目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县交通运输局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县交运局职能简介
我单位属于财政全额拨款的行政单位，为财政一级预算单位。基本职能及主要工作如下：
1. 贯彻执行国家、省和市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施本县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。
2. 负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担国、省、县干线公路管理的相关工作。
3. 承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织并监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施。指导城乡运输管理、城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业从业资格管理工作。
4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责交通运输行业审计工作。
6. 承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作。
7. 负责全县交通战备的管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8. 负责监督实施交通运输科技政策，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业利用外资工作。
10. 负责交通运输系统的行政审批工作。
11. 承办县政府交办的其他事项。
（二）县交运局2026年重点工作
1.规划引领攻坚，力保项目收官。紧跟行业部门“十五五”规划编制和市县国民经济“十五五”规划纲要编制推进节奏，加快重点项目入库审核，按期完成规划文本编制。加快推进遂宁港金桥作业区一期工程、南潼高速、鸣凤镇政府至鸣高路连接线、鸣高路主线连接线、环湖路、墨砚湖道路、荷叶大桥改造、平安渡运改造等项目建设，倒排工期、挂图作战，确保所有在建项目按期完工投用。
2启动新建工程，夯实发展基础。一是推进港口建设，畅通水路运输。积极推动遂宁港金桥作业区一期工程项目建设，主要建设1个千吨级散货泊位，占用岸线110米，纵深约120米，包括码头水工建筑物、港口设备、陆域形成、港区道路、堆场、仓库、配套工程等，设计年散货通过能力120万吨，计划投资5500万元，提升港口货运能力，为区域物资集散提供支撑。二是提质国省干道，优化干线网络。建设G318线K2224—K2230段中修工程项目，主要对该段道路实施中修工程，进行路面整治改造，计划投资650万元；建设G350线精细化提升工程项目，主要完成该段道路39公里精细化提升，计划投资1113.6万元；建设G318线、G350线国省干道地质灾害治理工程项目，主要完成两条国道26个地质灾害点位整治工程，计划投资3200万元；加快建设蓬溪高铁南站广场及综合交通枢纽工作项目，主要建设客运枢纽站一座，总占地面积14734平方米，其中综合楼建筑面积1275.74平方米，绿化1232.52平方米，停车位32个，计划投资2800万元；扎实开展G318县城至附南段改线新建工程（新建绕城一级公路约7.51公里，路面宽21米，双向6车道，计划投资7亿元）、G318里坝至县城段升级改造工程（改建里坝至县城8.69公里，二级公路，路面宽12米，双向4车道，计划投资3.5亿元）、S413附北至文井（高峰山）段改线新建工程（改线新建附北至文14.86公里，二级公路，路面宽12米，双向4车道，计划投资6.5亿元）、S207金桥至荷叶段改线新建工程（改线新建船山交界至金桥4.4公里建设为21米宽一级公路，金桥至荷叶建设为12米宽二级公路，荷叶至三凤建设为8米宽三级公路，计划投资10亿元）等重点项目前期工作。三是构建快捷通道，提升城际联通效率。持续推进遂蓬快捷通道（改线新建G318线鸣凤镇至船山区段约8公里一级公路，宽21米，双向6车道，计划投资8亿元）、遂射快捷通道（改线新建天福至吉祥镇S223道路13.36公里，二级公路，路面宽12米，双向4车道，计划投资6.5亿元）等项目前期工作，加强区域快速交通联系。四是完善县乡道路，服务城乡发展。开展县城至鸣凤镇晒金村段（改线新建二级、三级公路总长约7公里，沥青路面，路面宽8—12米，计划投资1.95亿元）、红叶服务区开口及连接线项目（新增开放式服务区一个，出入口两处，共设置两处匝道收费站集中收费，收费站规模均采用两入两出形式，新改建服务区至县城连接线5公里，三级公路，宽8米，计划投资1亿元）前期工作；实施“梗阻路、瓶颈路”三年攻坚行动；有序启动蓬南镇至南充市嘉陵区安福镇段、原回水乡至群力乡段、原老金蓬路上河街至两河口段幸福美丽乡村路建设，按照三级公路标准加宽改建，路面7.5米，沥青路面，总长约18.1公里，计划总投资9050万元；推进县域70余公里农村公路次差路整治工程，计划投资3500万元。为“十五五”项目落地奠定坚实基础。
3.统筹“两重”建设，培育“两新”动能。抢抓中省国空动态调整政策机遇，加强与自然资源和规划部门协同，破解用地难题。紧扣超长期国债“两重”“两新”申报要求和要点开展工作，“两新”工作：利用超长期国债实施交通领域“两新”设备更新，对蓬溪县客货运输车辆更新，更新老旧货车50辆、老旧农村客运车辆15辆、新能源公交电池更新10辆，计划总投资1150万元，拟争取中央超长期国债资金500万元。“两重”工作：一是实施沿长江公路提升工程，深挖沿江干线通道，其中，G318线蓬溪县新会（嘉陵界）至蓬溪县城区段改建工程，将原7.5米宽三级公路升级加宽改造为12米宽二级公路8.7公里；G318线蓬溪县城区至附南段改线新建工程，改线新建一级公路7.51公里；G318线蓬溪县附南至大石（船山界）段改线新建工程，新建一级公路14.63公里；G350蓬溪县群利（武胜界）至高升（船山界）段改建工程，将原8米宽二级公路加宽改造至12米宽二级公路，项目计划总投资33.5亿元，拟争取中央超长期国债资金22.525亿元。二是推进陆海新通道，不断完善港口枢纽，推动遂宁港金桥作业区一期工程建设，计划总投资5500万元，拟争取中央超长期国债资金4125万元。三是加强物流流通设施和改造工程，主要实施蓬溪县金桥镇至三凤镇段改线新建工程（沿涪江物流通道）和蓬溪县任隆镇至金桥镇段公路改建工程，计划总投资17亿元，拟争取中央超长期国债资金11.9亿元。四是加强低空基础设施建设，主要建设成达万高铁片区、金桥工业园、天福镇等重点乡镇及园区低空起降、无人机充电、维修基础设施等，计划总投资8000万元，拟争取中央超长期国债资金5600万元。
4.提升安防体系，畅通物流网络。开展全县普通公路“大起底三年行动”，对全县国省干线、农村公路开展全面排查，集中整治次差等路、破损路，建设普通公路安防工程100公里。开展道路交通安全隐患排查治理，计划投资3540万元，用于安装农村公路护栏150公里、设置更换标识标牌、修复路面、整治堡坎涵洞、修复水毁等。推进19个乡镇综合服务站升级改造和寄递物流共配中心提档升级，在2个客运站及成南高速出口驿站建设3个“暖心之家”，服务新就业群体。推进农村客运公交化改造，开通鸣凤至高升油菜科普基地公交专线，助力乡村旅游和特色产业发展。开通蓬溪县蓬南镇至重庆市合川区二郎镇公交线路并建设招呼站，深化区域交通协同。试点低速无人驾驶快递配送，探索智能化物流末端服务新模式。
二、部门预算单位构成
县交运局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：蓬溪县交通运输综合执法大队、蓬溪县交通工程管理服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。县交运局，2026年收支总预算4504.44万元，较2025年收支预算总数增加2194.30万元，主要是上年结转增加。
（一）收入预算情况
县交运局2026年收入预算4504.44万元，其中：上年结转2691.83万元，占59.76%；一般公共预算拨款收入1812.61万元，占40.24%。
（二）支出预算情况
县交运局2026年支出预算4504.44万元，其中：基本支出737.41万元，占16.37%；项目支出3767.03万元，占83.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县交运局，2026年收支总预算4504.44万元，较2025年收支预算总数增加2194.30万元，主要是上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1812.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入2691.83万元；支出包括：社会保障和就业支出75.89万元、卫生健康支出33.91万元、 交通运输支出4333.27万元、住房保障支出61.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县交运局，2026年收支总预算1812.61万元，较2025年收支预算总数减少167.88万元，主要是压减了县级专项。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出75.89万元、占4.19%；卫生健康支出33.91万元、占1.87% ；交通运输支出1641.44万元、占90.56%；住房保障支出61.37万元、占3.38% 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为74.39万元，主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.50万元，主要用于：机关事业单位失业保险、工伤保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.56万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.23万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.38万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.74万元，主要用于：职工大额医疗保险及住院补充保险缴费。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为401.94万元，主要用于：行政单位职工基本工资、津补贴、13月奖励性工资、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用支出。
8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为704万元，主要用于：全县公路、桥梁的养护、损毁维修、新建补助等。
9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2026年预算数为65万元，主要用于：全县公路水路安全隐患排查监督等，增加安全设备设施等。
10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算数为470.50万元，主要用于：事业单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等费用支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2026年预算数为61.37万元，主要用于：按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县交运局2026年一般公共预算基本支出737.41万元，其中：
人员经费672.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、 其他交通费用、生活补助。
公用经费64.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、 劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县交运局2026年“三公”经费财政拨款预算数16.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费15.20万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算下降7.22%。主要原因是压减经费，杜绝铺张浪费。
2026年公务接待费计划用于上级检查及各单位交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长58.33%。主要原因是车辆增加。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费15.20万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及交通执法大队日常工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县交运局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数10万元，其中：会议费0万元，培训费1.50万元，差旅费8.50万元。
（一）会议费本年及上年均未安排
（二）培训费较2025年预算下降40%。主要原因是严格控制培训，严禁无实质内容的培训活动。
（三）差旅费较2025年预算下降74.24%。主要原因是严格控制无实质性意义的出差活动。
九、政府性基金预算支出情况说明
县交运局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县交运局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县交运局机关运行经费财政拨款预算为64.8万元，较2025年预算减少2.4万元，下降3.45%，主要原因是在编人员减少，费用减少。
（二）政府采购及购买服务情况
县交运局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县交运局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县交运局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县交运局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算1075.20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算1075.20万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。