2024年度
四川蓬溪经济开发区管理委员会部门决算
目录
公开时间：2025年8月11日
第一部分 部门概况 5
一、部门职责 5
二、机构设置 6
第二部分 2024年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、其他重要事项的情况说明 18
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 24
第五部分 附表 144
一、收入支出决算总表 144
二、收入决算表 144
三、支出决算表 144
四、财政拨款收入支出决算总表 144
五、财政拨款支出决算明细表 144
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 144
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 145
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 145
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 145
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 145
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 145
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 145
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 145
第一部分 部门概况
1、 部门职责
（一）党工委职责。贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；研究区内重大经济社会发展问题；受上级党委委托负责园区干部管理；负责园区党的组织、思想、党风廉政建设、班子领导建设；组织协调辖区政法、社会管理、综合治理工作；负责园区党的纪律检查工作；负责园区宣传和精神文明建设工作；负责园区机构编制、人事管理工作；负责园区工会、共青团、妇联等群团工作；完成县委交办的其他任务。
（二）管委会职责。贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署；根据全县经济社会发展总体规划，负责提出园区负责规划、产业发展规划并组织实施；负责园区改革、发展、建设的统筹协调、综合管理；负责园区招商引资、企业服务，协助做好土地征收、项目审批、核准和备案等工作，提高服务效率，优化营商环境；负责园区财务管理、经济运行、科技创新相关工作；负责园区生态环境保护、安全生产、应急管理和信访相关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）与属地乡镇(街道）和县直有关部门的职责分工。蓬溪经开区辖区行政审批、综合执法、生态环境保护、应急管理、安全生产等工作，由县行政审批和数据局、县综合执法局、遂宁市蓬溪生态环境局、县应急管理局等县直有关部门和属地乡镇（街道）按职责权限负责。蓬溪经开区党工委（管委会）要加强与县行政审批和数据局、县综合执法局、遂宁市蓬溪生态环境局、县应急管理局等县直有关部门和属地乡镇（街道）的配合，做好统筹协调工作，建立健全沟通协调机制，形成工作合力。
二、机构设置
我单位属于一级单位，参照非公务员法管理的事业单位1个。经开区党工委、管委会内设机构7个，分别是：党政办公室、产业发展部、经济合作部、规划建设部、党群工作部、综合事务管理部（应急管理和生态环境部）、财税国资部。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为42829.55万元。与2023年度相比，收、支总计各增加16854.63万元，增长64.89%。主要变动原因是地方政府专项债券项目。
2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计42829.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3489.22万元，占8.15%；政府性基金预算财政拨款收入39340.33万元，占91.85%。
3、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计42829.55万元，其中：基本支出1145.26万元，占2.67%；项目支出41684.29万元，占97.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为42829.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加16854.63万元，增长64.89%。主要变动原因是地方政府专项债券项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3489.22万元，占本年支出合计的8.15%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少239.20万元，增下降6.42%。主要变动原因是厉行节约，园区土地开发支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3489.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1023.59万元，占29.34%；社会保障和就业支出102.86万元，占2.95%；卫生健康支出29.77，占0.85%；城乡社区支出2079.99万元，占59.61%；农林水支出180.24万元，占5.16%；住房保障支出72.78万元，占2.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3489.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为254.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为277.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为409.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为80.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为199.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1780.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为174.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1145.26万元，其中：
人员经费1055.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.72万元，完成预算100%，较上年度增加36.16万元，增长478.31%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.74万元，占13.13%；公务接待费支出决算37.98万元，占86.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.32万元，增长29.86%。主要原因是（1）.单位提倡节约，减少尾气排放，单位员工出差不再自行开车，集中乘坐公务用车，导致公务用车次数增加；（2）.单位公务车辆购买时间较久，维修养护次数较多，费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.74万元。主要用于园区建设、招商引资等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出37.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加34.84万元，增长1109.55%。主要原因是新增了招商引资项目相关费用。其中：
国内公务接待支出37.98万元，主要用于园区建设、招商引资、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，3875人次（不包括陪同人员），共计支出37.98万元，具体内容包括：检查指导并协调工作、招商引资等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出39340.33万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，经开区机关运行经费支出90.03万元，比2023年度增加3.49万元，增长4.03%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，经开区政府采购支出总额370万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370万元。主要用于行政机关食堂食材采购配送服务、蓬溪经开区数字园区采购。授予中小企业合同金额370万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，经开区共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于园区建设、招商引资、执行公务、开展业务活动等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对经开区体制结算项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成经开区部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村级组织活动阵地建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，经开区部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.92分，绩效自评综述：财政资金预算配置合理、合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，水平得到提升，资金效益达到预期，2023年基本支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显；村级组织活动阵地建设专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了目标任务。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位其他用于城乡社区管理事务方面支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指单位其他城乡社区公共设施支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指单位用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指补助各地开展农村公益事业建设财政奖补、发展村级集体经济、农村综合改革发展相关示范试点、农村厕所革命后续管护等支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川蓬溪经济开发区管理委员会
部门整体预算绩效评价报告
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，根据县财政局《关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，我单位对2024年部门整体支出经费的使用情况开展了绩效评价。现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
经开区属于一级单位，参照公务员法管理的事业单位1个。经开区党工委、管委会内设机构7个，分别是：党政办公室、产业发展部、经济合作部、规划建设部、党群工作部、综合事务管理部（应急管理和生态环境部）、财税国资部。
（二）机构职能
（1）贯彻执行国家有关法律、法规及相关政策。
（2）管理上游工业园、火车站片区、电子工业园，托管金桥乡。
（3）拟定开发区经济、社会发展总体规划和年度计划，经审查批准后组织实施。
（4）负责组织编制开发区城市建设发展总体规划和控制性详细规划，经审查批准后组织实施。
（5）负责组织编制开发区产业发展规划，经批准后组织实施。
（6）负责开发区的招商引资和对外开放工作，处理开发区系统的有关涉外工作。
（7）负责开发区范围内工业用地的开发利用和基础设施的建设与管理，指导并监督管理园区内企业的工程建设。
（8）负责开发区范围内环境保护，节能减排、安全生产的监督管理工作。
（9）负责指导并监督管理开发区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，保护投资者的合法权益，维护企业职工的合法权益。
（10）负责拟定开发区系统人才战略，负责人才引进、人才管理和人才使用工作。
（11）负责开发区资金预算、财务核算、资产管理，依法履行对开发区系统财务、资产的内部审计、监督管理职能。
（12）负责统一规划和管理进区项目，按照规定权限，审核（审批）开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案；做好开发区投资项目招投标管理工作，指导、督促开发区基础设施及公共设施建设。
（13）负责开发区内的土地管理工作。按照规定权限，统一管理开发区内土地资源，制定并实施开发区内的土地利用规划；统一负责开发区内建设项目用地的土地征用报批、农民安置、房屋拆迁工作。
（14）负责制定开发区的有关行政管理制度并监督执行，负责监督管理开发区所属企事业单位，对相关部门设在开发区内的派出机构进行检查、指导、督促、协调、服务。
（15）负责开发区范围内的公共服务和公共管理工作，负责指导园区内企事业单位开展党建、群团、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等工作。
（16）承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2024年12月31日，经开区在职人员55人，其中行政编制20人，事业编制34人，机关工勤1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我单位2024年年初收入预算数为6964.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3624.05万元，占总预算的52.04%；政府性基金预算拨款收入3340.33万元，占总预算的47.96%。
我单位2024年收入决算数为42829.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3489.22万元，占总决算的8.15%；政府性基金预算财政拨款收入39340.33万元，占总决算的91.85%。
（二）支出情况
我单位2024年年初支出预算数为6964.38万元，其中：基本支出1088.04万元，占支出总额的15.62%；项目支出5876.34万元，占支出总额的84.38%。
我单位2024年支出决算数为42829.55万元，其中：基本支出1145.26万元，占支出总额的2.67%；项目支出41684.29万元，占支出总额的97.33%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我单位2024年决算报表，我单位2024年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。
为充分反映我单位2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合单位职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“废水处理的质量达标率、园区正常开展工作保障率、就餐食品安全达标率、任务完成验收合格率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）废水处理的质量达标率
我单位保证了废水处理的质量达标率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）园区正常开展工作保障率
我单位2024年实施了系列相关项目，保证了园区工作顺利开展，成功率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）就餐食品安全达标率
我单位2024年高度重视园区食堂食品安全，就餐食品达标率达100%，得2分。
（4）任务完成验收合格率
2024年，我单位各项项目资金顺利开展实施，保证了机构职能职责作用的发挥，得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我单位履职效能指标不扣分，得10分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2024年我单位严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=（预算执行数-调整预算数）÷调整预算数=（42829.55-0）÷0=0%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=8。
根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。
（2）支出执行进度
2024年我单位无中央项目资金；省级项目资金全年预算数为167.48万元，执行数为100.10万元，预算执行率59.77%；市级项目资金全年预算数为20.64万元，执行数为20.64万元，预算执行率为100%；专项债资金全年预算数为41967万元，执行数为36967万元，预算执行率88.09%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为5220.61万元，执行数为4596.56万元，预算执行率为88.05%。
该项指标得分=省级支付资金实际支出数÷省级支付资金预算数*2+市级支付资金实际支出数÷市级支付资金预算数*1+专项债支付资金实际支出数÷专项债支付资金预算数*3+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*3=（100.1/167.48）*2+（20.64/20.64）*1+（36967/41967）*3+（4596.56/5220.61）*3=7.48。
根据评分标准，该项指标扣1.52分，得7.48分。
（3）预算年终结余
2024年我单位支出全年预算数为6964.38万元，预算执行数为42829.55万元。注销金额为0万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标不扣分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表1。
表12024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 18.90 | 18.90 | 7.56 | 7.72 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 15 | 15 | 10.64 | 13.53 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 33.90 | 33.90 | 18.20 | 21.25 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加3.05万元。
根据评分标准，该项指标不得分，得0分。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《四川蓬溪经济开发区管理委员会内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我单位制定的《四川蓬溪经济开发区管理委员会内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我单位2023年末实有在编在职人数为55人，固定资产和无形资产期末账面净值合计52.97万元；2024年末实有在职在编人数为55人，固定资产和无形资产净值合计41.58万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为0.96万元/人、0.76万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-20.83%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为5.72万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为1.69万元，2024年办公设备账面价值为236.74万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为160.16万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.44+1.01=1.45。
根据评分标准，该项指标扣1.55分，得1.45分。
（3）资产盘活率
我单位2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为370万元，政府采购授予中小企业合同金额为370万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为370万元，当年政府采购预算执行数为60.62万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3=0.49
根据评分标准，该项指标扣2.51分，得0.49分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额371.72万元，1—12月预算执行总体进度72.26%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额47004.01万元，1—12月预算执行总体进度为88.11%，其中；预算结余率大于10%的项目共计6个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门24个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我单位开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有24个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，10个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我单位需在规定时间内进行入库的项目共有24个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我单位常年项目共计6个，预算结余率小于10%的常年项目数量为3个；阶段（一次性）项目共计24个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为18个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（3÷6×100%×2）+（18÷24×100%×2）=1+1.50=2.50，故该指标扣1.50分，得2.50分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年单位预算阶段项目（含一次性项目）共有24个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为24个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我单位预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有24个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为24个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我单位需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有24个，预期效益指标均已完成的项目个数为24个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我单位2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门预算绩效评价综合得分86.92分。
（二）存在问题
采购执行率较低
2024年，我部门政府采购年初预算数370万元，当年政府采购预算执行数为60.62万元，已完成采购项目节约金额为0万元，采购执行率并不高。
（三）改进建议
关于政府采购预算执行率较低的情况，建议全面审视年初政府采购预算，做到精确控制年初政府采购预算金额。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005191607-经开区体制结算 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施积极有效的财政，全力做好组织收入、服务发展和保障民生的各项工作，全力保障项目支出，进一步提高财政资金使用效率，切实防范化解财政风险，有力支持区域经济和园区各项事业的发展，提高有力的财政保障。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,780.62 | 84.79% | 10 | 8 | 项目已完工，正在完善审批资料 | |||
其中：财政资金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,780.62 | 84.79% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 园区道路维修、养护长度 | ≥ | 3000 | 千米 | 3000 | 5 | 5 | ||
环卫保洁养护路段长度 | ≥ | 3000 | 千米 | 3000 | 3 | 3 | ||||
园区整体性安全风险评估次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 5 | 5 | ||||
保障园区在职人员人数正常办公 | ≥ | 56 | 人 | 56 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 园区正常开展工作保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
环卫保洁养护验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
园区道路维修、养护验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
园区整体性安全风险评估完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 100 | % | 70 | 5 | 3 | 项目已完工，但验收资料尚未完善，未完成资金全额拨付 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 保障园区工作平稳运行 | 定性 | 进一步提高 | 园区工作平稳开展 | 40 | 38 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 100 | % | 99 | 10 | 9 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，经开区体制结算综合评分93分。 | |||||||||
存在问题 | 在本次体制结算项目支出绩效评价过程中，虽然整体执行情况良好，但仍发现以下问题，项目资金拨付审批流程较为繁琐，导致资金支付时效性不足，未能完全实现“即申即付”的高效目标。 | |||||||||
改进措施 | 建议定期开展督导检查，确保结算流程高效运转。同时加强事前沟通和材料审核管理，确保项目资金及时拨付。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005194206-城市基础设施建设维护费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按照计划组织实施，及时对项目进行正常维护和县政府确定的城市维护专项进行建设，保障城市正常运行。通过对城市基础设施建设维护，使老化以及能耗高的路灯以及缺失电缆线的路灯得到恢复，美化苗木，使苗木无病虫害、无干旱枯死现象，绿化无缺失苗木，市政设施损失全面修复，群众满意度明显提升，降低城市内涝风险。 | 2024年经费用于基础设施维修维护，市政道路清扫、路灯更换等，确保了园区市政工作正常开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设维护次数 | ≥ | 1500 | 次 | 1500 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 基础设施建设验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 基础设施完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 基础设施建设使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 99 | 10 | 9 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 经全面评价，项目在预算执行、任务实施、效益达成等方面表现良好，综合得分[99]分，评价等级为“优” 。项目有效保障城市基础设施正常运转，提升城市环境质量，达到预期绩效目标，但在部分环节仍存在优化空间 。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施过程中，部分工作环节的台账记录不够细致全面，如个别设施维护的具体时间、耗材使用明细等未完整留存，不利于后续精准复盘与长期管理 。 | |||||||||
改进措施 | 强化台账管理：完善项目全流程文档记录制度，明确专人负责，对设施维护时间、内容、耗材、参与人员等信息详细登记，建立电子与纸质双台账，为后续运维、审计等工作提供详实依据 。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739289-基层组织活动和公共服务运行经费-县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、基层党组织开展组织活动，开展党员教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场所维护等。2、维持行政村（社区）以及村级监督委员会等其他形式的村级机构开展工作所必需的支出。农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农业生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。3、确保基层组织各项工作正常开展，确保公益事业建设，保持社区居民的满意度达90%以上。确保社区各项工作的正常开展,关心下一代,帮扶困难青少年,解决职工的后顾之忧.调动职工积极性,突出对职工和职工子女的关心和教育。 | 2024年基层党组织活动开展次数500余人次以上、农村基础设施和环境维护正常开展，群众满意度高。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 推进依法治理，集中学法10余次，普法宣传5余次，发放资料3100余份；服务民生；开展安全培训；开展基层治理等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清远点等基础设施维修加固数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10 | ||
村社组织活动次数 | ≥ | 400 | 次 | 400 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 基础设施维护验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 160000 | 元 | 16000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 经全面评价，项目在预算执行、任务实施、效益达成等方面表现良好，综合得分[99]分，评价等级为“优”。项目有效保障基层党组织正常运转，提升基层环境，达到预期绩效目标，但在部分环节仍存在优化空间 。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施过程中，部分工作环节的会议记录不够细致全面，如部分群团活动无照片等附件 。 | |||||||||
改进措施 | 强化台账管理：完善项目全流程文档记录制度，明确专人负责，对设施维护时间、内容、耗材、参与人员等信息详细登记，建立电子与纸质双台账，为后续运维、审计等工作提供详实依据 。基层党组织活动照片收集整理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739380-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划分解落实到每一位工资人员，确保单位的目标的实现。保障园区的正常运行，加强上下级沟通和各部门之间的相互协作，提高全体人员的工作积极性、创造性和管理技术水平。保障工作人员的基本生活，提高工作人员的工作质量，节约单位的成本。做好电子政务外网接入工作,认真履行接入本单位办公区域内的"电子政务外网专用光纤网络"的管护责任,保障网络安全、畅通、稳定运行；加强本单位负责网络和相关业务信息系统安全保密技术防护，确保电子政务外网与互联网有效逻辑隔离，全年不发生泄密事件。对辖区范围内主次街道的人行街道、车行道、非机动车道、绿化带、小游园、广场、小街小区、居民小区城乡结合部、沿河坡岸、破产倒闭企业的空坪隙地等进行日常清扫保洁，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善园区的环境卫生条件，提高辖区居民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。 | 本年度对辖区范围内主次街道的人行街道、车行道、非机动车道、绿化带、小游园、广场、小街小区、居民小区城乡结合部、沿河坡岸、破产倒闭企业的空坪隙地等进行日常清扫保洁，实现了环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善园区的环境卫生条件，提高辖区居民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障工作人员的每日用餐安全，完善工作人员的工作环境；改善了园区环境卫生；接入本单位办公区域内的"电子政务外网专用光纤网络"的管护责任,保障网络安全、畅通、稳定运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 10000 | 平米 | 10000 | 5 | 5 | ||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 10 | 吨 | 10 | 5 | 5 | ||||
保障用餐人员数量 | ≥ | 45 | 人 | 45 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 保洁覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
就餐食品安全达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 事项按期完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人员数量 | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 60800 | 元 | 60800 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，2023年基本财力保障综合评分99分。 | |||||||||
存在问题 | 在本次2023年基本财力保障支出绩效评价过程中，虽然整体执行情况良好，但仍发现以下问题，项目资金拨付审批流程较为繁琐，导致资金支付时效性不足，未能完全实现“即申即付”的高效目标。 | |||||||||
改进措施 | 项目决策科学、管理规范，产出和效益均达到预期目标，整体绩效评价等级为“优”。项目执行过程中，单位内各业务部门分工明确，协调机制健全，定期开展督导检查，确保结算流程高效运转。但须加强事前沟通和材料审核管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739536-招商企业维稳处置费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施积极有效的财政，全力做好组织收入、服务发展和保障民生的各项工作，全力保障项目支出，进一步提高财政资金使用效率，切实防范化解财政风险，有力支持区域经济和园区各项事业的发展，提高有力的财政保障。 | 2024年度经费保障了园区企业维稳，矛盾纠纷排查等工作，有力支持区域经济和园区各项事业的发展，提供了有力的财政保障。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 园区法律顾问及诉讼代理，招商引资企业拆迁安置维稳及历史遗留处置，园区企业欠薪维稳等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 园区内招商企业维稳次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 5 | 5 | ||
开展禁毒宣传及吸毒人员康戒次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 2 | 2 | ||||
矛盾纠纷排查化解次数 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 2 | 2 | ||||
园区招商企业欠薪维稳次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 2 | 2 | ||||
保障园区在职人员人数正常办公 | ≥ | 56 | 人 | 56 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 招商企业维稳达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
园区招商企业欠薪维稳达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
矛盾纠纷排查化解完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
园区正常开展工作保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
开展禁毒宣传及吸毒人员康戒达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 保障园区工作顺利完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 保障园区工作平稳运行 | 定性 | 进一步维稳 | 进一步维稳 | 20 | 16 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | ≥ | 100 | % | 98 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 10000000 | 元 | 10000000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 招商企业维稳处置费的实施有效保障了我区财政资金高效运转，支持了重点领域和民生项目建设，促进了区域经济稳定发展。 | |||||||||
存在问题 | 项目资金拨付审批流程较为繁琐 | |||||||||
改进措施 | 简化资金拨付流程 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739618-金桥污水处理厂PPP | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过污水处理，收取适当的污水处理费，维持了正常运转，改善了园区的水质，避免因污染产生的经济损失。通过污水处理，使园区的污染得到治理，保证了水质水量，改善了园区地表水环境质量，降低了因渗透对地表水资源的污染，人民生活环境得到充分改善，树立了良好的形象，使人民更加安居乐业，促进了社会安定团结，社会经济的可持续发展。 | 通过项目实施，保证了水质水量，改善了园区地表水环境质量，降低了因渗透对地表水资源的污染，人民生活环境得到充分改善，树立了良好的形象，使人民更加安居乐业，促进了社会安定团结，社会经济的可持续发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 采用MBBR工艺，处理遂宁金桥新区城市污水处理厂厂区范围内与近期工程相关的所有污水处理设施及附属物 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,155.07 | 1,354.14 | 1,155.07 | 85.30% | 10 | 7 | 项目已完成，正在完善报账手续 | |||
其中：财政资金 | 1,155.07 | 1,354.14 | 1,155.07 | 85.30% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 进出水水质检测次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 5 | 5 | ||
日均污水处理量 | ≥ | 2500 | 吨 | 2500 | 5 | 5 | ||||
园区污水处理费征收企业数量 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 进出水水质综合达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
污水处理质量达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
水质符合相关标准 | 定性 | 符合 | 5 | 5 | ||||||
运行维护合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 污水处理及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 工业再次循环使用率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | ||
城市环境和居民生活质量 | 定性 | 进一步提升 | 5 | 5 | ||||||
可持续发展指标 | 项目执行对生活环境产生影响程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众的满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 11550700 | 元 | 13541386.41 | 20 | 19 | 项目已完工，正在完善审批资料 | |
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008740226-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-省级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、基层党组织开展组织活动，开展党员教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场所维护等。2、维持行政村（社区）以及村级监督委员会等其他形式的村级机构开展工作所必需的支出。农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农业生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。3、确保基层组织各项工作正常开展，确保公益事业建设，保持社区居民的满意度达90%以上。确保社区各项工作的正常开展,关心下一代,帮扶困难青少年,解决解决职工的后顾之忧.调动职工积极性,突出对职工和职工子女的关心和教育。 | 通过基层党组织活动实施，确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持社区居民的满意度达95%以上。确保村社区关心下一代,帮扶困难青少年等各项工作的正常开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 推进依法治理，集中学法10余次，普法宣传5余次，发放资料3100余份；服务民生；开展安全培训；开展基层治理等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清远点等基础设施维修加固数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10 | ||
村社组织活动次数 | ≥ | 400 | 次 | 400 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 基础设施维护验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 192700 | 元 | 192700 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 经全面评价，项目在预算执行、任务实施、效益达成等方面表现良好，综合得分[99]分，评价等级为“优”。项目有效保障基层党组织正常运转，提升基层环境，达到预期绩效目标，但在部分环节仍存在优化空间 。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施过程中，部分工作环节的会议记录不够细致全面，如部分群团活动无照片等附件 。 | |||||||||
改进措施 | 强化台账管理：完善项目全流程文档记录制度，明确专人负责，对设施维护时间、内容、耗材、参与人员等信息详细登记，建立电子与纸质双台账，为后续运维、审计等工作提供详实依据 。基层党组织活动照片收集整理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009883515-蓬溪县四川绿色经济产业园配套基础设施项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
有效缓解当地就业压力、推动区域经济格局、优化产业结构、提速工业发展 | 绿色产业园项目的实施有效保障了我园区财政资金高效运转，支持了重点领域和民生项目建设，促进了区域经济稳定发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 967.00 | 967.00 | 967.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 967.00 | 967.00 | 967.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设厂房数量 | ≥ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目开工及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业岗位数量 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 25 | 25 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ＝ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 22000 | 万元 | 22000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目完工后有效缓解当地就业压力，增加地方政府税收，带动当地经济水平提升，获得群众一致好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008768806-经开区上游片区固废处理费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
引导辖区企业将产生的固废垃圾收集堆放到垃圾桶等指定地点，要求企业人员将垃圾投放在指定位置的勾臂箱或垃圾桶中，箱或桶满后随时转运，同时对垃圾清运工作进行检查，并对垃圾清运服务工作的完成质量进行监督。 | 完成了上游片区固废处理，保障园区工作环境 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将固废垃圾收集堆放到垃圾桶等指定地点并及时进行清运 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 项目已完成，正在完善报账手续 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 固废清运企业数量 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 固废清运覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 固废清运完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 受益企业数量 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 200000 | 元 | 0 | 20 | 19 | 项目已完成，报账资料完善中 | |
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为99分，完成了上游片区固废处理，保障园区工作环境 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 及时完成报账手续 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008769020-（上游片区）社区日照中心运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
上游片区4个社区日照中心运行维护费，每个社区60000元/年 | 保障上游片区4个社区日照中心运行维护 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于上游片区4个社区日间照料中心相关费用支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 项目已完成，报账资料完善中 | |||
其中：财政资金 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 日照中心运行维护次数 | ≥ | 1000 | 次 | 1000 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 日照中运行维护费验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 日照中运行维护费完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益社区数量 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 社会环境稳步提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益社区满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 240000 | 元 | 0 | 20 | 18 | 项目已完成，报账资料完善中 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评总分为98分，保障上游片区4个社区日照中心运行维护 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 及时完成报账手续 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008769024-重大项目开竣工仪式等费用 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过开展重大项目开竣工仪式，制作展板、广告牌、开展开工仪式、竣工仪式等，提振项目建设信心，加快项目推进。 | 2024年开展重大项目开竣工仪式10余次，落地重大项目3个，有力提振了项目建设信息。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 重大项目开竣工仪式相关费用支出 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 项目已完成，报账资料完善中 | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重大项目开竣工仪式次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 重大项目开竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 重大项目开竣工完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益企业数量 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 500000 | 元 | 0 | 20 | 18 | 项目已完成，报账资料完善中 | |
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 经全面评价，项目在预算执行、任务实施、效益达成等方面表现良好，综合得分98分. | |||||||||
存在问题 | 在本次重大项目开竣工仪式等费用支出绩效评价过程中，虽然整体执行情况良好，但仍发现以下问题，项目资金拨付审批流程较为繁琐，导致资金支付时效性不足，未能完全实现“即申即付”的高效目标。 | |||||||||
改进措施 | 项目决策科学、管理规范，产出和效益均达到预期目标，整体绩效评价等级为“优”。项目执行过程中，单位内各业务部门分工明确，协调机制健全，定期开展督导检查，确保结算流程高效运转。但须加强事前沟通和材料审核管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123Y000008785471-经开区（上游片区）废水处理厂运维服务项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主要用于经营、维护蓬溪经开区（上游片区）废水处理厂工程全部设施，保证蓬溪经开区（上游片区）废水处理厂正常运行的所有相关活动；该厂处理量为2000t/d,，主要处理经开区上游片区拓展区及部分集中区工业的生产污水及生活污水。 | 确保废弃物及时清运，减少对园区环境的影响 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬溪经开区管理辖区内、甲方指定地点的生活垃圾或一般工业废弃物清 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 日均废水处理量 | ≥ | 2000 | 吨 | 2000 | 5 | 5 | ||
废水处理运维设备量 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 5 | 5 | ||||
园区废水处理的企业数量 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 废水处理运维完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
废水处理的质量达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 污水处理及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 废水处置量增长率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众的满意率 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 1200000 | 元 | 1200000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 经全面评价，项目在预算执行、任务实施、效益达成等方面表现良好，综合得分98分. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750043-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划分解落实到每一位工资人员，确保单位的目标的实现。保障园区的正常运行，加强上下级沟通和各部门之间的相互协作，提高全体人员的工作积极性、创造性和管理技术水平。保障工作人员的基本生活，提高工作人员的工作质量，节约单位的成本。做好电子政务外网接入工作,认真履行接入本单位办公区域内的"电子政务外网专用光纤网络"的管护责任,保障网络安全、畅通、稳定运行；加强本单位负责网络和相关业务信息系统安全保密技术防护，确保电子政务外网与互联网有效逻辑隔离，全年不发生泄密事件。对辖区范围内主次街道的人行街道、车行道、非机动车道、绿化带、小游园、广场、小街小区、居民小区城乡结合部、沿河坡岸、破产倒闭企业的空坪隙地等进行日常清扫保洁，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善园区的环境卫生条件，提高辖区居民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。 | 经费保障了单位正常运转，实现园区环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善园区的环境卫生条件，提高辖区居民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障工作人员的每日用餐安全，完善工作人员的工作环境；改善了园区环境卫生；接入本单位办公区域内的"电子政务外网专用光纤网络"的管护责任,保障网络安全、畅通、稳定运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 59.46 | 59.46 | 50.34 | 84.66% | 10 | 7 | 项目已完成，正在完善报账手续 | |||
其中：财政资金 | 59.46 | 59.46 | 50.34 | 84.66% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾清运处理量 | ≥ | 30 | 吨 | 30 | 3 | 3 | ||
保障用餐人员数量 | ≥ | 56 | 人 | 56 | 5 | 5 | ||||
电子政务外网设备数量 | ≥ | 10 | 套 | 10 | 5 | 5 | ||||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 20000 | 平米 | 20000 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 电子政务外网覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
用餐人员用餐满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
生活垃圾清理覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
村社道路保洁覆盖率 | ≥ | 98 | % | 96 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 事项按期完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 3 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | ||
社会效益指标 | 受益人员数量 | ≥ | 5000 | 人 | 5000 | 10 | 9 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 594560 | 元 | 503400 | 20 | 18 | 项目已完成，正在完善报账手续 | |
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，基本财力保障综合评分90分。 | |||||||||
存在问题 | 在本次基本财力保障支出绩效评价过程中，虽然整体执行情况良好，但仍发现以下问题，项目资金拨付审批流程较为繁琐，导致资金支付时效性不足，未能完全实现“即申即付”的高效目标。 | |||||||||
改进措施 | 项目决策科学、管理规范，产出和效益均达到预期目标，整体绩效评价等级为“优”。项目执行过程中，单位内各业务部门分工明确，协调机制健全，定期开展督导检查，确保结算流程高效运转。但需加强事前沟通和材料审核管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750813-城市配套费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按城市总体规划要求，为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，按建设项目的建筑面积计征，专项用于城市基础设施和城市公用设施建设，包括城市道路、桥梁、公共交通、给水、排水、防洪、燃气、污水处理、集中供热、园林、绿化、路灯、市容环境卫生、垃圾处理等设施的建设。城市配套费严格按照“收支两条线”纳入财政预算管理，实行专款专用，以收定支，统筹安排使用，规范了费用的征收管理，促进了城市基础设施建设，提高资金使用效率。 | 经费保障了城市道路、桥梁、公共交通、给水、排水、防洪、燃气、污水处理、集中供热、园林、绿化、路灯、市容环境卫生、垃圾处理等设施正常维修维护。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 园区安装路灯数量 | ≥ | 1000 | 盏 | 1000 | 10 | 10 | ||
维护园区道路长度 | ≥ | 20000 | 千米 | 20000 | 10 | 10 | ||||
项目设施配套率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目按期完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 基础配套设施使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 98 | % | 97 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 982603.7 | 元 | 10 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，城市配套费综合评分99分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010946699-招商引资经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据县招商局统一安排和有关信息掌握情况，项目服务对象为招商引资企业。工作任务围绕项目引进、项目签约、资金到位、有效投资信息等方面开展。预算资金的主要投向及工作任务：1、差旅费：主要用于招商专班到全国各地招商、拜访企业客商；2、交通费：接待来访客商；3、招待费：接待来访客商。 | 1.本年招商专班到北京、浙江、福建、江苏等各地招商、拜访企业客商，外出招商人次达60次以上；2、接待来访客商31人次；3、重大项目落地投资额56亿元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 接待客商次数 | ≥ | 30 | 次 | 31 | 10 | 10 | ||
外出招商次数 | ≥ | 60 | 次 | 59 | 10 | 9 | ||||
质量指标 | 招商推荐资料编制及相关办公费用保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 该项目完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 实施精准招商 | 定性 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |||
社会效益指标 | 招商推介会影响力 | 定性 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 引进企业落地跟踪次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 800000 | 元 | 800000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，招商引资经费综合评分99分。 | |||||||||
存在问题 | 在本次招商引资经费支出绩效评价过程中，虽然整体执行情况良好，但仍发现以下问题，项目资金拨付审批流程较为繁琐，导致资金支付时效性不足，未能完全实现“即申即付”的高效目标。 | |||||||||
改进措施 | 项目决策科学、管理规范，产出和效益均达到预期目标，整体绩效评价等级为“优”。项目执行过程中，单位内各业务部门分工明确，协调机制健全，定期开展督导检查，确保结算流程高效运转。但需加强事前沟通和材料审核管理。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011127438-村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 | 经统计，本年开展群团活动惠及400人次，维修加固桥梁、道路等公共基础设施20余次，垃圾清运及时高效，通过项目实施，农村人居环境显著提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 推进依法治理，集中学法10余次，普法宣传5余次，发放资料3100余份；服务民生；开展安全培训；开展基层治理等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 400 | 次 | 400 | 10 | 10 | ||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清远点等基础设施维修加固数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 5 | 5 | ||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 20000 | 吨 | 20000 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清远点等基础设施维验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 826200 | 元 | 826200 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 经全面评价，项目在预算执行、任务实施、效益达成等方面表现良好，综合得分99分，评价等级为“优”。项目有效保障基层村、社区正常运转，提升基层办公效率、提升基层基础设施环境，达到预期绩效目标，但在部分环节仍存在优化空间。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011657379-项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于经开区日常正常运转所需的费用。社区办公经费用于社区居民委员会办公用品，支付水电气等，组织居民和社区社会志愿者开展各种社会公益活动等费用。 | 项目经费保障了社区正常运转，丰富了社区社会活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 经开区日常正常运转 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 29.52 | 29.52 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 29.52 | 29.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社区开展党组织活动次数 | ≥ | 400 | 次 | 400 | 10 | 10 | ||
开展党（团）员教育培训次数 | ≥ | 300 | 次 | 300 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 党（团）员教育培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
社区开展党组织活动党员参与率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 20000 | 人 | 20000 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众合计服务对象满意率 | ＝ | 100 | % | 99 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本总额 | ＝ | 295157.4 | 元 | 295157.4 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，项目经费综合评分99分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012485705-村（社区）公共服务经费（追加） | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 | 经统计，本年开展群团活动惠及400人次，维修加固桥梁、道路等公共基础设施20余次，垃圾清运及时高效，通过项目实施，农村人居环境显著提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 推进依法治理，集中学法10余次，普法宣传5余次，发放资料3100余份；服务民生；开展安全培训；开展基层治理等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 67.38 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 项目已完工，正在完善报账资料 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 67.38 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展群团活动，党（团）员教育培训次数 | ≥ | 400 | 次 | 400 | 10 | 10 | ||
桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清远点等基础设施维修加固数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 5 | 5 | ||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 20000 | 吨 | 20000 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清远点等基础设施维验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
开展群团活动，党（团）员教育培训合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 人居环境稳步提升率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 94 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 673800 | 元 | 0 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 经全面评价，项目在预算执行、任务实施、效益达成等方面表现良好，综合得分99分，评价等级为“优”。项目有效保障基层村、社区正常运转，提升基层办公效率、提升基层基础设施环境，达到预期绩效目标，但在部分环节仍存在优化空间。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009971520-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪经开区部门 | 实施单位（盖章） | 四川蓬溪经济开发区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，尽力而为、量力而行，统筹发挥基本医保、大病保险和医疗救助三重制度综合保障效能，科学合理确定基本医保保障水平。增强基层医疗保障公共服务能力，加强医疗保障经办力量。全面落实医保经办政务服务事项清单和操作规范，推动医保保障政务服务标准化规范化，提高医保便民服务水平。全面落实基本医保参保管理经办规程，加强源头控制和重复参保治理，推进“参保一件事”一次办。优化参保缴费服务，坚持智能化线上缴费渠道与传统缴费方式创新并行，持续提升缴费便利化水平。 | 完成了2023年城乡居民基本医疗保险征收，参保人员15211人，任务完成率98.34% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 医保征收数量 | ≥ | 15211 | 人 | 15211 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 医保征收完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 医保征收时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高医疗基本保障 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 34852.5 | 元 | 34852.5 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，2023年度城乡居民基本医疗保险征收综合评分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 建议加强政策宣传和教育，提高居民对城乡居民基本医疗保险的认知度和参与积极性。建议优化医疗资源配置，提高基层医疗机构的服务能力，满足居民的医疗需求。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
四川蓬溪经济开发区管理委员会
专项资金绩效自评报告
（五经普两员补助资金）
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，我单位深入贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，积极开展五经普两员补助资金专项资金绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，其目的是全面摸清地区经济社会发展状况，为宏观决策提供坚实的数据支撑。普查人员（普查指导员和普查员）作为经济普查工作任务的具体承担者，是贯彻执行普查方案的直接责任人，他们需要深入大街小巷、机关企事业及个体经营户，克服重重困难，认真登记每一项数据。为了确保普查工作的顺利开展，需要充分调动普查人员的积极性和主动性，设立补助资金是对他们工作的合理补偿。
（二）实施目的及支持方向
普查指导员和普查员（两员）是经济普查工作任务的具体承担者，是贯彻执行普查方案的直接责任人。及时足额发放两员报酬补助，是对两员工作的认可和激励。在此次五经普工作中，普查人员深入大街小巷、机关企事业及个体经营户，克服重重困难，认真登记每一项数据，为全面摸清地区经济社会发展状况提供了坚实的数据支撑，补助资金是对他们付出的合理补偿。
（三）预算安排及分配管理
项目预算下达金额为1.89万元，截至评价时，资金已按规定用于普查员和指导员相关补助，资金使用规范，无截留、挪用等情况，支出与预算相符。
（四）项目绩效目标设置
1.产出指标：数量指标方面，五经普单位登记数量≥521个，五经普个体登记数量≥1645个；质量指标上，五经普登记合格率≥100%；时效指标为五经普普查员补助资金发放及时率=100%。
2.效益指标：社会效益指标是五经普受益人口数量≥5000人。
3.同意度指标为服务对象满意度≥100%。
4.成本指标：经济成本指标是成本总额≤19800元。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。
（2） 预设问题及评价重点
1.预设问题
（1）资金到位不及时：部分地区可能存在普查资金到位不够及时、保障水平偏低的情况，影响普查工作的正常推进。
（2）标准不合理：若未充分结合当地实际工资水平和经济普查工作任务，可能导致补助标准过高或过低。标准过高会增加财政负担，过低则无法有效激励“两员”工作积极性。
（3）监管不到位：普查经费预算执行和资金使用监管可能存在漏洞，容易出现截留、挤占、冒领、套取普查经费等违规行为，无法确保普查经费专款专用。
2.评价重点
（1）资金落实情况：检查各级财政对两员补助经费的落实情况，包括资金是否及时到位、是否足额保障等。查看相关资金拨付文件和记录，核实资金是否按照规定时间和金额到达基层。
（2）补助标准合理性：评价两员补助标准是否根据当地实际工资水平和经济普查工作任务合理确定，是否能够充分体现两员的劳动价值，是否有利于调动两员的工作积极性。
（3）资金监管情况：查看是否建立了有效的普查经费预算执行和资金使用监管机制，是否对资金使用进行了全过程监督，是否存在违规使用资金的情况。
（4）补助发放合规性：核实两员补助是否严格按照规定的标准和流程发放，是否存在拖欠、挪用等问题，确保两员的合法权益得到保障。
（5）测算方法科学性：评价资金测算方式是否科学合理，是否全面考虑了普查工作的各项需求指标，如普查员和普查指导员数量、需入户普查的单位和个体工商户数量等，以确保经费测算的准确性。
（三）评价选点
依据项目特点和绩效目标，构建了以产出、效益、满意度为核心的绩效评价指标体系，涵盖4个一级指标、7个二级指标和若干三级指标。其中，产出指标考核数量完成率及质量达标率及时效；效益指标则从经济效益、社会效益和可持续影响等方面进行综合评价。
(四）评价方法
采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价。通过对比年初绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合问卷调查和利益相关方访谈，对项目实施效果进行多维验证，确保评价结果科学合理。
（五）评价组织
本次绩效评价由区财税国资部牵头，会同项目业务部门成立专项评价小组，明确职责分工，细化工作流程。评价小组通过查阅资料、实地调研、座谈访谈等方式，对项目经费的决策、过程、产出和效益情况进行全面梳理，确保评价结果客观、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目绩效目标设定清晰，涵盖资金拨付及时性、结算覆盖率、政策落实效果等关键指标，目标值可量化、可考核，符合客观实际和财政资金使用要求。
2.项目管理。项目资金严格按照预算执行，拨付流程合规，未出现挤占、挪用或超范围使用情况。资金到位率100%，支出进度符合预期，财务管理制度健全，内控机制有效。
3.项目实施。全年完成项目经费资金拨付1.89万元，结算完成率100%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
4.项目结果。项目的实施有效保障了我区财政资金高效运转，支持了重点领域和民生项目建设，促进了区域经济稳定发展。
通过规范结算管理，提升了预算单位资金使用透明度，增强了政府公信力，为优化营商环境提供了财政支撑。
项目建立了长效结算机制，推动财政管理向精细化、科学化方向发展，为后续预算绩效管理积累了经验。
（二）专用指标绩效分析
“两员”补助资金为经济普查收官阶段注入强心剂，普查人员认真登记每一项数据，为全面摸清地区经济社会发展状况提供了坚实的数据支撑。合理的补助标准提高了基层“两员”的工作积极性。
（三）个性指标绩效分析
1.数量目标。具体工作中，调查统计员与调查指导员入户登记证件备齐率、程序规范率实际完成值达100%，目标值完成比例100%。这表明两员在数量上满足普查工作需求，且在工作执行过程中严格按照要求进行，确保了普查工作在人员操作层面的规范性和标准化。
2.社会效益目标。通过两天的工作，全面掌握摸清了当地第二、三产业发展规模和结构布局的变化情况。为研究全市未来经济发展趋势，为政府决策提供了科学准确的依据，实现了政府决策依据实现率的目标，达到了较好的社会效益。
四、评价结论
综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，项目经费综合评分99分。
五、存在主要问题
在项目实施中，部门间工作协同偶有不畅，导致部分工作环节衔接耗时；对普查数据后期分析应用的规划不足，数据价值挖掘待加强。
六、改进建议
1.建立跨部门协同工作机制，明确沟通流程和职责，定期召开协调会，提高工作衔接效率。
2.制定五经普数据后续分析应用方案，联合专业机构或业务科室，深入挖掘数据价值，为区域经济发展决策提供更有力支撑。
四川蓬溪经济开发区管理委员会
专项资金绩效自评报告
（乡镇五经普奖补资金）
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，我单位深入贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，积极开展乡镇五经普奖补资金绩效自评工作，现将绩效自评工作汇报如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
第五次全国经济普查（五经普）是一项重要的国情国力调查，对于全面了解我国经济发展状况、把握经济运行规律、推动经济高质量发展具有重要意义。开展五经普需要投入大量的人力、物力和财力，以确保普查工作的顺利进行和数据的准确性、可靠性。为了激励乡镇积极参与和高质量完成五经普工作，提高普查工作的效率和质量，设立了乡镇五经普奖补资金，以调动乡镇在普查工作中的积极性和主动性。
（二）实施目的及支持方向
1.实施目的
（1）保障普查工作顺利开展。经济普查工作需要投入大量的人力、物力和时间。通过奖补资金，可以激励乡镇积极组织人员参与普查工作，为普查员提供必要的培训和设备，确保普查工作能够按照要求和进度顺利推进。（2）提高普查数据质量。准确的普查数据对于了解乡镇经济发展状况、制定政策等具有重要意义。奖补资金可以鼓励乡镇采取有效措施提高普查数据的准确性和可靠性，如加强对普查员的管理和监督，对数据进行严格审核等。3.促进乡镇经济发展：通过五经普，可以全面了解乡镇的产业结构、企业分布等情况，为制定科学的经济发展政策提供依据。奖补资金可以支持乡镇利用普查结果进行产业规划和调整，促进乡镇经济的可持续发展。
2.支持方向
（1）普查员薪酬。支付普查员在普查期间的劳动报酬，包括基本工资、加班补贴等，以吸引和留住高素质的普查人员。（2）培训费用.用于组织普查员参加专业培训，提高他们的业务水平和普查技能，确保普查工作的质量。（3）制作宣传资料。制作宣传海报、宣传册、宣传片等，向乡镇居民和企业宣传五经普的重要意义和要求，提高他们的参与度和配合度。
（三）预算安排及分配管理
项目预算下达金额0.74万元，资金已按规定用于乡镇五经普相关工作，支出围绕考核、奖补等环节开展，资金使用规范，无违规支出情况，与预算用途相符。
（4） 项目绩效目标设置
1.产出指标：数量指标为五经普考核奖补个数≥20个；质量指标是五经普奖补验收合格率≥100%；时效指标为五经普奖补资金发放及时率=100%。
2.效益指标：社会效益指标是五经普受益人口数量≥1000人。
3.满意度指标：服务对象满意度≥100%。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评为了确保资金使用的规范性和效益性，提升资金使用效率，确保资金真正惠及普查工作，实现普查数据的准确性、完整性和及时性，从而为国家经济政策的制定提供可靠的数据支持。
（二）预设问题及评价重点
1.预设问题
（1）资金使用合规性问题。可能存在对资金使用监管不到位的情况，无法保证资金使用绩效。在实际操作中，如果缺乏有效的监督机制，可能会出现资金浪费或使用效率低下的问题。（2）分配公平性问题.不同乡镇的普查工作难度和工作量可能存在较大差异，但奖补资金的分配标准可能没有充分考虑这些因素，导致资金分配不公平。奖补资金的分配过程可能不够透明，容易引发乡镇之间的矛盾和不满。如果没有公开透明的分配机制，乡镇可能会质疑资金分配的公正性。
2.评价重点
（1）数据质量评价。重点检查普查单位的数量、个体户数量、投入产出单位数量等数据的准确性，以及主要经济指标如营业收入、资产总计、从业人员等的错报率。（2）组织管理评价。评估乡镇在人员选调方面是否合理，是否将责任心强、业务素质高的人员充实到普查队伍中，以及是否对普查人员进行了有效地培训和管理。
（3） 评价选点
依据项目特点和绩效目标，构建了以产出、效益、满意度为核心的绩效评价指标体系，涵盖4个一级指标、7个二级指标和若干三级指标。其中，产出指标考核数量完成率及质量达标率及时效；效益指标则从经济效益、社会效益和可持续影响等方面进行综合评价。
（四）评价方法
采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价。通过对比年初绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合问卷调查和利益相关方访谈，对项目实施效果进行多维验证，确保评价结果科学合理。
（五）评价组织
本次绩效评价由区财税国资部牵头，会同项目业务部门成立专项评价小组，明确职责分工，细化工作流程。评价小组通过查阅资料、实地调研、座谈访谈等方式，对项目经费的决策、过程、产出和效益情况进行全面梳理，确保评价结果客观、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目绩效目标设定清晰，涵盖资金拨付及时性、结算覆盖率、政策落实效果等关键指标，目标值可量化、可考核，符合客观实际和财政资金使用要求。
2.项目管理。项目资金严格按照预算执行，拨付流程合规，未出现挤占、挪用或超范围使用情况。资金到位率100%，支出进度符合预期，财务管理制度健全，内控机制有效。
3.项目实施。全年完成项目经费资金拨付0.74万元，结算完成率100%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
4.项目结果。项目的实施有效保障了我区财政资金高效运转，支持了重点领域和民生项目建设，促进了区域经济稳定发展。
通过规范结算管理，提升了预算单位资金使用透明度，增强了政府公信力，为优化营商环境提供了财政支撑。
项目建立了长效结算机制，推动财政管理向精细化、科学化方向发展，为后续预算绩效管理积累了经验。
（2） 专用指标绩效分析
对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，服务对象对项目实施满意度达100%。项目社会效益明显，达到了预期效果。
（3） 个性指标绩效分析
1.质量指标。完整的数据能够全面反映乡镇经济的各个方面。数据完整性好，表明奖补资金保障了普查工作的全面开展，确保了各项调查内容都得到了有效落实。若存在数据缺失情况，可能是由于普查人员工作疏忽或资金未能支持足够的人力、物力来完成全面的数据收集。
2.时效指标。及时完成普查工作能够保证数据的时效性，为后续的数据分析和决策提供及时支持。若普查进度符合时间要求，说明奖补资金在合理调配资源、激励普查人员按时完成任务方面发挥了积极作用。若出现进度滞后情况，可能是由于资金分配不合理，导致某些环节资源短缺，影响了整体普查进度。
四、评价结论
综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，项目经费综合评分98分。
五、存在主要问题
乡镇间五经普工作推进不均衡，部分乡镇因人力、资源差异，工作质量和进度有差距；奖补资金发放前的审核流程存在繁琐点，影响资金下达时效。
六、改进建议
1.针对乡镇工作不均衡问题，开展专项帮扶指导，组织先进乡镇经验交流，调配资源支持薄弱乡镇，缩小工作差距。
2.优化奖补资金审核流程，简化不必要环节，明确审核标准和时限，利用信息化手段提高审核效率，保障资金及时发放。
四川蓬溪经济开发区管理委员会
专项资金绩效自评报告
（蓬溪县勃发新型节能页岩机砖厂、金黄页岩机砖厂第一阶段资金）
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，我单位深入贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，积极开展蓬溪县勃发新型节能页岩机砖厂、金黄页岩机砖厂第一阶段资金绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据中共蓬溪县委财经委员会第二十二次会议，蓬溪县政府十一届四十八次常委会会议和中共蓬溪县委十四届106次常委会会议精神，按照《中共蓬溪县委工业发展领导小组办公室关于加快2020年砖瓦行业退出遗留问题的通知》（蓬工业办发〔2024〕3号）文件精神，拨付蓬溪县勃发新型节能页岩机砖厂、金黄页岩机砖厂第一阶段资金。
（二）实施目的及支持方向。项目经费全部用于已实现去功能化退出的蓬溪县勃发新型页岩机砖厂、蓬溪县金黄页岩机砖厂补助资金。
（三）预算安排及分配管理。蓬溪县勃发新型节能页岩机砖厂、金黄页岩机砖厂第一阶段资金经费150万元，主要用于解决2020年砖瓦行业退出遗留问题。
（四）项目绩效目标设置。坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施积极有效的财政，全力保障项目支出，进一步提高财政资金使用效率，切实防范化解财政风险，有力支持区域经济和园区各项事业的发展，提高有力的财政保障。
二、评价实施
（一）评价目的。经开区全面贯彻落实预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。以预算批复的绩效目标为核心标准，参考行业标杆值、历史数据及政策要求，将评价结果划分为“优、良、中、差”四个等级。对资金使用规范性、目标完成度等关键指标实行“一票否决”，强化绩效约束力。
（三）评价选点。依据项目特点和绩效目标，构建了以产出、效益、满意度为核心的绩效评价指标体系，涵盖3个一级指标、5个二级指标和若干三级指标。其中，产出指标考核数量完成率及质量达标率及时效；效益指标则从经济效益、社会效益和可持续影响等方面进行综合评价。
（四）评价方法。采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价。通过对比年初绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合问卷调查和利益相关方访谈，对项目实施效果进行多维验证，确保评价结果科学合理。
（五）评价组织。本次绩效评价由区财税国资部牵头，会同项目业务部门成立专项评价小组，明确职责分工，细化工作流程。评价小组通过查阅资料、实地调研、座谈访谈等方式，对项目的决策、过程、产出和效益情况进行全面梳理，确保评价结果客观、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策项目绩效目标设定清晰，涵盖资金拨付及时性、结算覆盖率、政策落实效果等关键指标，目标值可量化、可考核，符合客观实际和财政资金使用要求。
2.项目管理。项目资金严格按照预算执行，拨付流程合规，未出现挤占、挪用或超范围使用情况。资金到位率100%，支出进度符合预期，财务管理制度健全，内控机制有效。
3.项目实施。全年完成资金拨付150万元，结算完成率100%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
4.项目结果。项目的实施有效保障了我区财政资金高效运转，支持了重点领域和民生项目建设，促进了区域经济稳定发展。
通过规范结算管理，提升了预算单位资金使用透明度，增强了政府公信力，为优化营商环境提供了财政支撑。
项目建立了长效结算机制，推动财政管理向精细化、科学化方向发展，为后续预算绩效管理积累了经验。
（二）专用指标绩效分析
项目保障了蓬溪经开区工业稳定发展，通过补助转型升级，提升经济发展水平。
（三）个性指标绩效分析
通过补助去功能化砖厂，实现经济社会快速发展，改善生态环境。
四、评价结论
综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，项目经费综合评分98分。
通过本次自评，系统总结了项目实施的成效与不足，为优化后续预算安排和项目管理提供了重要依据。
五、存在主要问题
在本次项目支出绩效评价过程中，虽然整体执行情况良好，但仍发现以下问题，项目资金拨付审批流程较为繁琐，导致资金支付时效性不足，未能完全实现“即申即付”的高效目标。
六、改进建议
项目决策科学、管理规范，产出和效益均达到预期目标，整体绩效评价等级为“优”。项目执行过程中，单位内各业务部门分工明确，协调机制健全，定期开展督导检查，确保结算流程高效运转。但需加强事前沟通和材料审核管理。
四川蓬溪经济开发区管理委员会
专项资金绩效自评报告
（村级组织活动阵地建设）
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，我单位深入贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，积极开展村级组织活动阵地建设绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。蓬溪经济开发区管理委员会村级组织活动阵地建设经费主要包括村级组织活动阵地整体提升三年行动计划2023年度县级财政补助资金。项目立项依据充分，符合基层阵地运行相关政策法规及县政府工作部署，绩效目标与城市发展需求、群众期盼契合，目标设定清晰、可衡量，为项目实施指明方向。
（二）实施目的及支持方向。项目实施，依据相关管理办法与工作流程，用于村级组织开展群团活动，党员教育培训，村级阵地建设及维护等。
（三）预算安排及分配管理。项目资金预算为6万元，资金来源为财政拨款。截至评价时，资金已全部到位，执行率100%。资金主要用于村级组织开展群团活动，党员教育培训，村级阵地建设及维护等。支出严格遵循财政管理规定，专款专用，无违规使用情况。
（四）项目绩效目标设置
1.产出指标：基层村开展党组织活动次数≥100次；开展群团活动，党员教育培训合格率≥100%。
2.效益指标：因群众及服务对象满意度明显提升，满意度指标≥100%。
二、评价实施
（一）评价目的。经开区全面贯彻落实预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。以预算批复的绩效目标为核心标准，参考行业标杆值、历史数据及政策要求，将评价结果划分为“优、良、中、差”四个等级。对资金使用规范性、目标完成度等关键指标实行“一票否决”，强化绩效约束力。
（三）评价选点。依据项目特点和绩效目标，构建了以产出、效益、满意度为核心的绩效评价指标体系，涵盖4个一级指标、7个二级指标和若干三级指标。其中，产出指标考核数量完成率及质量达标率及时效；效益指标则从经济效益、社会效益和可持续影响等方面进行综合评价。
（四）评价方法。采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价。通过对比年初绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合问卷调查和利益相关方访谈，对项目实施效果进行多维验证，确保评价结果科学合理。
（五）评价组织。本次绩效评价由区财税国资部牵头，会同项目业务部门成立专项评价小组，明确职责分工，细化工作流程。评价小组通过查阅资料、实地调研、座谈访谈等方式，对项目经费的决策、过程、产出和效益情况进行全面梳理，确保评价结果客观、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目绩效目标设定清晰，涵盖资金拨付及时性、结算覆盖率、政策落实效果等关键指标，目标值可量化、可考核，符合客观实际和财政资金使用要求。
2.项目管理。项目资金严格按照预算执行，拨付流程合规，未出现挤占、挪用或超范围使用情况。资金到位率100%，支出进度符合预期，财务管理制度健全，内控机制有效。
3.项目实施。全年完成项目经费资金拨付6万元，结算完成率100%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
4.项目结果。项目的实施有效保障了我区财政资金高效运转，支持了重点领域和村民正常生活，促进了区域经济稳定发展。
通过规范结算管理，提升了预算单位资金使用透明度，增强了政府公信力，为优化营商环境提供了财政支撑。
项目建立了长效结算机制，推动财政管理向精细化、科学化方向发展，为后续预算绩效管理积累了经验。
（二）专用指标绩效分析
项目保障了蓬溪经开区村级组织日常运转，通过开展基层公益活动，丰富了村民文化生活，群众满意度高。
（三）个性指标绩效分析
组织村民和社会志愿者开展各种社会公益活动，活动次数达百余次，群众满意度高。
四、评价结论
综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，项目经费综合评分100分。
通过本次自评，系统总结了项目实施的成效与不足，为优化后续预算安排和项目管理提供了重要依据。
五、存在主要问题
在本次项目支出绩效评价过程中，虽然整体执行情况良好，但仍发现以下问题，项目资金拨付审批流程较为繁琐，导致资金支付时效性不足，未能完全实现“即申即付”的高效目标。
六、改进建议
项目决策科学、管理规范，产出和效益均达到预期目标，整体绩效评价等级为“优”。项目执行过程中，单位内各业务部门分工明确，协调机制健全，定期开展督导检查，确保结算流程高效运转。但需加强事前沟通和材料审核管理。
四川蓬溪经济开发区管理委员会
专项资金绩效自评报告
（四川蓬溪经开区仓储物流中心及配套基础
设施建设项目）
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，我单位深入贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，积极开展四川蓬溪经开区仓储物流中心及配套基础设施建设项目绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。四川蓬溪经开区仓储物流中心及配套基础设施建设项目。项目总建筑面积25万平方米。新建仓储冷链物流中心，主要包括市场综合服务中心、产品分拣库房、冷藏库房、储藏保鲜库、电子交易中心，以及相关配套停车场等设施设备，物流道路、管网等相关基础设施。
（二）实施目的及支持方向。经费全部用于项目建设支出，保障项目正常运行，确保重大项目建设进度。
（三）预算安排及分配管理。全年完成资金拨付35000万元，结算完成率87.5%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
（四）项目绩效目标设置。坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施积极有效的财政，全力保障项目支出，进一步提高财政资金使用效率，切实防范化解财政风险，有力支持区域经济和园区各项事业的发展，提高有力的财政保障。
二、评价实施
（一）评价目的。经开区全面贯彻落实预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。以预算批复的绩效目标为核心标准，参考行业标杆值、历史数据及政策要求，将评价结果划分为“优、良、中、差”四个等级。对资金使用规范性、目标完成度等关键指标实行“一票否决”，强化绩效约束力。
（三）评价选点。依据项目特点和绩效目标，构建了以产出、效益、满意度为核心的绩效评价指标体系，涵盖4个一级指标、7个二级指标和若干三级指标。其中，产出指标考核数量完成率及质量达标率及时效；效益指标则从经济效益、社会效益和可持续影响等方面进行综合评价。
（四）评价方法。采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价。通过对比年初绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合问卷调查和利益相关方访谈，对项目实施效果进行多维验证，确保评价结果科学合理。
（五）评价组织。本次绩效评价由区财税国资部牵头，会同项目业务部门成立专项评价小组，明确职责分工，细化工作流程。评价小组通过查阅资料、实地调研、座谈访谈等方式，对项目经费的决策、过程、产出和效益情况进行全面梳理，确保评价结果客观、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目绩效目标设定清晰，涵盖资金拨付及时性、结算覆盖率、政策落实效果等关键指标，目标值可量化、可考核，符合客观实际和财政资金使用要求。
2.项目管理。项目资金严格按照预算执行，拨付流程合规，未出现挤占、挪用或超范围使用情况。资金到位率100%，支出进度符合预期，财务管理制度健全，内控机制有效。
3.项目实施。全年完成经费资金拨付35000万元，结算完成率87.50%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
4.项目结果。项目经费的实施有效保障了我区财政资金高效运转，支持了重点领域和民生项目建设，促进了区域经济稳定发展。
通过规范结算管理，提升了预算单位资金使用透明度，增强了政府公信力，为优化营商环境提供了财政支撑。
项目建立了长效结算机制，推动财政管理向精细化、科学化方向发展，为后续预算绩效管理积累了经验。
（二）专用指标绩效分析
项目经费保障了蓬溪经开区重大项目建设进度，完成社会固定资产投资任务，项目建成后将极大带动当地就业，增加政府税收收入，带来极大的经济效益。
（三）个性指标绩效分析
仓储物流项目建成后将节约本地农副产品运输时效，扩大农副产品销售范围，提升本地企业效益。
四、评价结论
综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，项目经费综合评分96分。
通过本次自评，系统总结了项目实施的成效与不足，为优化后续预算安排和项目管理提供了重要依据。
五、存在主要问题
在本次项目支出绩效评价过程中，虽然整体执行情况良好，但仍发现以下问题，项目资金拨付审批流程较为繁琐，导致资金支付时效性不足，未能完全实现“即申即付”的高效目标。
六、改进建议
项目决策科学、管理规范，产出和效益均达到预期目标，整体绩效评价等级为“优”。项目执行过程中，单位内各业务部门分工明确，协调机制健全，定期开展督导检查，确保结算流程高效运转。但需加强事前沟通和材料审核管理。
四川蓬溪经济开发区管理委员会
专项资金绩效自评报告
（蓬溪县第五次全国经济普查奖补资金项目）
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，我单位深入贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，积极开展蓬溪县第五次全国经济普查奖补资金项目绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
蓬溪县第五次全国经济普查奖补资金项目（项目代码：51092125T0000012135710），旨在通过合理奖补，激励参与第五次全国经济普查工作的相关主体，保障普查工作高质量推进，为准确掌握区域经济发展数据提供支撑。预算下达金额1.00万元，用于对普查工作中符合条件的对象给予奖补。
（二）实施目的及支持方向
1.实施目的
（1）推动经济高质量发展。蓬溪县将全力拼经济、合力搞建设，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。开展第五次全国经济普查，能为经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持，有助于在示范创建、乡村振兴、产业发展等方面取得新突破，在城镇建设、城乡融合等方面实现新进展，从而推动经济高质量发展。（2）推动经济高质量发展。普查有助于强化经济运行监测调度，加强风险预警、协同联动。通过普查获得准确的数据，能更好地了解经济发展状况，及时发现经济运行中的问题，以便采取相应的措施进行调整和优化。（3）优化产业体系布局。经济普查能全面调查蓬溪县第二产业、第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。这有利于蓬溪县加快构建现代产业体系，推进新型工业化和农业现代化，加快建设锂电之都拓展区，持续推进生猪、油菜产业集群项目等。
2.支持方向
（1）产业发展方面
新型工业化：用好工业产业链长制、特色产业园长制机制，加快建设锂电之都拓展区。奖补资金可能会用于支持锂电产业相关企业的发展，促进产业升级和创新，提高产业竞争力
农业现代化：持续推进生猪、油菜产业集群项目，力争2024年粮食面积稳定在91万亩以上。资金可能会投入到农业基础设施建设、农业科技创新、农业产业化发展等方面，以推动农业现代化进程。
3.城镇建设与城乡融合方面
推动乡村建设：做大做强重点镇、中心村，聚焦产业发展、人居环境、农民增收等短板弱项集中攻坚，以点带面引领宜居宜业和美乡村建设。资金可能会支持乡村产业发展项目、农村人居环境整治工程等，促进乡村振兴。
（三）预算安排及分配管理
预算下达资金1.00万元，资金严格按规定用途管理，目前主要用于奖补相关筹备工作，支出合规，未出现挪用、超支等情况，资金使用进度与项目实施进度适配。
（四）项目绩效目标设置
1、产出指标：数量指标为第五次全国经济普查奖补个数≥30个；质量指标是第五次全国经济普查奖补验收合格率≥100%；时效指标为奖补资金发放及时率=100%。
2、效益指标：社会效益指标为第五次全国经济普查受奖益人口数量≥1500个。
3、满意度指标：服务对象满意度≥100%。
4、成本指标：经济成本指标为成本总额≤10000元。
二、评价实施
（一）评价目的。经开区全面贯彻落实预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。以预算批复的绩效目标为核心标准，参考行业标杆值、历史数据及政策要求，将评价结果划分为“优、良、中、差”四个等级。对资金使用规范性、目标完成度等关键指标实行“一票否决”，强化绩效约束力。
（三）评价选点。依据项目特点和绩效目标，构建了以产出、效益、满意度为核心的绩效评价指标体系，涵盖4个一级指标、7个二级指标和若干三级指标。其中，产出指标考核数量完成率及质量达标率及时效；效益指标则从经济效益、社会效益和可持续影响等方面进行综合评价。
（四）评价方法。采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价。通过对比年初绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合问卷调查和利益相关方访谈，对项目实施效果进行多维验证，确保评价结果科学合理。
（五）评价组织。本次绩效评价由区财税国资部牵头，会同项目业务部门成立专项评价小组，明确职责分工，细化工作流程。评价小组通过查阅资料、实地调研、座谈访谈等方式，对项目经费的决策、过程、产出和效益情况进行全面梳理，确保评价结果客观、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目绩效目标设定清晰，涵盖资金拨付及时性、结算覆盖率、政策落实效果等关键指标，目标值可量化、可考核，符合客观实际和财政资金使用要求。
2.项目管理。项目资金严格按照预算执行，拨付流程合规，未出现挤占、挪用或超范围使用情况。资金到位率100%，支出进度符合预期，财务管理制度健全，内控机制有效。
3.项目实施。全年完成项目经费资金拨付1万元，结算完成率100%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
4.项目结果。通过规范结算管理，提升了预算单位资金使用透明度，增强了政府公信力，为优化营商环境提供了财政支撑。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展。通过普查精准掌握第二、三产业发展规模、布局及效益，为锂电新材料等主导产业（如四川锂源新材料有限公司）提供产能优化依据，推动产业链升级和新质生产力培育。
2.民生保障。普查数据显示蓬溪第二、三产业从业人员有所增加，为制定就业政策、技能培训提供靶向指导。
3.基础设施。普查摸清交通、能源、通信等基础设施服务能力，为县域商贸中心改造综合体建设提供需求侧依据。
4.行政运转。资金专项用于普查员培训、物资采购，确保数据采集精准高效。
（三）个性指标绩效分析
1.资金兑现及使用。蓬溪县在第五次全国经济普查奖补资金项目中，也应有明确的资金兑现标准和使用方向，如用于对积极配合普查工作的企业、个体工商户等进行奖励，或者投入到普查工作的宣传、数据采集等环节，以提高普查工作的质量和效率。
2.公开情况。项目资金编制情况应在预算中予以公示，决算中对使用具体情况进行公示。公开透明的资金使用情况能接受社会监督，提高资金使用的公信力，增强社会各界对普查工作的信任和支持。
四、评价结论
综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，项目经费综合评分100分。
五、存在主要问题
奖补对象筛选过程中，部分乡镇上报资料存在信息不完整、口径不一致问题，增加审核难度与耗时；项目宣传力度不足，部分潜在奖补对象对政策知晓度低，可能影响奖补激励效果。
六、改进建议
1.针对资料问题，加强对乡镇普查工作人员的培训与指导，明确资料报送标准、口径，建立资料初审反馈机制，提高资料质量与审核效率。
2.强化项目宣传，利用官网、公众号、乡镇公告等渠道，推送奖补政策内容、申请流程等信息，扩大政策知晓面，保障奖补激励作用充分发挥。
四川蓬溪经济开发区管理委员会
专项资金绩效自评报告
（蓬溪县第五次全国经济普查补助资金）
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，我单位深入贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，积极开展蓬溪县第五次全国经济普查补助资金绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。蓬溪县第五次全国经济普查补助资金项目（项目代码：51092125T0000012135749），旨在为蓬溪县第五次全国经济普查工作提供资金支持，保障普查登记、补助发放等环节顺利开展，助力精准采集经济普查数据，全面掌握区域经济发展底数。预算下达金额4.50万元，用于经济普查相关工作补助。
（二）实施目的及支持方向。项目按计划推进，已开展经济普查单位和个体经营户登记工作，正有序落实补助资金发放筹备，各项工作围绕普查流程稳步开展，确保与整体经济普查工作节奏适配。
（三）预算安排及分配管理。预算下达资金4.50万元，资金严格遵循规定用途管理，主要用于经济普查登记辅助、补助相关支出，支出合规，无挪用、超支情况，资金使用进度与项目实施进度协同。
（四）项目绩效目标设置
1、产出指标：数量指标为第五次全国经济普查单位登记数量≥1000个，个体登记数量≥3000个；质量指标是登记合格率≥100%；时效指标为补助资金发放及时率=100%。
2.效益指标：社会效益指标为受益人口数量≥5000人。
3.满意度指标：服务对象满意度≥100%。
4.成本指标：经济成本指标为成本总额≤45000元。
二、评价实施
（一）评价目的。经开区全面贯彻落实预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。以预算批复的绩效目标为核心标准，参考行业标杆值、历史数据及政策要求，将评价结果划分为“优、良、中、差”四个等级。对资金使用规范性、目标完成度等关键指标实行“一票否决”，强化绩效约束力。
（三）评价选点。依据项目特点和绩效目标，构建了以产出、效益、满意度为核心的绩效评价指标体系，涵盖4个一级指标、7个二级指标和若干三级指标。其中，产出指标考核数量完成率及质量达标率及时效；效益指标则从经济效益、社会效益和可持续影响等方面进行综合评价。
（四）评价方法。采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价。通过对比年初绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合问卷调查和利益相关方访谈，对项目实施效果进行多维验证，确保评价结果科学合理。
（五）评价组织。本次绩效评价由区财税国资部牵头，会同项目业务部门成立专项评价小组，明确职责分工，细化工作流程。评价小组通过查阅资料、实地调研、座谈访谈等方式，对项目经费的决策、过程、产出和效益情况进行全面梳理，确保评价结果客观、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目绩效目标设定清晰，涵盖资金拨付及时性、结算覆盖率、政策落实效果等关键指标，目标值可量化、可考核，符合客观实际和财政资金使用要求。
2.项目管理。项目资金严格按照预算执行，拨付流程合规，未出现挤占、挪用或超范围使用情况。资金到位率100%，支出进度符合预期，财务管理制度健全，内控机制有效。
3.项目实施。全年完成项目经费资金拨付4.5万元，结算完成率100%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
4. 项目结果。通过规范结算管理，提升了预算单位资金使用透明度，增强了政府公信力，为优化营商环境提供了财政支撑。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展。普查资金用于全面调查第二、三产业的规模、布局及效益，摸清法人单位资产负债状况和新兴产业动态，为优化产业结构提供数据支撑。
2.民生保障。普查资金包含“两员”（普查员、指导员）补贴1 ，优先选聘就业困难人员（如零就业家庭、退役士兵），与蓬溪县公益性岗位补贴政策形成协同效应。
3.基础设施。录库系统维护和部门数据共享平台搭建，夯实县域经济数据底座。
4.行政运转。包含差旅费、办公费、宣传经费等行政支出，确保入户登记、数据审核高效推进。
（三）个性指标绩效分析
1.普查覆盖范围。蓬溪县是否完成了对全县第二产业和第三产业各类单位的全面普查，是否涵盖了普查对象的基本情况、组织机构、人员工资、生产能力、财务状况等各个方面。
2.社会影响效益，增强统计意识。是否增强了蓬溪县各类单位和人员对统计工作的重视和配合程度，有助于今后统计工作的顺利开展。
四、评价结论
综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，项目经费综合评分100分。
五、存在主要问题
经济普查登记中，部分个体经营户配合度低，信息采集难度大；项目宣传不足，部分普查对象对工作知晓度、重视度不够，影响工作推进效率。
六、改进建议
1.针对个体经营户配合度问题，加强宣传引导，联合社区、行业协会等开展政策解读，说明经济普查意义与作用，提高配合度；对不配合对象，依法依规耐心沟通，保障信息采集全面性。
2.强化项目宣传，利用本地媒体、社区公告、公众号等渠道，广泛推送经济普查及补助政策信息，提升公众知晓度与参与度，助力工作高效推进。
四川蓬溪经济开发区管理委员会
专项资金绩效自评报告
（兑现2024年项目前期经费）
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，我单位深入贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，积极开展兑现2024年项目前期经费绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。兑现2024年项目前期经费主要包括项目前期项目建议书、可行性研究报告、测绘、勘察等项目前期工作所需经费。项目立项依据充分，符合项目工作相关政策法规及县政府工作部署，绩效目标与城市发展需求、群众期盼契合，目标设定清晰、可衡量，为项目实施指明方向。
（二）实施目的及支持方向。项目实施，依据相关管理办法与工作流程，用于项目前期工作。
（三）预算安排及分配管理。项目资金预算为16万元，资金来源为财政拨款。截至评价时，资金已全部到位，执行率100%。资金主要用于包装谋划项目、具体实施项目开展项目前期工作，保障项目顺利开展。
（四）项目绩效目标设置。1.产出指标：兑现项目数量≥50个；兑现资金及时率＝100%。
2.效益指标：促进争取项目资金的积极性进一步提升，满意度≥98%。
二、评价实施
（一）评价目的。经开区全面贯彻落实预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。以预算批复的绩效目标为核心标准，参考行业标杆值、历史数据及政策要求，将评价结果划分为“优、良、中、差”四个等级。对资金使用规范性、目标完成度等关键指标实行“一票否决”，强化绩效约束力。
（三）评价选点。依据项目特点和绩效目标，构建了以产出、效益、满意度为核心的绩效评价指标体系，涵盖4个一级指标、7个二级指标和若干三级指标。其中，产出指标考核数量完成率及质量达标率及时效；效益指标则从经济效益、社会效益和可持续影响等方面进行综合评价。
（四）评价方法。采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价。通过对比年初绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合问卷调查和利益相关方访谈，对项目实施效果进行多维验证，确保评价结果科学合理。
（五）评价组织。本次绩效评价由区财税国资部牵头，会同项目业务部门成立专项评价小组，明确职责分工，细化工作流程。评价小组通过查阅资料、实地调研、座谈访谈等方式，对项目经费的决策、过程、产出和效益情况进行全面梳理，确保评价结果客观、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目绩效目标设定清晰，涵盖资金拨付及时性、结算覆盖率、政策落实效果等关键指标，目标值可量化、可考核，符合客观实际和财政资金使用要求。
2.项目管理。项目资金严格按照预算执行，拨付流程合规，未出现挤占、挪用或超范围使用情况。资金到位率100%，支出进度符合预期，财务管理制度健全，内控机制有效。
3.项目实施。全年完成项目经费资金拨付16万元，结算完成率100%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
4.项目结果。项目的实施有效保障了我区财政资金高效运转，支持了项目谋划及落地实施，促进了区域经济稳定发展。
通过规范结算管理，提升了预算单位资金使用透明度，增强了政府公信力，为优化营商环境提供了财政支撑。
项目建立了长效结算机制，推动财政管理向精细化、科学化方向发展，为后续预算绩效管理积累了经验。
（二）专用指标绩效分析
项目保障了园区项目落地实施，确保了重大项目顺利推进，群众满意度高。
（三）个性指标绩效分析
1.进度管理。加强项目进度监控，建立有效的进度跟踪机制，及时发现和解决影响项目进度的问题。制定详细的进度计划和应急预案，当出现进度延迟时，能够迅速采取措施进行调整，保证项目按时完成。
2.质量管理。建立健全质量管理体系，加强对项目各个环节的质量控制。在技术研发、设备购置、市场推广等方面，制定严格的质量标准和验收流程，确保项目成果的质量达到预期目标。
四、评价结论
综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，项目经费综合评分99分。
通过本次自评，系统总结了项目实施的成效与不足，为优化后续预算安排和项目管理提供了重要依据。
五、存在主要问题
在本次项目支出绩效评价过程中，虽然整体执行情况良好，但仍发现以下问题，项目资金拨付审批流程较为繁琐，导致资金支付时效性不足，未能完全实现“即申即付”的高效目标。
六、改进建议
项目决策科学、管理规范，产出和效益均达到预期目标，整体绩效评价等级为“优”。项目执行过程中，单位内各业务部门分工明确，协调机制健全，定期开展督导检查，确保结算流程高效运转。但需加强事前沟通和材料审核管理。
四川蓬溪经济开发区管理委员会
专项资金绩效自评报告
（遂宁金桥新区中央大道及滨江路1、2、3段道路工程）
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，我单位深入贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，积极开展遂宁金桥新区中央大道及滨江路1、2、3段道路工程绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。遂宁金桥新区中央大道及滨江路1、2、3段道路工程。遂宁金桥新区中央大道及滨江路1、2、3段合计约6.6公里道路及附属管网、管线、照明等配套设施，总预算为43000万元。
（二）实施目的及支持方向。经费全部用于项目建设支出，保障项目正常运行，确保重大项目建设进度。
（三）预算安排及分配管理。全年完成资金拨付1000万元，结算完成率100%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
（四）项目绩效目标设置。坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施积极有效的财政，全力保障项目支出，进一步提高财政资金使用效率，切实防范化解财政风险，有力支持区域经济和园区各项事业的发展，提高有力的财政保障。
二、评价实施
（一）评价目的。经开区全面贯彻落实预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。以预算批复的绩效目标为核心标准，参考行业标杆值、历史数据及政策要求，将评价结果划分为“优、良、中、差”四个等级。对资金使用规范性、目标完成度等关键指标实行“一票否决”，强化绩效约束力。
（三）评价选点。依据项目特点和绩效目标，构建了以产出、效益、满意度为核心的绩效评价指标体系，涵盖4个一级指标、7个二级指标和若干三级指标。其中，产出指标考核数量完成率及质量达标率及时效；效益指标则从经济效益、社会效益和可持续影响等方面进行综合评价。
（四）评价方法。采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价。通过对比年初绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合问卷调查和利益相关方访谈，对项目实施效果进行多维验证，确保评价结果科学合理。
（五）评价组织。本次绩效评价由区财税国资部牵头，会同项目业务部门成立专项评价小组，明确职责分工，细化工作流程。评价小组通过查阅资料、实地调研、座谈访谈等方式，对项目经费的决策、过程、产出和效益情况进行全面梳理，确保评价结果客观、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目绩效目标设定清晰，涵盖资金拨付及时性、结算覆盖率、政策落实效果等关键指标，目标值可量化、可考核，符合客观实际和财政资金使用要求。
2.项目管理。项目资金严格按照预算执行，拨付流程合规，未出现挤占、挪用或超范围使用情况。资金到位率100%，支出进度符合预期，财务管理制度健全，内控机制有效。
3.项目实施。全年完成经费资金拨付1000万元，结算完成率100%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
4.项目结果。项目经费的实施有效保障了我区财政资金高效运转，支持了重点领域和民生项目建设，促进了区域经济稳定发展。
通过规范结算管理，提升了预算单位资金使用透明度，增强了政府公信力，为优化营商环境提供了财政支撑。
项目建立了长效结算机制，推动财政管理向精细化、科学化方向发展，为后续预算绩效管理积累了经验。
（二）专用指标绩效分析
项目经费保障了蓬溪经开区重大项目建设进度，完成社会固定资产投资任务，带来极大的社会经济效益。
（三）个性指标绩效分析
1.环保绩效。施工期是否对周边水体（如涪江支流）造成污染，并采取清淤、防渗等修复措施。
2.生态可持续性。长期监测道路沿线绿化存活率、排水系统防涝能力，确保与金桥新区“绿色经济产业园”规划目标一致。
四、评价结论
综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，项目经费综合评分100分。
通过本次自评，系统总结了项目实施的成效与不足，为优化后续预算安排和项目管理提供了重要依据。
五、存在主要问题
在本次项目支出绩效评价过程中，虽然整体执行情况良好，但仍发现以下问题，项目资金拨付审批流程较为繁琐，导致资金支付时效性不足，未能完全实现“即申即付”的高效目标。
六、改进建议
项目决策科学、管理规范，产出和效益均达到预期目标，整体绩效评价等级为“优”。项目执行过程中，单位内各业务部门分工明确，协调机制健全，定期开展督导检查，确保结算流程高效运转。但需加强事前沟通和材料审核管理。
四川蓬溪经济开发区管理委员会
专项资金绩效自评报告
（兑现城乡居民基本医疗保险征收经费）
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，我单位深入贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，积极开展兑现城乡居民基本医疗保险征收经费绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。该项旨在为城乡居民提供基本医疗保障，确保居民能够享受到公平、可及的医疗服务。由民政办负责管理。
（二）实施目的及支持方向。通过兑现征收经费，激励相关工作人员积极开展城乡居民基本医疗保险的参保征收工作。保障城乡居民基本医疗保险征收工作的顺利进行，有助于提高城乡基本医疗保险保障和管理水平。利用征收经费开展多种形式的宣传活动，如村村通、广播、电视、进村入户、发放宣传资料、设置宣传栏、电话告知等，广泛宣传城乡居民基本医疗保险政策、参保缴费方式及参保居民的权利、义务。
（三）预算安排及分配管理。项目完成参保人数15549元，完成参保率100%，项目预算资金4.30万元。
（四）项目绩效目标设置。确保城乡居民基本医疗保险征收工作顺利开展，实现基金可持续运行，保障参保人员医疗保险待遇，提高基金使用效率，推动城乡居民基本医疗保险事业健康发展。以下从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等方面进行阐述。
1.产出指标：参保人数＝15549人；完成参保率=100%；时效指标≤4月。
2.效益指标：居民自觉参保率≥98%。
3.满意度指标：居民满意度≥96%。
二、评价实施
（一）评价目的。优化资源配置，通过对征收经费项目的评价，能够清晰了解资金在各个环节的使用情况，包括人员费用、宣传费用等。根据评价结果，可以将资金合理分配到最需要的地方，避免资源的浪费和闲置，提高资金的使用效率。评价过程可以对资金的使用合规性进行严格审查，确保资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。
（二）预设问题及评价重点
1.预设问题
（1）征收对象层面。a.缴费能力不足，部分城乡居民，尤其是农村居民和低收入群体，可能因医疗保险个人缴费标准逐年递增而面临缴费压力。b.参保时间错过。一些村民常年在外打工，消息不灵通，容易错过缴费时间。而城乡居民医保实行年度限期制，逾期不能补缴，导致这部分人群无法正常参保，影响征收经费的应收尽收。
（2）征收管理层面。a.管理不规范：征收过程中可能存在管理不规范、信息不透明等问题，影响征收工作效率和经费兑现。b.信息化程度不高会导致信息传递不畅，影响征收工作效率。征收部门可能无法及时掌握居民参保信息，导致经费征收出现差错或延误。
（3）政策宣传层面。宣传力度不够：宣传不到位会使居民医保政策了解不足，进而影响缴费积极性和经费征收。
2.评价重点
（1）征收完成情况。参保人数：统计实际参保人数，对比预设的参保目标，了解征收工作在覆盖人群方面的成效。
（2）征收效率情况。征收时间：考察征收工作是否在规定时间内完成，评估征收工作的及时性和效率。
（3）居民满意度情况。政策知晓度：通过调查了解居民医保政策的知晓程度，评估政策宣传的效果。
（三）评价选点。依据项目特点和绩效目标，构建了以产出、效益、满意度为核心的绩效评价指标体系，涵盖4个一级指标、6个二级指标和若干三级指标。其中，产出指标考核数量完成率及质量完成率及时效；效益指标则从社会效益和满意度等方面进行综合评价。
（四）评价方法。采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价。通过对比年初绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合问卷调查和利益相关方访谈，对项目实施效果进行多维验证，确保评价结果科学合理。
（五）评价组织。本次绩效评价由区财税国资部牵头，会同项目业务部门成立专项评价小组，明确职责分工，细化工作流程。评价小组通过查阅资料、实地调研、座谈访谈等方式，对项目经费的决策、过程、产出和效益情况进行全面梳理，确保评价结果客观、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目绩效目标设定清晰，涵盖资金拨付及时性、结算覆盖率、政策落实效果等关键指标，目标值可量化、可考核，符合客观实际和财政资金使用要求。
2.项目管理。项目资金严格按照预算执行，拨付流程合规，未出现挤占、挪用或超范围使用情况。资金到位率100%，支出进度符合预期，财务管理制度健全，内控机制有效。
3.项目实施。全年完成经费资金拨付4.30万元，结算完成率42.21%。
4.项目结果。项目的实施有效保障了我区财政资金高效运转，支持了项目谋划及落地实施，促进了区域经济稳定发展。
通过规范结算管理，提升了预算单位资金使用透明度，增强了政府公信力，为优化营商环境提供了财政支撑。
项目建立了长效结算机制，推动财政管理向精细化、科学化方向发展，为后续预算绩效管理积累了经验。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展。实施差异化补助，促进区域医疗资源均衡。
2.民生保障。直接用于参保人的住院、门诊报销及大病保险支出。
3.基础设施。支付方式改革需配套信息系统升级。
4.行政运转。资金纳入财政专户，实行收支两条线管理
（三）个性指标绩效分析
1.资金管理情况。各地城乡居民医保基金普遍纳入财政专户，实行收支两条线管理，执行社会保险基金财务制度和会计制度，按年度编制城乡居民基金收支预算和决算报告。
2.可持续影响。医保制度的持续运行和不断完善，为居民提供长期稳定的医疗保障。
四、评价结论
综合项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等绩效评价指标，项目经费综合评分99分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
建议加强政策宣传和教育，提高居民对城乡居民基本医疗保险的认知度和参与积极性。建议优化医疗资源配置，提高基层医疗机构的服务能力，满足居民的医疗需求。
四川蓬溪经济开发区管理委员会
专项资金绩效自评报告
（2023年城乡基层治理能力建设专项资金项目）
县财政局：
为进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金使用的合规性、有效性，我单位深入贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》精神要求，积极开展2023年城乡基层治理能力建设专项资金项目绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。蓬溪经济开发区管理委员会2023年城乡基层治理能力建设专项资金旨在严格按照预计计划组织实施，打造蓬溪经开区华园社区“社企联动·融合党建”品牌。
（二）实施目的及支持方向。项目实施过程中，依据相关管理办法与工作流程，对华园社区党群服务中心、川中线缆党员活动室等开展建设与维护工作。按计划推进各项任务。
（三）预算安排及分配管理。项目资金预算为18.99万元（结合实际表格数据），资金来源为财政拨款。截至评价时，资金已全部到位，执行率100%。资金主要用于基础设施建设维护的物资采购、劳务费用、设备维修等方面，支出严格遵循财政管理规定，专款专用，无违规使用情况。
（四）项目绩效目标设置
1.产出指标：城乡基层整理次数≥50次；城乡基层治理验收合格率=200；完成时间2024年12月前。
2.效益指标：受益人口数≥10000人；因群众及服务对象满意度明显提升，满意度指标≥100%。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评为了确保资金使用的规范性和效益性，提升资金使用效率，确保资金真正惠及普查工作，实现普查数据的准确性、完整性和及时性，从而为国家经济政策的制定提供可靠的数据支持。
（二）预设问题及评价重点。以预算批复的绩效目标为核心标准，参考行业标杆值、历史数据及政策要求，将评价结果划分为“优、良、中、差”四个等级。对资金使用规范性、目标完成度等关键指标实行“一票否决”，强化绩效约束力。
（三）评价选点。依据项目特点和绩效目标，构建了以产出、效益、满意度为核心的绩效评价指标体系，涵盖4个一级指标、7个二级指标和若干三级指标。其中，产出指标考核数量完成率及质量达标率及时效；效益指标则从经济效益、社会效益和可持续影响等方面进行综合评价。
（四）评价方法。采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价。通过对比年初绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合问卷调查和利益相关方访谈，对项目实施效果进行多维验证，确保评价结果科学合理。
（五）评价组织。本次绩效评价由区财税国资部牵头，会同项目业务部门成立专项评价小组，明确职责分工，细化工作流程。评价小组通过查阅资料、实地调研、座谈访谈等方式，对项目经费的决策、过程、产出和效益情况进行全面梳理，确保评价结果客观、公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目绩效目标设定清晰，涵盖资金拨付及时性、结算覆盖率、政策落实效果等关键指标，目标值可量化、可考核，符合客观实际和财政资金使用要求。
项目管理。项目资金严格按照预算执行，拨付流程合规，未出现挤占、挪用或超范围使用情况。资金到位率100%，支出进度符合预期，财务管理制度健全，内控机制有效。
项目实施。全年完成项目经费资金拨付18.99万元，结算完成率100%，按计划完成年度目标任务。资金分配符合政策要求，未出现重大误差或投诉情况，结算结果得到业务部门认可。
4.项目结果。项目的实施有效保障了我区财政资金高效运转，支持了重点领域和村民正常生活，促进了区域经济稳定发展。
通过规范结算管理，提升了预算单位资金使用透明度，增强了政府公信力，为优化营商环境提供了财政支撑。
项目建立了长效结算机制，推动财政管理向精细化、科学化方向发展，为后续预算绩效管理积累了经验。
（二）专用指标绩效分析。项目保障了园区项目落地实施，确保了重大项目顺利推进，群众满意度高。
（三）个性指标绩效分析
1.可持续影响指标。可持续影响指标反映了项目在长期内对社会、经济、环境等方面的持续作用，体现了专项资金在促进基层治理能力持续提升方面的战略意义。
2.满意度指标。满意度指标是衡量项目实施效果的重要综合指标，高满意度说明项目得到了公众的认可，符合基层治理以人民为中心的发展思想。
四、评价结论
经全面评价，项目在预算执行、任务实施、效益达成等方面表现良好，综合得分99分，评价等级为“优”。项目有效保障华园社区党群服务中心基础设施正常运转，提升服务环境质量，达到预期绩效目标，但在部分环节仍存在优化空间。
五、存在主要问题
（一）项目实施过程中，部分工作环节的台账记录不够细致全面，如个别设施维护的具体时间、耗材使用明细等未完整留存，不利于后续精准复盘与长期管理。
（二）群众满意度调查覆盖范围虽广，但在不同群体（如不同年龄段、职业）的细分分析上有所欠缺，对深入挖掘群众需求、优化服务存在一定影响。
六、改进建议
（一）强化台账管理。完善项目全流程文档记录制度，明确专人负责，对设施维护时间、内容、耗材、参与人员等信息详细登记，建立电子与纸质双台账，为后续运维、审计等工作提供详实依据。
（二）深化满意度分析。优化满意度调查方案，增加群体细分维度，通过线上线下结合方式广泛收集反馈，运用数据分析工具深入挖掘不同群体需求差异，针对性调整优化服务内容与方式，持续提升群众获得感。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表