2024年度蓬溪县三凤镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2025年8月7日
第一部分 部门概况
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、 其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告范本 21
一、部门（单位）基本情况 21
二、部门资金收支情况 21
三、部门预算绩效分析 22
四、评价结论及建议 24
第五部分 附表
一、收入支出决算总表 87
二、收入决算表 87
三、支出决算表 87
四、财政拨款收入支出决算总表 87
五、财政拨款支出决算明细表 87
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 87
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 87
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 87
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 87
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 87
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 87
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 87
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 87
第一部分部门概况
一、部门职责
三凤镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在三凤镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
蓬溪县三凤镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。
纳入蓬溪县三凤镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 便民服务中心(退役军人服务站)
2. 农业综合服务中心
3. 农民工服务中心
4. 宣传文化服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为1849.15万元、支出总计为1849.15万元。与2023年相比，收入、支出总计各增加167.68万元，增加9.97%。主要变动原因是项目、人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 入决算情况说明
2024年本年收入合计1849.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1849.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
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三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1849.15万元，其中：基本支出1374.81万元，占74.35%；项目支出474.34万元，占25.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计为1849.15万元、支出总计为1849.15万元。与2023年相比，收入、支出总计各增加167.68万元，增加9.97%。主要变动原因是项目、人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1849.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，收入、支出总计各增加167.68万元，增加9.97%。主要变动原因是项目、人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1849.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出824.15万元，占44.57%；社会保障和就业（类）支出137.72万元，占7.45%；卫生健康支出31.69万元，占1.71%；城乡社区支出决算收入43.14万元，占总收入的2.33%。农林水支出决算收入740.44万元，占总收入的40.04%；住房保障支出72.01万元，占3.90%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1849.15万元，完成预算100%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为442.70万元，完成预算100%。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为111.22万元，完成预算100%。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为268.32万元，完成预算100%。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）统计信息事务（项）: 支出决算为1.91万元，完成预算100%。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80.52万元，完成预算100%。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算17.20万元，完成预算100%。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算6.42万元，完成预算100%。
（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：支出决算为31.89万元，完成预算100%。
（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.69万元，完成预算100%。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.46万元，完成预算100%。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.16万元，完成预算100%。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。
（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为43.14万元，完成预算100%。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为725.44万元，完成预算100%。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为15万元，完成预算100%。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1374.81万元，其中：
人员经费1268.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费105.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为8.70万元，完成预算100%，较上年增加1.51万元，增长21%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.70万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8.70万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.51万元，增加21%。主要原因是公务接待次数增加。：
国内公务接待支出8.70万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待245批次，1452人次（不包括陪同人员），共计支出8.70万元，具体内容包括：公务用餐。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，蓬溪县三凤镇人民政府机关运行经费支出105.88万元，比2023年度减少4.42万元。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2024年，蓬溪县三凤镇人民政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蓬溪县三凤镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，蓬溪县三凤镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、村（社区）公共服务经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县三凤镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村组织活动阵地建设、创建六好基层关工委经费、兰草村党群服务中心维修整治等专项预算项目绩效自评报告其中：蓬溪县三凤镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.36分，绩效自评综述：我镇2024年支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位其他用于城乡社区管理事务方面支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指单位其他城乡社区公共设施支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指单位用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指补助各地开展农村公益事业建设财政奖补、发展村级集体经济、农村综合改革发展相关示范试点、农村厕所革命后续管护等支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县三凤镇人民政府部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县三凤镇人民政府为一级预算单位，政府机关是行政部门，其余下属单位是：蓬溪县三凤镇便民服务中心（退役军人服务站）、蓬溪县三凤镇农业综合服务中心、蓬溪县三凤镇宣传文化服务中心和蓬溪县三凤镇农民工服务中心，共4个单位。
（二）机构职能。组织、指导辖区搞好工业农业生产等各项经济建设，增加群众收入，加快小城乡建设，组织管理好辖区内各项社会事务，维护好社会稳定。
（三）人员概况。截至2024年末，蓬溪县三凤镇人民政府及下属单位在编人数56人：其中行政33人，事业23人，实有人数56人：其中行政33人，事业33人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县三凤镇人民政府2024年年初预算收入1849.15万元、决算报表收入1849.15万元。其中：一般公共财政预算拨款1849.15万元。
（二）支出情况。蓬溪县三凤镇人民政府2024年年初预算支出1849.15万元、决算报表支出1849.15万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县三凤镇人民政府2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能
资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，部门整体绩效自评以“受益村社人口数量、受益群众
2. 预算管理
我镇严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3. 财务管理
我镇严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，
镇长一支笔审核支付制度。
4. 资产管理
从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5. 采购管理
我镇严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备，支持中小企业发展、采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额488.77万元，1—12月预算执行总体进度为91.87%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额44.57万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. 项目决策
按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容剖析。
2. 项目执行
参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。
3. 目标实现。
预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。
严格填报国有资产系统，我镇无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目。
（四）绩效结果应用情况。
我镇年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复20日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。
（二）存在问题。
1、预算资金没有达到100%支付率。
2、执行进度未达到完成进度标准。
（三）改进建议。
通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。
附件2
蓬溪县三凤镇人民政府部门整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1．机构情况
本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，其余下属单位是：蓬溪县三凤镇宣传文化服务中心、蓬溪县三凤镇农民工服务中心、蓬溪县三凤镇农业综合服务中心、蓬溪县三凤镇就业和社会保障服务中心，蓬溪县三凤镇村镇规划建设管理所，共5个单位。
2．主要职能
行使基层政府职能，进行独立核算，行使各行政事业单位职能；履行对辖区内的政治、经济和社会事务的全面管理职责。
（二）人员概况
截至2024年12月31日，三凤政府在职人员56人，其中行政编制33人，事业编制23人。截至2024年年末在职56人，其中行政编制33人，事业编制23人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2024年年初收入预算数为1603.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1603.90万元，占总预算的100%。
我部门2024年收入决算数为1849.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1849.15万元，占总决算的100%。
（二）支出情况
我部门2024年年初支出预算数为1603.90万元，其中：基本支出1215.94万元，占支出总额的75.81%；项目支出387.96万元，占支出总额的24.19%。
我部门2024年支出决算数为1849.15万元，其中：基本支出1374.81万元，占支出总额的74.35%；项目支出474.34万元，占支出总额的25.65%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1．履职效能。
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“受益村社人口数量、受益群众
（1）受益村社人口数量
我部门保证了村社受益村社人口数量达30000人，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）受益群众
我部门2024年开展了系列相关活动，保证了活动顺利开展，受益群众
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（3）任务完成时间
我部门2024年整体支出完成时间均在2024年12月前，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）任务完成及时率
2024年，我部门各项任务完成及时率达到100%，保证了机构职能职责作用的发挥，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|1849.15-245.25|÷245.25=6.54%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.48。
根据评分标准，该项指标扣0.52分，得7.48分。
（2）支出执行进度
2024年我部门中央、省委级资金（包括人员类、运转类项目）全年预算数为127.70万元，执行数为100.58万元，预算执行率78.76%；市县级资金（包括人员类、公用经费、运转类项目）全年预算数为1812.58万元，执行数为1748.57万元，预算执行率为96.47%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*4.5+市县级资金实际支出数÷市县级资金预算数*4.5=（100.58/127.70）*4.5+（1748.57/1812.58）*4.5=7.88。
根据评分标准，该项指标扣1.12分，得7.88分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为1849.15万元，预算执行数为1849.15万元。结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标无扣分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、等4项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0 | 0 | 7.19 | 8.7 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | 38.80 | 43.26 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |||
一般性支出财政拨款年初预算较上年增加11.35万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加6.25元。
根据评分标准，该项指标扣6分，得0分。
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2024年末实有在编在职人数为56人，固定资产和无形资产期末账面净值合计210.71万元；2024年末实有在职在编人数为56人，固定资产和无形资产净值合计210.71万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为3.76万元/人、3.69万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-1.90%。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为33.30万元，无超最低使用年限的办公家具，2024年办公设备账面价值为35.62万元，无超最低使用年限的办公设备。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=1.5+1.5=3。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为5.99万元，政府采购授予中小企业合同金额为5.99万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为5.99万元，当年政府采购预算执行数为5.99万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额428.08万元，1—12月预算执行总体进度89.02%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额44.57万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门8个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有8个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，10个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有13个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计2个，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个；阶段（一次性）项目共计8个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为8个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷2×100%×2）+（8÷8×100%×2）=1+2=3故该指标扣1分，得3分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有8个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为8个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有13个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为10个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有8个，预期效益指标均已完成的项目个数为8个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分88.36分。
（二）存在问题
绩效管理意识不足，评价指标设置不合理，业务指导不够专业，部门参与率低。
（三）改进建议
深化绩效管理意识与能力，推动绩效管理从“被动应付”转向“主动优化”，完善绩效管理体系，建立动态监测机制，强化绩效目标培训，加强部门间的业务协作。
蓬溪县三凤镇人民政府关于2024年度预算项目支出绩效自评的报告
（创建六好基层关工委经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实上级关工委关于加强基层组织建设的要求，县关工委开展“六好”基层关工委创建工作，三凤镇积极申报并获评。县关工委职能包括组织、指导基层关工委开展青少年关爱工作，推动基层组织建设。本项目资金用于支持三凤镇巩固创建成果、开展青少年教育活动。
（二）实施目的及支持方向。依据县关工委专项资金管理办法，旨在通过资金支持，助力三凤镇打造规范、高效的基层关工委，提升青少年关爱服务水平。主要支持青少年思想教育、帮扶困难学生等工作。
（三）预算安排及分配管理。项目预算10000元，选址创建三凤镇书楼村“六好”关工委先进单位，资金分配依据创建成效及后续工作计划，确保专款专用。
（四）项目绩效目标设置。整体目标为创建三凤镇书楼村“六好”基层关工委，建设好领导班子，开展关工委活动3场，进行思想教育，帮扶困难学生20名，提交年度总结和年度计划。自评工作由县关工委组织实施。
二、评价实施
（一）评价目的。评估资金使用效益，总结经验，为后续工作提供参考。
（二）预设问题及评价重点。重点关注资金使用是否合规、活动开展是否达到预期效果。
（三）评价选点。选取三凤镇开展的青少年活动现场、帮扶对象家庭等点位。
（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法。
（五）评价组织。评价组由县关工委工作人员组成，负责资料审核、实地检查及综合评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4. 项目结果。通过项目的实施，成功的创建了三凤镇书楼村“六好”关工委先进单位，三凤镇基层关工委影响力显著提升，青少年参与活动积极性提高。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象该项目属于基础设施类。根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
（三）个性指标绩效分析。该项目个性指标为：发挥“五老作用”、青少年思想教育、班子建设、制度建设。设立该项个性指标是为了更直观地感受三凤镇书楼村“六好”关工委创建的效果和作用。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。项目实施成效显著，有效创建了三凤镇书楼村“六好”基层关工委先进单位，青少年关爱工作取得良好效果。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
蓬溪县三凤镇人民政府关于2024年度预算项目支出绩效自评的报告
（“五经普”考核奖补资金发放）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《全国经济普查条例》和上级部门关于经济普查工作的部署，三凤镇开展第五次全国经济普查工作，专项资金用于普查的组织、宣传、培训、数据采集及分析等。
（二）实施目的及支持方向。
为了更好完成三凤镇第五次全国经济普查工作，县经济普查办预算资金考核奖补金发放。
（三）预算安排及分配管理。
该项目预算是0.49万元。
（四）项目绩效目标设置。
为合理有效使用资金，确保达到前期目标设置了验收合格率、项目完工及时率、群众
二、评价实施
（一）评价目的。
通过系统评估项目实施效果，衡量是否达到预期目标。为优化管理、提升效率提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系该项目资金使用非常合理且实施效果非常出众。
（三）评价选点。
我镇及时，高效地完成了经济普查工作，并保证真实有效。
（四）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣0.5分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（五）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4. 项目结果。通过项目的实施，完成了三凤镇第五次全国经济普查的艰巨任务，为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象该项目属于劳务派遣类项目。
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
（三）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：资金分配和人员
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
蓬溪县三凤镇人民政府关于2024年度预算项目支出绩效自评的报告
（村级组织活动阵地建设）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。近年来，随着乡村振兴战略的深入推进，村社区活动场所作为基层党组织开展工作、服务群众的重要阵地，其标准化建设的重要性日益凸显。市委组织部发布《关于加强村社区活动场所标准化建设的通知》，明确提出要全面提升村社区活动场所的服务功能和整体形象 。三凤镇积极响应上级号召，将三凤镇村级阵地改造提升作为重点工作推进。此次项目以三凤镇桂花村和跃进桥村为改造对象，主要内容涵盖活动场所的修缮、功能区域优化、设施设备更新等方面，旨在打造设施完备、功能齐全、环境优良的村级活动阵地。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的在于通过改造提升桂花村和跃进桥村的村级阵地，完善活动场所的办公、服务、文化等功能，为村民提供更优质、便捷的服务环境，增强村级组织的凝聚力和战斗力，助力乡村振兴。主要工作任务包括对村级活动场所的房屋修缮、室内外装修、办公设备购置、活动场地建设等。项目支持方向紧扣村级阵地标准化建设要求，致力于改善村级活动场所的基础设施条件，提升公共服务水平。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算总额为15万元，资金来源主要为财政专项资金。在资金分配方面，遵循公平、合理、按需分配的原则，综合考虑桂花村和跃进桥村村级阵地的实际状况、改造需求及人口规模等因素。其中，桂花村村分配资金6万元，主要用于村委会会议室内外修缮改造及部分办公设备更新；跃进桥村分配资金9万元，重点用于党员活动室升级、文化活动广场建设及周边环境整治 。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为全面完成桂花村和跃进桥村村级阵地改造提升工作，使两村活动场所达到标准化建设要求，显著提升服务功能和村民
二、评价实施
（一）评价目的。通过系统评估项目实施效果，衡量是否达到预期目标。为优化管理、提升效率提供依据。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系该项目资金使用非常合理且实施效果非常出众。
（三）评价选点。本次绩效自评选取桂花村和跃进桥村作为评价点位，对两村村级阵地改造提升项目的各个环节进行全面检查和评估，包括施工现场、已完工区域、资金使用台账等。
（四）评价方法。采用多种评价方法开展绩效自评工作。一是实地勘察法，评价组实地查看桂花村和跃进桥村村级阵地改造现场，检查工程质量、建设进度和设施设备安装情况；二是案卷研究法，查阅项目立项文件、资金拨付凭证、施工合同、验收报告等相关资料，核实项目程序合规性和资金使用规范性；三是问卷调查法，随机抽取两村村民20名进行问卷调查，了解村民对村级阵地改造提升项目的
（五）评价组织。评价组由镇财政所 2 名专业人员负责资金使用情况审核，乡村振兴办 2 名工作人员负责项目建设情况评估，桂花村和跃进桥村各 1 名村干部协助提供相关资料和协调村民参与评价工作。明确各成员职责分工，确保绩效自评工作有序开展 。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4. 项目结果。目标完成方面，桂花村和跃进桥村村级阵地改造提升项目各项建设任务均已完成，改造面积、设备购置等量化指标均达到预期目标。完成时效上，项目按时开工并在规定时间内竣工，未出现延误情况。项目结果指标得分较高。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象该项目属于基础设施类。根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
（三）个性指标绩效分析。该项目个性指标为：新建村级活动室2个、村级活动室验收合格率、村级活动室完工及时率、新建村级活动室使用率。设立该项个性指标是为了更直观地感受桂花村和跃进桥村村级阵地升级项目的效果和作用。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。项目建设质量达标，有效提升了两村村级活动场所的服务功能和整体形象，村民
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
蓬溪县三凤镇人民政府关于2024年度预算项目支出绩效自评的报告
（驻村工作队项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为深入贯彻落实习近平总书记关于推进乡村全面振兴特别是抓党建促乡村振兴的重要指示精神。按照中央、省委部署要求，向脱贫村、乡村振兴任务重点村和集体经济薄弱村派驻第一书记和工作队员。本项目立项依据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》《蓬溪县驻村第一书记和工作队管理办法》等相关政策，旨在充分发挥驻村工作队在乡村振兴中的引领和帮扶作用。
（二）实施目的及支持方向
项目主要内容包括保障驻村第一书记和工作队员的工作经费，用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等。
（三）预算安排及分配管理
本年度项目预算总额为12万元，共分配给7个脱贫村、1个乡村振兴任务重点村。
（四）项目绩效目标设置
项目整体绩效目标为通过驻村第一书记和工作队员的帮扶，使脱贫村、乡村振兴任务重点村和集体经济薄弱村在基层党建、产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面取得显著成效，农民收入稳步增长，乡村面貌明显改善。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面了解驻村第一书记和工作队员项目经费专项资金的使用情况和实施效果，总结经验教训，发现存在的问题，为进一步优化资金分配、完善管理制度、提高资金使用效益提供依据，确保项目目标的顺利实现，推动乡村振兴工作持续深入开展。
（二）预设问题及评价重点
对照绩效评价指标体系该资金使用合规，驻村工作队工作成效显著、群众
（三）评价选点
本次项目绩效自评共选取了8个村作为评价点位，包含7个脱贫村和1个乡村振兴任务重点村。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用了多种评价方法：
1.成本效益分析法。对项目投入的资金与取得的经济效益、社会效益进行对比分析，评估项目的投入产出比。
2.案卷研究法。查阅项目申报材料、资金拨付文件、项目实施方案、工作总结等相关资料，了解项目实施过程和资金使用情况。
3.实地勘察法。到各点位进行实地走访，查看项目实施现场，检查基础设施建设项目的完成情况和质量，了解产业发展项目的运营状况。
4.座谈调研法。对驻村工作队成员、村干部、党员代表、村民代表进行座谈，听取他们对项目实施过程中存在问题的反馈和对下一步工作的建议。
（五）评价组织
乡镇党委书记为组长，乡村振兴办、党建办、财政所工作人员为组员的自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。按照上级政策要求和各村实际需求，充分征求村民意见，通过集体会商，科学确定项目内容和资金预算。
2.项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3.项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4.项目结果。通过项目的实施，7个脱贫村和1个乡村振兴重点村帮扶成效显著，资金保障下，驻村帮扶干部积极履职，主动谋划乡村发展。
（二）专用指标绩效分析
根据专项资金支持对象该项目属于民生保障类项目。根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
（三）个性指标绩效分析
该项目个性指标包括产业项目带动就业人数、党建活动开展次数、民生工程覆盖户数、群众
四、评价结论
经综合评价，本项目绩效自评总得分为100分，项目实施取得了一定的成效。在基层党建方面，村级党组织的凝聚力和战斗力得到了提升；在产业发展方面，部分村庄培育了特色优势产业，促进了农民增收；在基础设施建设方面，农村生产生活条件得到了一定程度的改善。但同时也存在项目推进缓慢、资金支付不及时、部分项目未达到预期目标等问题。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
蓬溪县三凤镇人民政府关于2024年度预算项目支出绩效自评的报告
（兰草村党群服务中心维修整治资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
设立此项目的背景是兰草村党群服务中心外墙脱落，广告宣传栏需要更新，二楼会议室没有空调，需要2台空调，党群服务中心的环境需要改善。
（二）实施目的及支持方向。
实施目的主要是改善兰草村党群服务中心环境，提升办公服务形象，提高党群服务中心使用率，派员单位为兰草村驻村帮扶献一份力。听从县财政局领导指示建设好兰草村党群服务中心。
（三）预算安排及分配管理。
该项目预算是2万元，安装空调1.4万元，外墙修补0.32万元，更换宣传栏0.28万元。
（四）项目绩效目标设置。
为合理有效使用资金，确保达到前期目标设置了验收合格率、项目完工及时率、群众
二、评价实施
（一）评价目的。
通过系统评估项目实施效果，衡量是否达到预期目标。为优化管理、提升效率提供依据。
（六）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系该项目资金使用非常合理且实施效果非常出众。
（七）评价选点。
根据该项目自评我们到兰草村实地查看了党群服务中心维修整治情况，发现外墙维修及时到位，焕然一新，环境改善很直观，得到群众一致好评。
（八）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣0.5分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（九）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4. 项目结果。通过项目的实施，改善了兰草村党群服务中心环境，提升了服务群众的效能，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象该项目属于基础设施类项目。
1. 基础设施。
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
（四）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：场地使用率，采购空调、外墙修补、更换宣传栏。设立该项个性指标是为了更直观地感受党群服务中心维修整治项目的效果和作用。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
蓬溪县三凤镇人民政府关于2024年度预算项目支出绩效自评的报告
（兑现城乡居民基本医疗保险征收经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
随着我国医疗保障体系的不断完善，参保人数持续增加，医保征收工作的难度和复杂性也日益提升。为保障医保征收工作顺利开展，确保医保基金及时、足额收缴，特设立医保征收经费项目。该项目立项依据《中华人民共和国社会保险法》以及地方政府关于医疗保障工作的相关政策文件，资金申报严格遵循财政部门规定的流程和标准。
医保征收经费项目主要内容包括：用于支付医保征收工作人员的培训费用，以提升其业务能力和服务水平；购置征收工作所需的软硬件设备，保障征收系统稳定运行；开展医保政策宣传活动，提高群众参保意识；以及用于征收工作的日常办公经费等。
（五）实施目的及支持方向。
项目实施目的在于确保医保征收工作高效、准确完成，实现应保尽保，扩大医保覆盖面，保障医保基金的稳定筹集，为参保人员提供坚实的医疗保障。主要工作任务包括组织开展医保政策宣传活动，提高群众对医保政策的知晓率；加强对征收工作人员的业务培训，提升征收工作效率和质量；优化医保征收信息系统，确保征收数据准确、及时上传；做好医保征收资金的核对和结算工作等。项目支持方向主要为保障医保征收工作的顺利开展，涵盖人员培训、设备购置、政策宣传、系统维护等方面。
（六）预算安排及分配管理。
本项目年度预算安排为46597.5元。资金分配遵循 “保障重点、统筹兼顾、专款专用” 的原则。在考虑因素方面，充分结合医保征收工作的实际需求，如根据参保人数的增长幅度、征收区域的大小、工作难度等，合理分配资金。
具体分配情况为：政策宣传费用46597.5元，用于制作宣传资料、开展宣传活动等。。
（七）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标为：确保医保征收工作顺利完成，征缴期内已收缴人员录入率100%，医保基金征收率达到 90% 以上，群众对医保征收工作的
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，全面了解医保征收经费的使用情况和项目实施效果，总结经验教训，发现存在的问题，为改进医保征收工作、优化经费使用提供依据，提高医保征收经费的使用效益，确保医保征收工作目标的实现。
（十）预设问题及评价重点。
预设问题包括：医保征收经费是否按照规定用途使用，是否存在挪用、挤占现象；资金分配是否合理，是否满足医保征收工作的实际需求；项目实施是否达到预期目标，参保人数增长、基金征收率等指标是否完成；群众对医保征收工作的
评价重点按照绩效评价指标体系，对医保征收经费支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括项目决策的科学性、项目管理的规范性、项目实施的有效性以及项目结果的效益性。
（十一）评价选点。
项目绩效自评采用分层抽样的方法，选取了不同区域、不同类型的医保征收点进行抽样。
（十二）评价方法。
根据项目情况和评价重点，综合采用多种评价方法：
1.成本效益分析法：对医保征收经费的投入与产出进行分析，评估经费使用所带来的社会效益和经济效益，如参保人数增加、医保基金筹集规模扩大等。
2.案卷研究法：查阅医保征收工作的相关文件、资料、报表等，了解项目决策、资金分配、使用管理等情况。
3.单位自评法：要求各医保征收单位对自身工作进行自评，提交自评报告，总结工作经验和存在的问题。
4.实地勘察法：到抽样点位进行实地查看，了解医保征收工作的开展情况，设备使用情况，政策宣传效果等。
5.问卷调查法：设计调查问卷，对参保群众进行随机抽样调查，了解群众对医保征收工作的
6.座谈调研法：组织医保征收工作人员、参保单位代表、群众代表等进行座谈，听取他们对医保征收工作的意见和建议。
（十三）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4. 项目结果。通过项目的实施，在集中征缴期内完成了医保征收录入工作，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象该项目属于民生保障类项目。
1. 民生保障
区域均衡性：在医保征收工作中，不同地区之间的参保率存在一定差异，区域均衡性有待提高。
对象精准性：通过大数据比对等方式，确保了参保对象的准确性，但在特殊群体的参保服务方面还需进一步加强。
标准合理性：医保征收标准符合国家和地方政策规定，具有合理性。
群众
（五）个性指标绩效分析。
本项目设定的个性指标为：1、 “征收录入及时率”，目标为征收结束时录入率100%，完成率为 100%，得 8分。
2、 “完成全年目标任务”，目标为全年任务数90%以上，实际完成率92%，得8分。
四、评价结论
经综合评价，医保征收经费项目绩效自评总得分为 [100 分。项目实施在一定程度上保障了医保征收工作的顺利开展，参保人数有所增长，医保基金征收率稳步提升，但与预期目标仍存在一定差距。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
蓬溪县三凤镇人民政府关于2024年度预算项目支出绩效自评的报告
（2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为了保障基层组织活动和公共服务运行，其中包括基层组织活动（主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问、群团活动，组织活动场所维护等）、公共服务运行（主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村社会管理类项目等方面的运行维护）等项目。我单位立即开展2023年度基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效自评工作，现报告如下
（八）实施目的及支持方向
实施目的主要是保障2023年基层组织活动和公共服务运行和其他必要支出，听从县级领导指示建设好基层。
（九）预算安排及分配管理
项目预算保障用于基层组织活动（主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问、群团活动，组织活动场所维护等）、公共服务运行（主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村社会管理类项目等方面的运行维护）等
（十）项目绩效目标设置
村社道路、安全饮水管线水渠维护量、基层村（社区）开展党组织活动次数、生活垃圾清运处理量、开展群团活动，党（团）员教育培训次数等。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评要此项目更有价值的完成
（十四）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系该项目资金使用非常合理且实施效果非常出众。
（十五）评价选点
根据该项目自评我们随机抽查了基层组织活动和公共服务运行中的政务服务建设，每笔支出都非常详细。
（十六）评价方法
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣0.5分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（十七）评价组织
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。我镇按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。截至2023年12月31日,我镇村（社区）公共服务运行经费共计支付43.32万元,支付依据合规合法
4. 项目结果。通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象该项目属于民生保障类项目。
1. 民生保障
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分96分。
（六）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：桥涵、提灌、排灌站、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数，生活垃圾清运处理量，村社组织活动次数。设立该项个性指标是为了更直观的看到该项目为镇村人民带来的便利。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分96分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
蓬溪县三凤镇人民政府关于2024年度预算项目支出绩效自评的报告
（基本财力保障）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救灾、安全生产监管、维稳信访调节、创新社会管理、镇关工工作、纪检组织建设、妇联工作、警务室工作、清扫保洁、撤销乡镇社区街道维护、人大代表、武装工作等公共服务建设工作需要资金保障。
（十一）实施目的及支持方向。
实施目的主要是为了增强基层政府提供公共服务的能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的基本财力需要。
（十二）预算安排及分配管理。
该项目预算乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管维稳、信访、其他创新社会管理497900元（省），乡镇关工工作经费20000元（县），纪检组织建设经费20000元（县），乡镇妇联工作经费20000元（县），警务室工作经费50000元（县），撤销乡镇社区街道维护费50000元（县），人大代表视察经费19500元（县），人大主席团工作经费30000元（县），武装工作经费20000元（县），伙食补助261360元（县）共计988760元。
（十三）项目绩效目标设置。
为合理有效使用资金，该项目设置了集中购买办公用品次数、办公用品合格率、组织开展关心留守儿童活动次数、关爱留守儿童覆盖率等指标。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评要此项目更有价值的完成
（十八）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系该项目资金使用非常合理且实施效果非常出众。
（十九）评价选点。
根据该项目自评我们随机抽查了基本财力保障中指出的报刊、差旅、广告费情况，每笔支出都非常详细。
（二十）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣1分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（二十一）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4. 项目结果。通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象该项目属于民生保障类项目。
1. 民生保障
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分95分。
（七）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：集中购买办公用品次数、场镇基础设施维修加固数、组织开展关心留守儿童活动次数、关爱留守儿童覆盖率。设立该项个性指标是为了更直观地看到该项目实施效果。
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分95分。
五、存在主要问题
指标设置不精准。
六、改进建议
加强业务学习，从指标的科学性、可衡量性及业务的契合度上改进。
蓬溪县三凤镇人民政府关于2024年度预算项目支出绩效自评的报告
（2023年基本财力保障）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救灾、安全生产监管、维稳信访调节、创新社会管理、镇关工工作、纪检组织建设、妇联工作、警务室工作、清扫保洁、撤销乡镇社区街道维护、人大代表、武装工作等公共服务建设工作需要资金保障。
（十四）实施目的及支持方向。
实施目的主要是为了增强基层政府提供公共服务的能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的基本财力需要。
（十五）预算安排及分配管理。
该项目预算乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管维稳、信访、其他创新社会管理428400元（省），乡镇关工工作经费20000元（县），纪检组织建设经费20000元（县），乡镇妇联工作经费20000元（县），警务室工作经费50000元（县），撤销乡镇社区街道维护费50000元（县），人大代表视察经费19500元（县），人大主席团工作经费30000元（县），武装工作经费20000元（县），伙食补助269280元（县）共计927180元。
（十六）项目绩效目标设置。
为合理有效使用资金，该项目设置了组织开展关心留守儿童活动次数、组织人大，妇联等会议次数、居民群众及服务对象
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评要此项目更有价值的完成
（二十二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系该项目资金使用非常合理且实施效果非常出众。
（二十三）评价选点。
根据该项目自评我们随机抽查了基本财力保障中指出的报刊、差旅、广告费情况，每笔支出都非常详细。
（二十四）评价方法。
评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣1分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（二十五）评价组织。
我镇高度重视此次自评工作，为确保此次自评工作顺利进行，我镇成立了镇长牵头的自评工作小组，专题安排部署部门预算项目支出绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。按照预算管理有关规定，镇党委政府认真研究，通过会商，最终确定预算项目和如何使用该项目发挥最大效益。
2. 项目管理。按照项目管理有关规定，落实责任部门和分管领导，保证项目正常运行和绩效目标完成。
3. 项目实施。根据预算要求，结合绩效目标、制定项目实施计划，对项目的进展情况进行督查并通报，保证绩效目标完成。
4. 项目结果。通过项目的实施，确保了政府各部门运转，带动人民群众致富，生活更加美好，同时也为人民群众办事提供更好更优质的服务，得到人民群众的一致好评。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象该项目属于民生保障类项目。
1. 民生保障
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分94分。
（八）个性指标绩效分析。
该项目个性指标为：组织开展关心留守儿童活动次数、组织人大，妇联等会议次数、收益村社人口数量、居民群众及服务对象
四、评价结论
根据《2025年专项预算项目支出绩效评价指标体系》的要求，对该项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分94分。
五、存在主要问题
指标设置不精准。
六、改进建议
加强业务学习，从指标的科学性、可衡量性及业务的契合度上改进。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
