比较等。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，综合分析项目完成质量与效果。
4、 评价标准（参照国家、行业等标准）
三、综合评价结论
评价结论（附评分表简化版）
本项目自评分为90分，评价等级为优级，已达到预期绩效目标。
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 扣分说明 | 通用指标 | 项目决策 | 制度完备 | 20 | 18 | 财务制度、维修维护制度不够完善， | 绩效指标 | 项目效果 | 群众满意度 | 80 | 72 | 调查问卷，群众满意95% |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性
专项项目设立经过事前评估，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。
（2）规划合理项目设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。
（3）制度完备项目的安全管理制度、财务管理制度比较完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，执行顺畅，满足实际需求。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
资金分配上，G318线房屋征收补偿项目资金使用方向在G318线房屋征收补偿项目，积极改善城乡居民居住环境等。
（2）使用合规
资金使用上，G318线房屋征收补偿项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（4）项目完成 2024年项目按预算安全运行。
（5）资金结余 0万元
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我单位截至2024年12月31日，积极完成G318线房屋征收补偿工作。
（2）完成质量
项目全年安全运行，质量达标率为100%。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：居民居住环境得到改善，城市经济更加高效更快发展。根据问卷反馈情况，100%的居民反馈截至目前满意度90%。
无投诉及安全事故发生。在改造中，未接到群众的投诉事情，也未发生重大安全事故。
经济效益：属公益项目，无经济效益。
满意度：G318线房屋征收补偿项目周边群众对项目综合满意度为90%。
五、存在主要问题
G318线房屋征收补偿项目管理制度上还不够完善。
六、相关措施建议
进一步加强制度完善，加强安全维修护及管理。
2024年蓬溪县建设发展服务中心安置房办证项目绩效自评报告
一、基本情况
项目概况
5、 项目立项背景及目的
为了更好更快建设蓬溪，此笔资金为安置房办证费用。
2、预算资金来源及使用情况
年初预算资金
截至2024年底，使用0万元资金，使用方向支持棚户区改造工作。具体支付情况见表2-1。详细支付明细表见附件2。
表2-1 项目支付情况表
单位：万元
资金类别 | 资金来源 | 资金使用（已支付） | 目前剩余未支付额 | |
棚户区改造费用 | 县财政拨款 | 400 | 0 | |
合计 | 400 | 0 | ||
3、项目完成情况
本项目截至2024年12月31日已全面完成任务，完成了安置房办证工作。
（%2） 项目政策目标、年度绩效目标简述
项目总目标
为了方便全县群众生产生活，我单位积极办理安置房办证工作，使建设工作更好更快完成。
年度绩效目标
在2024年，为了方便全县群众生产生活，使居民居住环境得到进一步改善。
2024年计划对500安置房居民办证。
二、评价工作开展情况
1、项目组织架构
主管部门：蓬溪县建设发展服务中心，主要负责安置房办证工作等。
实施单位：蓬溪县建设发展服务中心。
6、 评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架分为4大类，由7项一级指标、16项二级指标、23项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占20%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
绩效指标（项目完成、项目效益）占80%权重分，主要根据运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%
主要包括500户安置房办证正常运转情况。
7、 评价方法
1.专家咨询法。绩效评价过程中通过聘请第三方专业评审机构、审计局等专家从专业改造角度提出棚户区发展的具体实施办法。
2.最低成本法。通过对安置房居民的相关材料进行比较等。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，综合分析项目完成质量与效果。
8、 评价标准（参照国家、行业等标准）
三、综合评价结论
评价结论（附评分表简化版）
本项目自评分为93分，评价等级为优级，已达到预期绩效目标。
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 扣分说明 | 通用指标 | 项目决策 | 制度完备 | 20 | 18 | 财务制度、维修维护制度不够完善， | 绩效指标 | 项目效果 | 群众满意度 | 80 | 75 | 调查问卷，群众满意95% |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性
专项项目设立经过事前评估，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。
（2）规划合理项目设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。
（3）制度完备项目的安全管理制度、财务管理制度比较完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，执行顺畅，满足实际需求。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
资金分配上，安置房办证项目资金使用方向在安置房办证项目，积极改善城乡居民居住环境等。
（2）使用合规
资金使用上，安置房办证项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（4）项目完成 2024年项目按预算安全运行。
（5）资金结余0万元
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我单位截至2024年12月31日，累计安置房办证500余户。
（2）完成质量
项目全年安全运行，质量达标率为100%。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：居民居住环境得到改善，城市经济更快发展。，在2024年项目全年累计安置房办证500余户。根据问卷反馈情况，100%的居民反馈截至目前满意度90%。
无投诉及安全事故发生。在改造中，未接到群众的投诉事情，也未发生重大安全事故。
经济效益：属公益项目，无经济效益。
满意度：累计安置房办证项目周边群众对项目综合满意度为90%。
五、存在主要问题
安置房办证项目管理制度上还不够完善。
六、相关措施建议
进一步加强制度完善，加强安全维修护及管理。
2024年蓬溪县建设发展服务中心棚户区改造项目绩效自评报告
一、基本情况
项目概况
9、 项目立项背景及目的
为了更好更快建设蓬溪，此笔资金为改造棚户区妥善处理费用。
2、预算资金来源及使用情况
年初预算资金
截至2024年底，使用500万元资金，使用方向支持棚户区改造工作。具体支付情况见表2-1。详细支付明细表见附件2。
表2-1 项目支付情况表
单位：万元
资金类别 | 资金来源 | 资金使用（已支付） | 目前剩余未支付额 | |
棚户区改造费用 | 县财政拨款 | 500 | 0 | |
合计 | 500 | 0 | ||
3、项目完成情况
本项目截至2024年12月31日已全面完成任务，完成了棚户区部分改造工作。
（%2） 项目政策目标、年度绩效目标简述
项目总目标
为了方便全县群众生产生活，我单位积极拨付棚户区改造资金，使建设工作更好更快完成。
年度绩效目标
在2024年，为了方便全县群众生产生活，使居民居住环境得到进一步改善。
2024年计划对2处棚户区进行改造。
二、评价工作开展情况
1、项目组织架构
主管部门：蓬溪县建设发展服务中心，主要负责棚户区改造工作等。
实施单位：蓬溪县建设发展服务中心。
10、 评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架分为4大类，由7项一级指标、16项二级指标、23项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占20%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
绩效指标（项目完成、项目效益）占80%权重分，主要根据运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%
主要包括2个棚户区设施正常运转情况。
11、 评价方法
1.专家咨询法。绩效评价过程中通过聘请第三方专业评审机构、审计局等专家从专业改造角度等提出棚户区发展的具体实施办法。
2.最低成本法。通过对棚户区发展的相关材料进行比较等。
7.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，综合分析项目完成质量与效果。
12、 评价标准（参照国家、行业等标准）
三、综合评价结论
评价结论（附评分表简化版）
本项目自评分为92分，评价等级为优级，已达到预期绩效目标。
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 扣分说明 | 通用指标 | 项目决策 | 制度完备 | 20 | 18 | 财务制度、维修维护制度不够完善， | 绩效指标 | 项目效果 | 群众满意度 | 80 | 74 | 调查问卷，群众满意95% |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性
专项项目设立经过事前评估，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。
（2）规划合理项目设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。
（3）制度完备项目的安全管理制度、财务管理制度比较完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，执行顺畅，满足实际需求。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
资金分配上，棚户区改造项目资金使用方向在棚户区改造，积极改善城乡居民居住环境等。
（2）使用合规
资金使用上，棚户区改造项目具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（4）项目完成 2024年项目按预算安全运行。
（5）资金结余0万元
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我单位截至2024年12月31日，累计改造棚户区2处，共计1660户。
（2）完成质量
项目全年安全运行，质量达标率为100%。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：居民居住环境得到改善，城市经济更快发展。，在2024年项目全年累计改造棚户区2处，共计1660户。根据问卷反馈情况，100%的居民反馈截至目前满意度90%。
无投诉及安全事故发生。在改造中，未接到群众的投诉事情，也未发生重大安全事故。
经济效益：属公益项目，无经济效益。
满意度：棚户区改造项目周边群众对项目综合满意度为90%。
五、存在主要问题
棚户区改造及安置房办证项目管理制度上还不够完善。
六、相关措施建议
进一步加强制度完善，加强安全维修护及管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表