蓬溪县公务服务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县公务服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县公务服务中心职能简介
1.承担有关领导干部来蓬公务活动的服务保障；
2.参与党中央、国务院、省委省政府、市委市政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来蓬服务保障；
3.参与有关重要会议、重大活动的服务保障；
4.根据县委、县政府主要领导安排，做好全县重大招商活动的服务保障工作。
（二）蓬溪县公务服务中心2024年重点工作
2024年，在县委、县政府的正确领导下，在县委办公室的悉心指导下，县公务服务中心坚持以全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神为统领，始终坚持“厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设”的基本要求，严格落实中央省市县作风建设和政务接待规定，认真做好莅蓬嘉宾公务服务，全力配合重大会议活动后勤保障，树立展示县公务服务中心良好对外形象。
一是继续加强学习，提升干部素质。
加强接待人员对我县县情概况、历史沿革、经济情况、风土人情、重点产业项目、县城发展战略的学习，加深对我县发展史以及县域特色的了解。通过学习，使接待人员进一步增强主人翁责任感，自觉地围绕促进我县经济发展去做好公务服务工作，发挥“窗口”作用。
二是不断创新理念，保持接待活力。
首先是融入我县经济社会建设，配合县委、县政府的工作部署，紧紧围绕中心，服务大局。其次是进一步规范公务服务工作流程。厉行节约，控制接待费用，配套细节措施，把好关，杜绝铺张浪费。最后是继续抓好接待硬件、软件建设。在接待方案中加以创新，适时开发接待地点。
三是加强沟通协调，构建大接待工作格局。
认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》，严格执行《蓬溪县党政机关国内公务接待管理规定》，紧紧围绕县委、县政府中心工作，履行好蓬溪县公务服务中心职能职责。同时，积极协助对应部门做好各项公务接待，进一步融洽与各单位的关系，积极凝聚各方力量，营造和谐接待的工作局面。
二、部门预算单位构成
蓬溪县公务服中心是一级预算单位，单位下无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县公务服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县公务服中心，2024年收支总预算127.86万元，较2023年收支预算总数无增减。
（一）收入预算情况
蓬溪县公务服务中心2024年收入预算127.86万元，其中：一般公共预算拨款收入127.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县公务服务中心2024年支出预算127.86万元，其中：基本支出77.86万元，占60.89%；项目支出50万元，占39.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县公务服务中心，2024年收支总预算127.86万元，较2023年收支预算总数无增减变化。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.86万元；支出包括：一般公共服务支出110万元、社会保障和就业支出8.3万元、卫生健康支出2.82万元、住房保障支出6.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县公务服务中心2024年收支总预算127.86万元，较2023年收支预算总数无增减变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出110万元，占86.03%；社会保障和就业支出8.3万元，占6.49%；卫生健康支出2.82万元，占2.21%；住房保障支出6.74万元，占5.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为60万元，主要用于：职工基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等方面的支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为50万元，主要用于：公务服务、其他商品及服务支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为8.02万元，主要用于：职工缴养老保险方面的支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.29万元，主要用于：职工其他社会保障缴费方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.68万元，主要用于：职工缴基本医疗保险方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.13万元，主要用于：职工大额医保方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.74万元，主要用于：职工住房公积金方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县公务服务中心中心2024年一般公共预算基本支出77.86万元，其中：
人员经费69.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费等。
公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费2024年与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算下降100%。主要原因是公车核减。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县公务服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费较2023年预算增长33.33%。主要原因是根据2024年开展活动计划适当调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县公务服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县公务服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
公务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
公务服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
公务服务中心2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，公务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年公务服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算50万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算50万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。