2023年度四川省蓬溪县残疾人联合会部门决算
目录
公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 25
一、收入支出决算总表 25
二、收入决算表 25
三、支出决算表 25
四、财政拨款收入支出决算总表 25
五、财政拨款支出决算明细表 25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、贯彻执行国家和省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县委、县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，调查掌握残疾人状况，进行综合分析，向县委、县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务工作。
7、指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策，颁发残疾人福利企业证书。
8、管理和发放残疾人证，指导和管理各类残疾人社团组织。
9、统筹开展为残疾人事业募捐活动，管好、用好募捐资金。
10、指导、管理乡镇、城南经管局、上游工业园、企事业单位等基层残联工作。
11、开展残疾人事业的对外交流与合作。
12、负责按比例安置残疾人就业工作，负责残疾人劳动资源和社会用工调查、劳力评估、求职登记、就业咨询、安置就业、核实全县机关、企事业、经济组织完成安置任务情况。对未完成安置任务的单位征收残疾人就业保障金，管理、使用就业保障金等工作。
13、在为残疾人救助、解困的基础上，入户对残疾人实施脱贫攻坚，提高生活水平，共同奔小康。
14、在宣扬“人道”、“人权”基础上，提升到弘扬扶残、助残社会风气，营造文明进步社会环境，提高社会文明程度，参与“三个文明”建设。
15、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
县残联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
县残联无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为989.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14.32万元，增长1.5%。主要变动原因是中央彩票公益金较上年增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计989.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.09万元，占81.2%；政府性基金预算财政拨款收入186.4万元，占18.8%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计989.49万元，其中：基本支出177.91万元，占18.0%；项目支出811.58万元，占82.0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为989.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.32万元，增长1.5%。主要变动原因是中央彩票公益金较上年增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出803.09万元，占本年支出合计的81.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.57万元，下降3.2%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少32.51万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出803.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.13万元，占0.4%；社会保障和就业支出780.78万元，占97.2%；卫生健康支出6.43万元，占0.8%；住房保障支出12.75万元，占1.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为803.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.4万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为114.31万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为639.76万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.31万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.08万元，完成预算100%。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.91万元，其中：
人员经费158.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费19.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成预算100%，较上年度增加0.66万元，增长50.3%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元，占78.6%；公务接待费支出决算0.42万元，占21.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.61万元，增长65.4%。主要原因是今年公务进行了保养。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出1.54万元。主要用于各项残疾人工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长10.5%。主要原因是今年接待了市残联助残活动。其中：
国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：接待市残联助残活动0.27万元，接待市残联督导工作0.15万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出186.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县残联机关运行经费支出19.18万元，比2022年度减少4.32万元，下降18.4%。主要原因是压缩了会议费、培训费、其他商品和服务支出等支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于各项残疾人工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对残疾人保障金支出项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为80分，绩效自评综述：2023年我会及时、优质地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料真实、完整，根据县级部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，整体绩效为良。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县残疾人联合会部门预算绩效评价
报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县残疾人联合会为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，下设事业单位为蓬溪县残疾人综合服务中心。编制机构1个，独立核算编制机构1个。
（二）机构职能。蓬溪县残疾人联合会是由县政府管理的参公正科级事业性质的群众团体单位。主要职能：调查掌握全县残疾人状况、需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业法规，维护残疾人合法权益；协助政府研究、制定残疾人事业的政策、计划，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作。
（三）人员概况。截至2023年末，蓬溪县残疾人联合会及下属单位编制人数7人，其中，参公管理编制人数5人,非参公事业编制人数2人。年末在职人员10人，其中，参公管理人员7人，机关工勤1人，非参公事业人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县残疾人联合会2023年年初预算收入563.25万元,比2022年初预算收入减少780.14万元，下降58.1%。主要是今年中省资金未纳入年初预算。2023年当年收入决算989.49万元，较2022年增加14.33万元，增长1.5%,主要原因是中省彩票公益金支出增加40.9万元。
（二）支出情况。蓬溪县残疾人联合会2023年年初预算支出563.25万元,比2022年初预算支出减少780.14万元，下降58.1%。2023年本年支出决算为989.49万元,其中：社会保障和就业支出783.91万元，卫生健康支出6.43万元,住房保障支出12.75万元,其他支出186.4万元。本年支出决算较2022年增加14.33万元，增长1.5%。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县残疾人联合会2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。完成审核享受各种补助、补贴、扶持资金对象，为11930名重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，为523名在读残疾学生发放助学金54.475万元，对自主创业的残疾人做好政策解答，并给予一次性创业补助，为240名残疾人发放居家灵活就业补贴。多渠道开发就业岗位。走访琪英菌业、方誉科技等10家企业，为残疾人争取工作岗位14个。为150名农村困难残疾人开展实用技术培训，并发送鸡苗、饲料等生产物资，帮助残疾人掌握1-2门农村实用技术，提高家庭增收能力。免费安装假肢等形式为639名残疾人落实了残疾人基本康复服务，为98名0-6岁残疾儿童提供手术和康复服务救助。为643名残疾人适配护理床、轮椅，完成了县特校70名在校残疾学生辅具需求摸排和评估，为240户残疾人家庭实施无障碍改造，为928名重度肢体、精神和智力残疾人提供居家托养服务或寄宿制托养服务补助，不断提高残疾人生活质量。
2.预算管理。按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制、报送工作，预算编制较为准确。单位全部收入均纳入预算，2023年6、9、11月实际支出进度分别达到57.9%、79.1%、91.7%，2023年12月预算执行进度为99.92%。预算执行积极有效，2023年底资金结余0.76万元，资金结余率0.08%，结余率低。严控一般性支出，日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目决算数低于年初预算数。
3.财务管理。制定了切实可行的监管措施、审批制度、采购制度、借款制度和报账制度，财务岗位设置合理，资金使用规范，杜绝一切违法违纪现象发生。严格按照财政要求执行国库集中支付，做到了资金使用有计划、有安排。
4.资产管理。建立健全了固定资产管理制度，使用财政统一的资产管理软件，建立了固定资产卡片，从固定资产的购建、使用、处置都严格按照单位的制度和财政要求实施，单位人均资产变化率较小，无任何资产流失现象。
5.采购管理。2023年度本单位无政府采购支出。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额400万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
1.项目决策。建立和完善了项目资金管理办法，项目符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。项目规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况，项目入库及时、规范。
2.项目执行。项目资金严格按照管理办法使用，保证专款专用，资金的兑付、发放和使用由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付，项目无调整，执行率达100%。
3.目标实现。全面完成了年初绩效目标，按时兑付各种补助、补贴、扶持资金及服务费等各项资金，帮助残疾人自主就业创业，帮助残疾学生更好地完成学业，实施“量体裁衣”个性化服务，慰问、救助困难残疾人。
（三）重点领域绩效分析。蓬溪县残疾人联合会2023年度无债券资金、政府采购和政府购买服务，行政事业性国有资产购置、使用、处置规范，资产安全、完整。
（四）绩效结果应用情况。蓬溪县残疾人联合会按时开展绩效评价，并将相关绩效信息随同决算在政府门户网站进行公开。通过绩效自评，增强了绩效评价主体责任意识，促进了资金的规范使用，通过整体支出绩效评价反馈，将促进我会科学编制绩效目标，合理使用各项资金，更好地完成全年各项目标。针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年蓬溪县残疾人联合会及时、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料真实、完整。2023年度部门绩效自评得分80分，整体绩效为良。
（二）存在问题。日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费等8个科目预决算偏差程度达到了28%，偏差程度较大。
（三）改进建议。加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用预算支出经费。建立健全并严格执行各项资金使用管理制度，完善内部控制制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出真实、合法，合理、有效控制一般性支出。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008753301-残疾人保障金支出 | |||||||||
主管部门 | 县残联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县残疾人联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目目标完成情况 | 项目目标 | 完成情况 | |||||||
审核享受各种补助、补贴、扶持资金对象，按时兑付各种补助、补贴、扶持资金及服务费等各项资金，帮助残疾人自主就业创业，帮助残疾学生更好地完成学业，实施“量体裁衣”个性化服务，慰问、救助困难残疾人，帮助残疾人渡过难关，提高残疾人的幸福感。 | 2023年，完成了审核享受各种补助、补贴、扶持资金对象，按时兑付各种补助、补贴、扶持资金及服务费等各项资金。完成帮助残疾人自主就业创业，残疾学生助学，“量体裁衣”个性化服务，慰问、救助困难残疾人等年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 包括扶持残疾人发展生产、城乡残疾人居家灵活就业、残疾人公益性岗位经费、残疾人一二级医疗保险补助、残疾学生助学、残疾人实用技术培训、残疾人临时救助、残疾人事业支出等，严格审核享受各种补助、补贴、扶持资金对象，按时兑付资金，全面组织项目实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴、扶持资金对象 | ≥ | 10000 | 人次 | 12758 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 资金兑付对象的准确率 | ≥ | 99 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 一、二级残疾人医保参保率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤ | 400 | 万元 | 400 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 残疾人保障金支出项目自评总分100分，完成了审核享受各种补助、补贴、扶持资金对象，按时兑付各种补助、补贴、扶持资金及服务费等各项资金。慰问400名残疾人监测对象户、脱贫户，临时救助65名突发性困难残疾人，为11930名重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，为523名在读残疾学生发放助学金54.475万元，对自主创业的残疾人做好政策解答，并给予一次性创业补助，为240名残疾人发放居家灵活就业补贴。多渠道开发就业岗位。走访琪英菌业、方誉科技等10家企业，为残疾人争取工作岗位14个。为150名农村困难残疾人开展实用技术培训，帮助残疾人掌握1-2门农村实用技术。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | 精准预测单位年度工作，合理确定单位年度预算目标，根据上年预算执行情况科学编制年度预算，推进预算编制科学化、准确化。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表