2024年度四川省蓬溪县建设工程质量和安全事务中心部门决算
目录
公开时间：2025年8月7日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1 2
八、政府性基金预算支出决算情况说明 1 4
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1 5
十、 其他重要事项的情况说明 1 5
第三部分 名词解释 1 7
第四部分 附件 20
第五部分 附表 40
一、收入支出决算总表 40
二、收入决算表 40
三、支出决算表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责对本县建设工程质量进行监督管理。受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。安全：负责辖区建设工程施工现场的安全监督检查；负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织协调工作；参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。
二、机构设置
蓬溪县建设工程质量和安全事务中心为财政全额拨款事业单位，无下属二级单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为269.42万元。与2023年度相比，收、支总计各增加161.22万元，增长149%。主要变动原因是机构调整人员增加，人员经费增加。
2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计269.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入269.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计269.42万元，其中：基本支出249.29万元，占92.53%；项目支出20.13万元，占7.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为269.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.22万元，增长149%。主要变动原因是机构调整人员增加，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出269.42万元，占
本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.22万元，增长149%。主要变动原因是机构调整人员增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出269.42万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）支出27.50万元，占10.21%；卫生健康支出（类）支出9.60万元，占3.56%；城乡社区（类）支出210.24万元，占78.03%；住房保障支出（类）支出22.08万元，占8.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为269.42万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为20.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为189.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出249.29万元，其中：
人员经费234.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%，较上年度增加0.90万元，增长1285.71%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.86万元，占88.66%；公务接待费支出决算0.11万元，占11.34%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.86万元，增长100%。主要原因是去年没有预算公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.86万元。主要用于对全县易地搬迁聚居点的质量安全监管工作；对C、D级危房改造进行督察指导；统筹全县住建系统安全监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.04万元，增长54.29%。主安全检查次数增加。其中：
国内公务接待支出0.11万元，主要用于质量安全检查接待费。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
建设工程质量和安全事务中心是事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，建设工程质量和安全事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，建设工程质量和安全事务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对工程质量监督检查和抽测费；塔式起重机、施工升降机、物料提升机、电动吊篮检测服务费及专家服务费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成质安中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，质安中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：从评价情况来看,预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2024年部门整体支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了部分“三公”经费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位缴纳基本养老保险费。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位在职职工、离退休人员的医疗费。
9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 指事业单位在职职工、离退休人员的医疗费
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭医疗救助支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指建设部门下属二级事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
18.其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的制定与管理等方面的支出。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县建设工程质量和安全事务中心
2024年部门整体支出自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县建设工程质量和安全事务中心为财政全额拨款事业单位，内设2个职能股室。
（2） 机构职能。
受住建局委托，贯彻执行国家及上级部门颁布的有关工程质量安全的法律、法规、政策；负责办理辖区内房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全报监备案；受住建局委托，负责辖区内房屋建筑和市政基础设施受监工程的质量安全监管工作；负责处理有关房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全投诉；完成上级领导及主管部门交办的其他工作。
（3） 人员概况。
2024年人员编制17人，全是事业编制。我中心年初在职人员为18人，年末辞职1人。现有职工20人，其中：在职人员17人，离退休人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
建设工程质量和安全事务中心2024年年初预算收入299.04万元。年初结转结余13.63万元；一般公共预算拨款收入285.41万元，中期调剂-9.5万元，其他收入0万元，调剂后预算收入总额为289.54万元。具体情况详见表2-1：2024年财政预算拨款收入289.54万元
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调剂 | 年度总预算 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 285.41 | -9.5 | 275.91 | 二、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 年初结转结余 | 13.63 | 0 | 13.63 | 总计 | 299.04 | -9.5 | 289.54 |
建设工程质量和安全事务中心2024年决算报表收入269.42万元，年初结转结余0万元，其他收入0万元。
（2） 支出情况。
2024年度，建设工程质量和安全事务中心财政支出年初预算为299.04万元，中期调整为-9.5万元，调剂后预算支出总额为289.54万元。部门支出预算执行总额为269.42万元，部门总体执行进度为93.05%，其中：基本支出预算总额为278.91万元，基本支出执行总额为249.29万元，基本支出总体执行进度92.53%；项目支出预算总额为20.13万元，项目支出执行总额为20.13万元，项目支出占总体执行进度7.48%，项目支出执行进度是100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调剂 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） | 一、基本支出 | 269.41 | -9.5 | 278.91 | 249.29 | 92.53% | 人员经费 | 246.37 | -5.94 | 252.31 | 234.47 | 95.17% | 公用经费 | 23.04 | -3.56 | 26.6 | 14.82 | 64.32% | 二、项目支出 | 20.13 | 0 | 20.13 | 20.13 | 100% | 总计 | 289.54 | -9.5 | 299.04 | 269.42 | 93.05% | 年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
（3） 结余分配和结转结余情况。
建设工程质量和安全事务中心2024年决算报表没有结转结余,结余分配为0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能。
为了充分反映我中心2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“工程原材料抽测次数、机械检测数量、监督检查合格率、建筑工程安全检查次数”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）工程原材料抽测次数
建设工程质量和安全事务中心2024年严格把控质量源头，确保项目建设符合规范标准，从源头上避免质量隐患，开展各项建筑材料、实体质量进行全面抽测30次，覆盖率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2） 机械检测数量
我中心2024年对起重机、电动吊篮等机械检测，开展专项检测行动，共检测30台机械，排查隐患12处，整改率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（3） 监督检查合格率
我中心2024年强化过程动态监管，采用日常巡查、专项检查与随机抽检相结合的方式，深入施工现场，对建筑材料、实体质量进行全面监督检查，合格率达100%，没有发生安全事故，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4） 建筑工程安全检查次数
我中心2024年，开展建筑工程安全检查次数214次，查看项目资料，提出整改意见6条，有效纠正设计不合理、资料不完善的问题，超额完成全年安全检查目标任务（200次），得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
我单位按照合法性、真实性、完整性、科学性的原则认真编制年初预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|269.42-289.54|/289.54=6.95%
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.44。
根据评分标准，该项指标扣0.56分，得7.44分。
（2）支出执行进度
2024年我中心初预算为289.54万元，项目预算数20.13万元。项目支出执行总额为20.13万元，项目支出占总体执行进度7.48%，项目支出执行进度是100%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3=（20.13/13.63）*3+（20.13/6.5）=7.53。
根据评分标准，该项指标扣1.46分，得7.54分
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为285.41万元，预算执行数为269.42万元，注销金额为15.99万元。结转结余金额为0万元。该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-5.6%）×100%×8=7.55，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0.45分，得7.55分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 710 | 9723.82 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | 34267 | 20502.05 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | |||
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0.48万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《四川省部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我单位制定的《蓬溪县建设工程质量和安全事务中心财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为17人，固定资产和无形资产期末账面净值合计71.13万元；2024年末实有在职在编人数为17人，固定资产和无形资产净值合计69.00万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为17.75万元/人、15.91万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-10.37%，小于蓬溪县行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我中心2024年办公家具账面价值为5.78万元，超最低使用年限的办公家具账面价值1.56万元，2024年办公设备账面价值为16.16万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为8.3万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.27*1.5+0.51*1.5=1.17。
根据评分标准，该项指标扣1.83分，得1.17分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5. 采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为20.13万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）采购执行率1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为6.5万元，政府采购授予中小企业合同金额为6.5万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为20.13万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2） 部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额20.13万元，1—12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门0个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，2个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有2个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计2个，预算结余率小于10%的常年项目数量为2个；阶段（一次性）项目共计0个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数，2024年2个项目全面执行，故该指标不扣分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有0个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为0个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有2个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为2个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有2个，预期效益指标均已完成的项目个数为2个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年，建设工程质量和安全事务中心预算绩效评价综合得分90分，评价等级为良，已经达到预期绩效目标。
（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下为差）
（二）存在问题
1．采购执行率较低
2024年，我部门政府采购年初预算数6.5万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元，采购执行率并不高。。
2．立足全国，从项目相关行业发展提出制度办法、过程管理等方面存在项目所要达到的各项功能没有具体的指标予以控制的问题。
（三）改进建议
关于政府采购预算执行率较低的情况，建议全面审视年初政府采购预算，做到精确控制年初政府采购预算金额；加强项目过程管理。
2025年6月3日
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739241-工程质量监督检查和抽测费 | |||||||||
主管部门 | 县质安事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县建设工程质量和安全事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保2024年全县在建房屋市政工程中使用的原材料、构配件等质量符合规范要求，保障工程建设质量。 | 按照年度目标要求，共抽取全县8个项目，抽检钢筋原材35组、防水卷材2组、楼板厚度4个测区、回弹法检测混凝土强度7个测区(70个构件)、烧结普通砖2组和烧结多孔砖3组。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是对部分项目进入施工现场建筑材料，如钢筋原材、烧结普通砖、烧结多孔砖、防水卷材等原材料进行随机抽样；二是对部分在建项目主体结构进行了回弹法检测混凝土强度和楼板厚度检测。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设工程混凝土回弹抽测次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||
建设工程现浇板实测次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||||
建设工程钢材原材料抽测次数 | ≥ | 10 | 次 | 9 | 10 | 8 | 工程数量减少 | |||
质量指标 | 建设工程原材料质量检测合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 抽测工作及时率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 建设工程质量安全提升率 | ≥ | 97 | % | 96 | 20 | 18 | 2024年验收合格 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥ | 92 | % | 90 | 10 | 8 | 工程数量减少 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 钢材原材料抽测费、混凝土回弹抽测、现浇板实测费 | ≤ | 6 | 万 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为95分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 2024年我中心科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难： | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：李柏良 | 财务负责人：胥松桥 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739214-塔式起重机、施工升降机、物料提升机、电动吊篮检测服务费及专家服务费 | |||||||||
主管部门 | 县质安事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县建设工程质量和安全事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保2024年全县在建房屋市政工程施工现场起重机械安装、使用过程中设备实体安全 | 按照年度目标要求，对起重机械安装前及使用中安全性进行检查，对发现问题整改情况进行复查。其中安装前检查塔式起重机12台、施工升降机3台；使用中检查塔式起重机15台、施工升降机1台；整改后复查塔式起重机12台。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照全县在建项目开工情况和设备数量，对施工现场塔式起重机、施工升降机、物料提升机及电动吊篮安装前及使用过程中安全性进行检查，对检查发现问题整改落实情况进行复查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 塔式起重机、施工升降机等机械检测次量 | ＝ | 30 | 台 | 10 | 10 | |||
聘请专家次数 | ＝ | 16 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 质量检测合格率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024、12 | 年 | 10 | 6 | 工程数量减少 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 建设机械使用安全合格率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ＝ | 92 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 机械检测服务费、专家劳务费 | ≤ | 5 | 万 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 2024年我中心科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难： | |||||||||
改进措施 | 我中心将按照预算管理相关要求，科学编制预算方案与项目绩效目标体系，严格审核后上报预算方案。预算下达后认真执行，强化监督，做好预算绩效运行跟踪监控，及时纠正运行偏差，严格按照资金用途专款专用，最大限度地提高财政资金的使用效率。 | |||||||||
项目负责人：李柏良 | 财务负责人：胥松桥 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表