2025年度
四川省蓬溪县不动产登记中心部门决算
目录
公开时间：2026年 8 月 3 日
第一部分 部门概况………………………………………………1
一、部门职责…………………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………1
第二部分 2024年度部门决算情况说明…………………………2
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………2
二、收入决算情况说明………………………………………………………3
三、支出决算情况说明………………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………9
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………9
第三部分 名词解释 …………………………………………………………11
第四部分 附件……………………………………………………13
第五部分 附表……………………………………………………28
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、 部门职责
负责办理全县土地、房屋、林地等不动产登记工作，指导乡镇不动产登记工作业务开展，包括权籍调查、登记规范等；负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护；负责登记资料的整理、归档、移交；承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
蓬溪县不动产登记中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为495.55万元。与2024年度相比，收、支总计各减少131.01万元，下降20.91%。主要变动原因是2025年较2024年基本支出减少4.57万元，项目支出减少126.44万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计495.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
3、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计495.55万元，其中：基本支出471.39万元，占95.12%；项目支出24.16万元，占4.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为495.55万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少131.01万元，下降20.91%。主要变动原因是2025年较2024年基本支出减少4.57万元，项目支出减少126.44万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出495.55万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.01万元，下降20.91%。主要变动原因是2025年较2024年基本支出减少4.57万元，项目支出减少126.44万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出495.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44万元，占8.88%；卫生健康支出19.47万元，占3.93%；自然资源海洋气象等支出398.16万元，占80.35%；住房保障支出33.91万元，占6.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为495.55万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）:支出决算为41.56万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.08万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.81万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%。
6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为374.01万元，完成预算100%。
7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为24.16万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出471.39万元，其中：
人员经费435.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费36.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.67万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是2025年本单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.67万元，下降100%。主要原因是2025年本单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，蓬溪县不动产登记中心机关运行经费支出0万元，比2024年度增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2025年度，蓬溪县不动产登记中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蓬溪县不动产登记中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成蓬溪县不动产登记中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县不动产登记中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.17分，绩效自评综述：评价等级为优等级，已达到预期绩效目标；不动产登记责任保险费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：评价等级为优等级，已达到预期绩效目标；不动产登记证书证明购置费预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：评价等级为优等级，已达到预期绩效目标；不动产向基层延伸网络运行费预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县不动产登记中心
部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成及主要职能
1． 机构情况
不动产登记中心是隶属于蓬溪县自然资源和规划局的财政全额拨款事业单位，无下级预算单位。我单位下设6个业务股室，分别是办公室、登记受理股、登记审核股、权籍调查股、业务质审股、信息档案股。
2． 主要职能
负责办理全县土地、房屋、林地等不动产登记工作，指导乡镇不动产登记工作业务开展，包括权籍调查、登记规范等；负责不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护；负责登记资料的整理、归档、移交；承办上级交办的其他事项。
（二）人员概况
截至2025年12月31日，蓬溪县不动产登记中心在职人员26人，均为事业人员。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2025年年初收入预算数为528.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入528.2万元，占总预算的100%；事业收入0万元，占总预算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%。中期调整为505.21万元，调整后预算收入总额为505.21万元。
我部门2025年收入决算数为505.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.21万元，占总决算的100%；事业收入0万元，占总决算的0%；其他收入0万元，占总预算的0%；年初结转和结余0万元，占总收入预算的0%。
（二）支出情况
我部门2025年年初支出预算数为528.2万元，其中：基本支出408.2万元，占支出总额的77.28%；项目支出120万元，占支出总额的22.72%。
我部门2025年支出决算数为495.55万元，其中：基本支出471.39万元，占支出总额的95.12%；项目支出24.16万元，占支出总额的4.88%；年末结转结余0万元，占支出总额的0%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2025年决算报表，我部门2025年年末结转结余0万元；结余分配0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1． 履职效能。
为充分反映我部门2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据相关要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“网络布设及运行维护合格率、证书证明采购及时率、证书证明验收合格率、购买不动产登记责任保险数量、不动产登记责任保险购买及时率”5个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）网络布设及运行维护合格率
我部门2025年保证了网络布设及运行维护合格率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（2）证书证明采购及时率
我部门2025年证书证明采购及时率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）证书证明验收合格率
我部门2025年证书证明验收合格率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）购买不动产登记责任保险数量
2025年，我部门按上级要求完成登记责任保险的购买，数量1份，保证了机构职能职责作用的发挥，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（5）不动产登记责任保险购买及时率
我部门2025年不动产登记责任保险购买及时率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2025年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|4955455.11-4725490.9|÷4725490.9=4.9%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=（1-4.9%）×100%×8=7.61。
根据评分标准，该项指标扣0.39分，得7.61分。
（2）支出执行进度
2025年我部门中央项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；省级项目资金全年预算数为0万元，执行数为0万元，预算执行率0%；专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为120万元，执行数为24.16万元，预算执行率为20.13%。
该项指标得分=专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*9=（24.16/35）*9=6.21。
根据评分标准，该项指标扣2.79分，得6.21分。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为505.2万元，预算执行数为495.5万元，注销金额为0万元。结转结余金额为0万元
部门整体预算结余率=9.66/505.2=1.91%
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-1.91%）×100%×8=7.85。
根据评分标准，该项指标扣0.15分，得7.85分。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0.97 | 0.97 | 0.67 | 0 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 2.8 | 1 | 1.29 | 0.22 |
4 | 差旅费 | 5 | 5 | 4.8 | 2.47 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 8.77 | 6.97 | 6.76 | 2.69 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减1.8万元，压减率为20.52%；一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减4.07万元，压减率为60.21%。
根据评分标准，该项指标基础分值得3分，加分值得3分，共得6分。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县不动产登记中心财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《蓬溪县不动产登记中心财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2024年末实有在职在编人数为30人，固定资产和无形资产净值合计1.67万元。2025年末实有在职在编人数为26人，固定资产和无形资产净值合计0万元。部门人均资产变化率Y=（2025年行政事业单位人均占有资产-2024年行政事业单位人均占有资产）÷2024年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为0.06万元/人、0万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-100%，小于蓬溪县行政事业单位人均资产变化率-2.06%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门无办公家具，2025年办公设备账面价值为0万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为0万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×3）=3。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（3）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我部门2025年度无政府采购项目。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额35万元，1—12月预算执行总体进度69.03%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中；预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2025年我部门3个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有3个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，3个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2025年我部门在规定时间内进行入库的项目共有3个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2025年我部门常年项目共计3个，预算结余率小于10%的常年项目数量为3个；阶段（一次性）项目共计0个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×4=（3÷3×100%×4）=4，故该指标扣0分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有3个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为3个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有3个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为3个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2025年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有3个，预期效益指标均已完成的项目个数为3个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2025年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我部门预算绩效评价综合得分92.17分。
（二）存在问题
部门项目预算执行率不到位。
（三）改进建议
针对存在的问题和不足，我单位将组织相关人员，重点抓好以下几项工作，一是坚持问题导向、查找问题成因，做好一般性支出压减；二是深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足；三是结合我单位工作实际，学习其他单位好经验、好做法，及时发现、处理可能会出现的问题。
附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.不动产责任保险费项目支出绩效自评表
3.不动产证书证明购置费项目支出绩效自评表
4.不动产向基层延伸网络运行费项目支出绩效自评表
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2025年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 县不动产登记中心部门 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
505.21 | 505.21 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 县不动产登记中心将以持续优化营商环境为主题统领2025年全年工作，进一步提高登记服务水平和服务能力，提升群众满意度和获得感。 | |||||||
年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
蓬溪县不动产登记中心年初预算基本支出 | 用于不动产登记中心在职人员工资、保险、公积金等各项基本支出。 | |||||||
蓬溪县不动产登记中心年初预算在职公用支出 | 用于不动产登记中心日常公用经费的支出，保障中心各项工作正常有序开展。 | |||||||
不动产登记证书证明购置费 | 用于购买办理不动产登记各项业务所需的 不动产登记产权证书和证明，保障各项登记业务顺利进行。 | |||||||
不动产向乡镇延伸网络运行费 | 用于全县22个乡镇、经开区、普安街道办不动产登记服务站的网络布设、网络运行维护等工作，保障 不动产登记服务向基层延伸工作落到实处，真正实现“不出村申请，不出镇办理”的目标。 | |||||||
不动产登记责任保险费 | 用于不动产登记责任保险，进一步优化服务质量，提高登记效率。 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效 指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购批次 | ≥ | 10 | 次 | 5% | 9 | |
出差人数 | ≤ | 34 | 人 | 5% | 34 | |||
完成证书证明购买数量 | = | 30000 | 本 | 10% | 13000本 | |||
网络延伸乡镇（街道办）等区域数量 | = | 22 | 个 | 10% | 22个 | |||
购买保险数量 | = | 1 | 份 | 10% | ||||
质量指标 | 办公用品验收合格率 | ＝ | 100 | % | 5% | |||
证书证明购置验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10% | ||||
网络布设及运行维护合格率 | ＝ | 100 | % | 10% | ||||
保险保单生成合格率 | ＝ | 100 | % | 10% | ||||
时效指标 | 证书证明采购及时率 | ＝ | 100 | % | 5% | |||
网络布设及运行维护合格率 | ＝ | 100 | % | 5% | ||||
完成不动产登记责任保险购买及时率 | ＝ | 100 | % | 3% | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 保护不动产权利人合法权益度 | 定性 | 保护度高 | 3% | 保护度高 | ||
优化不动产登记营商环境 | 定性 | 满意度高 | 3% | 满意度高 | ||||
满意度 指标 | 满意度 指标 | 登记服务对象满意度 | 定性 | 满意度高 | 3% | 满意度高 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算所需成本 | ≤ | 505.21 | 万元 | 3% | 495.55万元 | |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010807960-不动产登记责任保险费 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过购买不动产登记责任保险，为不动产登记业务从业人员提供职业风险保障，进一步优化服务质量，提高登记效率，同时更好地保护不动产权利人合法权益、方便企业和服务群众。 | 按要求和计划完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过购买不动产登记责任保险，为不动产登记业务从业人员提供职业风险保障，进一步优化服务质量，提高登记效率，同时更好地保护不动产权利人合法权益、方便企业和服务群众。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 19.80 | 19.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 19.80 | 19.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买保险数量 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 保单生成合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成不动产登记责任保险购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护不动产权利人合法权益度 | 定性 | 高中低 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记服务对象满意度 | ＝ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 服务所需成本 | ≤ | 200000 | 元/年 | 198000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强项目绩效监管。 | |||||||||
项目负责人：赵勇 | 财务负责人：徐颖 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010807671-不动产登记证书证明购置费 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成不动产登记证书证明的购置工作，保障登记工作顺畅开展。 | 按要求完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，保障了不动产登记发证工作的顺利开展，让办事企业和群众及时拿到产权证书，保障了权利人的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 4.36 | 4.36 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 4.36 | 4.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成证书证明购买数量 | ＝ | 30000 | 本 | 13000 | 20 | 18 | 证书证明价格上调，预算的购买数量偏大 | |
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 采购及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障不动产登记业务顺利开展，提升群众满意度 | 定性 | 高中低 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 购置所需成本 | ≤ | 50000 | 元 | 43600 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 证书证明价格和购买数量预算存在偏差 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与服务公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。加强项目资金预算准确率。 | |||||||||
项目负责人：赵勇 | 财务负责人：徐颖 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010807917-不动产向基层延伸网络运行费 | |||||||||
主管部门 | 县不动产登记中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县不动产登记中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成不动产向基层延伸工作，包括乡镇、经开区、普安街道办不动产登记服务站的专网布设等和网络运行维护。 | 按照年度目标完成工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，保障了乡镇登记服务站的顺利运行，促进了登记业务向乡镇延伸工作的开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 8.61 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 财政一直未审核该项目资金支付 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 8.61 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 网络延伸乡镇等区域数量 | ＝ | 22 | 个 | 22 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 网络布设及运行维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 全面完成时间 | 定性 | 2025年12月31日 | 年度目标完成情况 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现乡镇群众不出村申请、不出镇办理目标，提升群众满意度 | 定性 | 高中低 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记服务对象满意度 | ＝ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 所需服务成本 | ≤ | 100000 | 元 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为90分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 存在跨年延期支付 | |||||||||
改进措施 | 加大推进工作进度，加强与服务公司的沟通协调，避免将应付款项延后支付。加强对项目实施过程中的各项监督。 | |||||||||
项目负责人：赵勇 | 财务负责人：徐颖 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表