目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县住房和城乡建设局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县住建局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针政策。研究拟订全县住房保障、工程建设（房屋建筑和市政基础设施）、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关地方规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟订公共租赁住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、县有关公共租赁住房资金安排并监督组织实施。
3.承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。组织制定工程建设的地方标准，组织制定并与相关部门发布全县统一定额。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。监督管理各类工程建设项目招标代理机构的资格以及房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动。
4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用（包括抵押、租赁、交易等）工作，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、直管公房、国有土地上房屋征收拆迁的规章制度并监督执行，负责住房维修金的归集、监督的工作，负责全县房地产企业、拆迁单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。
5.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。指导和监督房屋建筑和市政基础设施项目的招标投标活动。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全县建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作，负责对建筑材料、制品的管理。
6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。
7.负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等。
8.承担指导城镇建设管理的责任。拟订城镇建设的政策并指导实施，指导城市排水、燃气、垃圾和污水处理等市政基础设施的建设管理。指导和管理城镇市容环境综合整治、城乡生活垃圾和城市建筑垃圾收集与处理、市容和环境卫生工作。负责全县燃气、市容和环境卫生等企业的资质管理工作。负责城乡建设档案管理工作。指导城市防汛排涝。
9.承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理、危房和土坯房改造工作，指导各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家、省、市重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。
10.负责全县历史文化名城（镇、村）的保护、监督与管理工作。负责城市园林绿化、海绵和公园城市建设。指导城镇园林绿化工作，负责园林绿化企业资质管理工作。
11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广。承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任。负责组织实施散装水泥的推广工作，负责全县散装水泥和商品混凝土的行政管理工作。
12.负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导和组织协调全县建设系统招商引资工作。指导全县建筑劳务输出工作。
13.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督县级建设民间组织的工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。
14.负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作。负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作。指导行业思想政治工作和精神文明建设。
15.承办县政府交办的其他事项。
（二）蓬溪县住建局2026年重点工作
紧扣中央“以城市更新为重要抓手”和省委“存量提质增效”要求，实施城市品质提升行动，建设“精致城市”。
1.聚焦项目建设，精准编报项目。结合政策，做好“十五五”项目规划编报，会同相关部门常态化开展项目谋划储备工作，力争更多项目得到上级政策和资金支持。加快推进老旧小区和燃气改造项目等老旧管线管网升级，启动印盒山片区停车场建设及赤城公园周边环境整治工程等项目建设，提升城市韧性。
2.聚焦精致建设，提升城市品质。延伸环湖绿道、新增口袋公园与城市绿道；累计完成老旧小区改造324个，加装电梯30部，规划新增停车位；完成芝溪河流域蓬溪段综合治理，蜀北路、文星路、普宁路升级等项目建设。
3.聚焦精细管理，提升城市颜值。建立高效管理和响应机制，加强对城市道路、公园广场、雨污管线、市政路灯和在建工地的管理，提升排水防涝和应急抢险能力，全面提升城市管理的智能化、精细化、人性化水平。
4.聚焦行业管理，提升治理效能。加强对建筑和房地产行业指导，支持本地企业积极拓展外部市场，引导中小型建筑企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展道路，以增强全县建筑业的整体竞争力。贯彻落实促进县城区房地产高质量发展若干政策措施，加快推进房票安置和“好房子”建设工作，提高新建楼盘品质，满足群众改善性住房需求。继续做好招投标领域营商环境专项治理工作，狠抓质量安全监督工作等行业管理工作。
同时，认真抓好精神文明建设、信访维稳、生态文明建设等各项工作。
二、部门预算单位构成
县住房和城乡建设局下属二级单位6个，其中行政单位1个（蓬溪县住房和城乡建设局机关），其他事业单位5个，主要包括：市政管理所、环境卫生管理所、园林管理所、建管中心、代建中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县住房和城乡建设局，2026年收支总预算27822.87万元，较2025年收支预算总数减少8256.74万元，主要是本年度项目经费预算减少。
（一）收入预算情况
县住房和城乡建设局2026年收入预算27822.87万元，其中：一般公共预算拨款收入3802.48万元，占13.67%，政府性基金预算拨款收入11900万元，占42.77%，上年结转12120.39万元，占43.56%。
（二）支出预算情况
县住房和城乡建设局2026年支出预算27822.87万元，其中：基本支出582.48万元，占2.10%；项目支出27240.39万元，占97.90%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县住房和城乡建设局，2026年收支总预算27822.87万元，较2025年收支预算总数减少8256.74万元，主要是本年度项目经费预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3802.48万元、政府性基金预算拨款收入11900万元、上年结转一般公共预算拨款收入199.5万元、上年结转政府性基金预算拨款收入11920.89万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出67.08万元、卫生健康支出27.47万元、城乡社区支出27480.45万元、住房保障支出232.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县住房和城乡建设局，2026年收支总预算3802.48万元，较2025年收支预算总数减少969.44万元，主要是本年度项目经费支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出67.08万元，占1.76%；卫生健康支出27.47万元，占0.72%；城乡社区支出3659.56万元，占96.24%；住房保障支出48.37万元，占1.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为6.81万元，主要用于：支付2026年度职工离退休补贴。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为58.67万元，主要用于：支付2026年度职工基本养老保险单位部分费用。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.60万元，主要用于：支付2026年度职工工伤、生育保险单位部分缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.79万元，主要用于：支付2026年度公务员编制职工基本医疗保障缴费单位部分。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.30万元，主要用于：支付2026年度事业编制职工基本医疗保障缴费单位部分。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.18万元，主要用于：支付2026年度行政编制职工医疗补助单位部分。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.20万元，主要用于：支付2026年度职工大额医疗保障缴费等。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为239.36万元，主要用于：支付2026年度局机关日常办公费用。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）2026年预算数为3180.00万元，主要用于：支付2025年度县城区环卫作业项目等项目经费。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为235.20万元，主要用于：2026年度局机关人员经费及日常办公费用。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026年预算数为5.00万元，主要用于：2026年度项目初设评审专家费用支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为48.37万元，主要用于：支付2026年度职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出582.48万元，其中：
人员经费532.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、其他交通费用、生活补助。
公用经费50.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县住房和城乡建设局2025年“三公”经费财政拨款预算数10.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，其他车型0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年安排公务用车运行维护费9.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费用等方面支出，主要保障机关正常运行等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县住房和城乡建设局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.25万元，其中：会议费0.35万元，培训费0.9万元，差旅费16万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费与2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
县住房和城乡建设局2026年政府性基金预算支出23820.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出23820.89万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县住房和城乡建设局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为50.4万元，较2025年预算减少1.2万元，降低2.32%，主要原因是本年度人员较上年减少一位。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，县住房和城乡建设局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2026年，县住房和城乡建设局2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算15120万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算15120万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指发给伤残人员或死者家属的费用。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。