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公开时间：2024年8月16日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算情况说明 3
一、 收入支出决算总体情况说明 3
二、 收入决算情况说明 3
三、 支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 36
一、收入支出决算总表 36
二、收入决算表 36
三、支出决算表 36
四、财政拨款收入支出决算总表 36
五、财政拨款支出决算明细表 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.领导本乡镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
6.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
8.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
9.保护各种经济组织的合法权益。
10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
12.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
群利镇下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入群利镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 群利镇农业综合服务中心
2. 群利镇宣传文化服务中心
3. 群利镇农民工服务中心
4. 群利镇便民服务中心（退役军人服务站）
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为955.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少60.96万元，下降6.00%。主要变动原因是上级补助收入减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计955.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入955.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计955.05万元，其中：基本支出832.41万元，占87.16%；项目支出122.64万元，占12.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为955.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.96万元，下降6.00%。主要变动原因是上级补助收入减少。
财政拨款收、支决算总计变动情况
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出955.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.96万元，下降6.00%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出955.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出486.05万元，占50.89%；社会保障和就业支出98.04万元，占10.27%；卫生健康支出20.15万元，占2.11%；城乡社区支出41.34万元，占4.33%；农林水支出266.90万元，占27.95%；住房保障支出42.56万元，占4.45%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为955.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为237.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为62.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为185.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为89.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为7.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为1.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为10.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为9.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为41.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为266.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为42.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出832.41万元，其中：
人员经费783.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算9.83%，较上年度减少3.7万元，下降87.26%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是采取有力措施严守“三公”经费支出“底线”，规范公务接待标准，以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.58万元，完成预算9.83%。公务接待费支出决算比2022年度减少3.7万元，下降87.26%。主要原因是采取有力措施严守“三公”经费支出“底线”，规范公务接待标准，以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。其中：
国内公务接待支出0.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：脱贫攻坚交流工作、乡村振兴衔接工作、环境整治工作、农业农村工作、财政账务检查工作、撂荒地整治工作、土地进出平衡工作检查等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，群利镇人民政府的机关运行经费支出48.81万元，比2022年度增加48.81万元，增长100%。主要原因是2022年决算表中未涉及该项内容。
（二）政府采购支出情况
2023年度，群利镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，群利镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、基层组织活动和公共服务运行经费项目-省级、基层组织活动经费和公共服务运行经费项目-县级等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。从评价情况来看我镇2023年基本支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，评价组满意度较高，综合评分88分（满分90分）。绩效自评综述：我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行均达到执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
四川省蓬溪县群利镇人民政府预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
群利镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党建（党政）办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，财政工作办公室，便民服务中心（退役军人服务站），农民工服务中心，农业综合服务中心，宣传文化中心。
（二）机构职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况
截至2023年末，群利镇人民政府2023年末在职人员共有33人，其中公务员17人，事业干部16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
群利镇人民政府2023年年初预算收入955.05万元，决算报表收入955.05万元。
（二）支出情况
群利镇人民政府2023年年初预算支出955.05万元，决算报表支出955.05万元。
（三）结余分配和结转结余情况。群利镇人民政府2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。群利镇2023年对7个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标量化程度高。项目完成分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置，同时包含项目效果指标以及项目满意度指标申报。其中，数量指标、质量指标和成本指标把控度高，均实现目标合格率。
2.预算管理。群利镇预算编制科学准确、单位收入统筹有序、支出执行进度准确、预算年终无结余、严格控制一般性支出，完成率达100%。
3.财务管理。群利镇财务管理制度健全，并根据每次巡查、审计等结果不断进行优化整改、财务岗位分工职责明确、资金使用规范度高。
4.资产管理。群利镇人均资产变化率未发生变化、资产利用率高、资产盘活率高。
5.采购管理。群利镇支持中小企业发展、采购执行率达100%，如832平台的食品采购等。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额222.37万元，1—12月预算执行总体进度为47.01%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额44.22万元，1—12月预算执行总体进度为40.91%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策。群利镇对各项目由经办股室提出项目资金申请，经由党委会研究讨论通过提出资金请示。决策程序规范目标设置准确、项目入库根据实际情况得到很好完善。
2.项目执行。群利镇资金执行同向、项目调整、执行结果良好。
3.目标实现。群利镇目标完成率高、目标偏离度低、实现效果良好。
（三）重点领域绩效分析。群利镇2023年度未发生行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务。
（四）绩效结果应用情况。群利镇2023年将各股室涉及项目绩效自评均纳入考核体系，建立完善对各股室工作完成情况与绩效挂钩。同时在决算公开时将特定项目类项目绩效信息随同公开。针对部门根据绩效管理结果中发现的问题建立整改台账，及时更新项目管理政策，根据项目执行中发现的具体问题进行结构调整，及时向财政部门反映项目整改情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行均达到执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。本次自评得分88分。
（二）存在问题
一方面财务人员对特定类项目熟悉度不够，与实际项目经办人缺少沟通。另一方面在资金使用计划和进度上还需及时更新。
（三）改进建议
1.按省财政厅关于加强乡镇财政队伍建设的要求，配齐财务工作人员，会计职能划分明确。
2.严格按资金使用计划，按进度执行预算支出。
3.对财务人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支水平。
4.建立财政资金监管信息化系统，为财政资金监管的长效机制，提供保障和支持。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000007806047-蓬溪县2022年城乡居民基本医疗保险征收工作经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县群利镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县群利镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目主要用于2022年城乡居民基本医疗保险征收工作 | 一是广泛开展宣传通过悬挂横幅、张贴海报等方式进行宣传，二是走村入户进行深入宣传，上门征收；三是印制宣传资料在街头市集进行分发宣传；四是及时录入参保人信息。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 合理有效使用资金，促进我镇城乡居民基本医疗保险参保征收工作按质按量完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.40 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.40 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 25 | 次 | 25 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 基本医疗保险完成率 | ≥ | 91 | % | 91% | 15 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传知晓度 | ≥ | 99 | % | 99% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 2.3 | 万元 | 2.3 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据《2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008730467-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县群利镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县群利镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一、抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，紧扣全镇“三镇三地”总体目标，积极构建“一带三片”发展格局，着力推进“四区多园”协同发展，不断扎牢常态化疫情防控网。二、加快柑橘、中药材、水稻等主导产业毗邻产业园区建设，同步抓好党的宣传思想、党管武装、综合治理、文明创建、民政、宗教、司法、群团、档案、老干、残联、三、关心下一代等各项工作，促进精神文明领域和政治文明领域各项事业全面发展，奋力推动群利高质量发展。 | 一、以党建工作为重心，做强队伍建设，开展“严纪律、勇担当、抓落实、促跨越”干部队伍作风整治专项行动，组织“实干担当大学习”专题研讨活动。二、以农村经济发展为中心，全力做好“三农”工作，全力完成粮食播种面积和产量目标任务等；三、新时代文明实践站、童伴之家等大力开展各类志愿活动、关心下一代等各项工作，促进精神文明领域和政治文明领域各项事业全面发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于基层组织活动（主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问、群团活动，组织活动场所维护等）、公共服务运行（主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村社会管理类项目等方面的运行维护）等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 84.00 | 147.84 | 52.55 | 35.55% | 10 | 9 | 项目正在结算中，暂未报账 | |||
其中：财政资金 | 84.00 | 147.84 | 52.55 | 35.55% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 走访慰问活动 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 5 | 5 | ||
基层村（社区）开展党组织活动 | ≥ | 36 | 次 | 36 | 5 | 5 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | |||
基层村（社区）开展党组织活动参与率 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | ||||
走访慰问活动参与率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 基层村（社区）开展党组织活动完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训按计划完成率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | ||||
走访慰问活动完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 5000 | 人 | 5000 | 25 | 25 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训500元/次 | ≤ | 500 | 元/人·次 | 500 | 4 | 4 | ||
基层村（社区）开展党组织活动200元/次 | ≤ | 200 | 元/人·次 | 200 | 3 | 3 | ||||
走访慰问活动200元/次 | ≤ | 200 | 元/人·次 | 200 | 3 | 3 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分99分。 | |||||||||
存在问题 | 项目正在结算中暂未报账以及用款计划未批复等原因导致资金未能及时支付，资金使用率有待提高。 | |||||||||
改进措施 | 督促完善相关报账资料、加强与相关部门对接，积极主动申请确保资金及时、足额使用。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008730507-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-省级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县群利镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县群利镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一、抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，紧扣全镇“三镇三地”总体目标，积极构建“一带三片”发展格局，着力推进“四区多园”协同发展，不断扎牢常态化疫情防控网。二、加快柑橘、中药材、水稻等主导产业毗邻产业园区建设，同步抓好党的宣传思想、党管武装、综合治理、文明创建、民政、宗教、司法、群团、档案、老干、残联、三、关心下一代等各项工作，促进精神文明领域和政治文明领域各项事业全面发展，奋力推动群利高质量发展。 | 一、以党建工作为重心，做强队伍建设，开展“严纪律、勇担当、抓落实、促跨越”干部队伍作风整治专项行动，组织“实干担当大学习”专题研讨活动。二、以农村经济发展为中心，全力做好“三农”工作，全力完成粮食播种面积和产量目标任务等；三、新时代文明实践站、童伴之家等大力开展各类志愿活动、关心下一代等各项工作，促进精神文明领域和政治文明领域各项事业全面发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于基层组织活动（主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问、群团活动，组织活动场所维护等）、公共服务运行（主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村社会管理类项目等方面的运行维护）等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 71.69 | 7.85 | 7.85 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 71.69 | 7.85 | 7.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 走访慰问活动 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 5 | 5 | ||
基层村（社区）开展党组织活动 | ≥ | 36 | 次 | 36 | 5 | 5 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 走访慰问活动参与率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 99 | % | 99 | 5 | 5 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动参与率 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训按计划完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
基层村（社区）开展党组织活动完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
走访慰问活动完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 5000 | % | 5000 | 25 | 25 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 基层村（社区）开展党组织活动200元/次 | ≤ | 200 | 元/人·次 | 200 | 3 | 3 | ||
走访慰问活动200元/次 | ≤ | 200 | 元/人·次 | 200 | 3 | 3 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训500元/次 | ≤ | 500 | 元/人·次 | 500 | 4 | 4 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分99分。 | |||||||||
存在问题 | 预算调整变动率较大 | |||||||||
改进措施 | 在预算编制时结合项目实施实际情况进行编制，允许细节调整，尽量不进行较大的调整变动。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008730949-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县群利镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县群利镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一、抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，紧扣全镇“三镇三地”总体目标，积极构建“一带三片”发展格局，着力推进“四区多园”协同发展，不断扎牢常态化疫情防控网。二、加快柑橘、中药材、水稻等主导产业毗邻产业园区建设，同步抓好党的宣传思想、党管武装、综合治理、文明创建、民政、宗教、司法、群团、档案、老干、残联、三、关心下一代等各项工作，促进精神文明领域和政治文明领域各项事业全面发展，奋力推动群利高质量发展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.以环境整治为重心，做优美丽乡镇 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 66.68 | 66.68 | 44.14 | 66.20% | 10 | 5 | 部分项目正在结算中暂未报账以及用款计划未批复 | |||
其中：财政资金 | 66.68 | 66.68 | 44.14 | 66.20% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展关心留守儿童活动 | ≥ | 15 | 次 | 5 | 5 | |||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 150 | 千米 | 5 | 5 | |||||
组织召开妇联、人大等会议 | ≥ | 10 | 次 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 组织召开妇联、人大等会议参与率 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | ||||
组织开展关心留守儿童活动参与率 | ≥ | 95 | % | 5 | 5 | |||||
村社道路清扫等环境保洁覆盖率 | ≥ | 95 | % | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 组织开展关心留守儿童活动完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 5 | 5 | ||||
村社道路清扫等环境保洁按期完成率 | ≥ | 85 | % | 5 | 5 | |||||
组织召开妇联、人大等会议完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 5000 | 千米 | 25 | 25 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 组织召开妇联、人大等会议300元/次 | ≤ | 300 | 元/人·次 | 3 | 3 | |||
组织开展关心留守儿童活动200元/次 | ≤ | 200 | 元/人·次 | 4 | 4 | |||||
村社道路清扫等环境保洁200元/千米 | ≤ | 200 | 元/人·次 | 3 | 3 | |||||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了综合评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分95分。 | |||||||||
存在问题 | 部分项目正在结算中暂未报账以及用款计划未批复等原因导致资金使用率有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 督促完善相关报账资料、加强与相关部门对接，积极主动申请资金，提高预算执行率和使用率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009971508-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县群利镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县群利镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
合理有效使用资金，促进我镇城乡居民基本医疗保险参保征收工作按质按量完成。 | 一是广泛开展宣传通过悬挂横幅、张贴海报等方式进行宣传；二是走村入户进行深入宣传，上门征收；三是印制宣传资料在街头市集进行分发宣传；四是及时录入参保人信息。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年城乡居民基本医疗保险征收工作于2022年9月启动，2023年2月底结束。根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保征收实际完成任务数进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民基本医疗保险征收工作经费。具体标准为：实际完成100%以上的，按实际参保人数3元/人兑现；对完成任务数95%以上的，按实际参保人数2.5元/人兑现；对完成任务数95%以下的，按实际参保人数1.5元/人兑现。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 支付对象未完善报账手续 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 基本医疗保险参保完成率 | ≥ | 83.38 | % | 83.38% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | ≥ | 14856 | 人 | 14856 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 15 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 基本医疗保险参保提升率 | ≥ | 10 | % | 10% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 22284 | 元 | 22284 | 15 | 10 | 支付对象未完善报账手续 | |
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 根据《2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，综合评分90分。较好地完成了城乡居民基本医疗保险参保征收工作。 | |||||||||
存在问题 | 因支付对象未完善报账手续等原因该年度资金预算执行率为0%。 | |||||||||
改进措施 | 督促联系相关负责人，完善报账资料，及时完成支付。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县群利镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县群利镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通〔2021〕75号）和《蓬溪县驻村第一书记和工作队管理办法》（蓬组通〔2022〕65号）明确规定“第一书记和工作队工作经费，按每人每年不低于5000元标准安排，用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等。” | 贯彻落实省委、市委、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，推动我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照每村每年1.5万元的标准使用经费，我镇3个脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村，共计投入4.5万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 2023年度县级未审核报账 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶对象人数 | ≥ | 3900 | 人 | 3900 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队人数 | ≥ | 3 | 人 | 3 | 15 | 15 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ＝ | 1.5 | 万元/村 | 1.5 | 15 | 10 | 2023年度县级未审核报账 | |
产出指标 | 质量指标 | 驻村工作正常运转率 | ≥ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 85 | ||||||||
评价结论 | 根据《2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分85分。该项目的实施推动了我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | |||||||||
存在问题 | 因年末县级未审核报账，资金转下一年度使用，该年度资金预算执行率为0%。 | |||||||||
改进措施 | 督促完善相关报账资料、加强与相关部门对接，积极主动申请确保资金及时、足额使用。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011122578-疫情防控经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县群利镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县群利镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障我镇疫情防控工作常态化运行，各个疫情防控值守点物资保障和疫情防控应急物资的储备。 | 一是完成宣传引导和舆情防范；二是完成人员管控和人员转运；三是完成重点场所管控；四是购买防疫物资；五是完成交通检查站点值班值守任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强对疫情防控的监测、分析、研判，及时回应群众关切，积极采取处置措施。坚决贯彻落实县委、县政府关于疫情防控各项决策部署，细化防控措施，迅速行动，担当尽责，有效阻断疫情传播链条。机关职工、公安干警、医务人员、村（社区）两委干部和志愿者逆行冲锋，连续作战，踊跃参与群二路等交通检查点值班值守任务。该项目确保了防疫期间各项防控工作正常运转，为疫情防控提供资金支持。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 36.00 | 16.60 | 46.11% | 10 | 9 | 上级下达指标信息更正预算重复，预算数实际为18万元，预算执行数为16.60万元，剩余1.4万元因收款方信息有误支付失败，且跨年结转，未支付资金转下一年度使用 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 36.00 | 16.60 | 46.11% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 疫情防控值守卡点数 | ≥ | 26 | 处 | 26 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 疫情防控值守天数 | ≥ | 300 | 天 | 300 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 卡点值守出勤率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控常态化率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ＝ | 180000 | 元 | 166000 | 20 | 19 | 收款方信息有误支付失败，结转下年重新支付 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 根据《2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对疫情防控经费项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分98分，评价等级为优等级。通过项目实施确保了防疫期间各项防控工作正常运转，为疫情防控提供有力的资金支持。 | |||||||||
存在问题 | 收款方信息有误支付失败，预算执行率未达到100% | |||||||||
改进措施 | 在今后工作中严格核实收款方信息，确保一次性支付到位 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表