蓬溪县宝梵镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县宝梵镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县宝梵镇人民政府职能简介
镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、党章和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在宝梵镇辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。
(一)宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经营制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
(二)科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育，提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构、加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
(三)要坚持"立党为公，执政为民"，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理。加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾、开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
(四)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
(五)进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）蓬溪县宝梵镇人民政府2025年重点工作
一是以政治建设为导向强化党建引领。继续落实好“第一议题”、党委理论学习中心组等学习制度，持续巩固党纪学习教育成果，深入开展党的政治理论学习，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，发挥党员先锋模范作用，引导党员干部廉洁用权、干净干事，持续推动党建引领农文旅融合，全力争创宝梵村5A级基层党组织。
二是以民生实事为根基增进群众福祉。坚持把保障和改善民生作为践行以人民为中心的发展思想的根本要求，加大民生改善力度。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不断完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制；做好和美乡村、后扶移民、市场改造、高标准农田建设等重点工作。持续巩固省级文明村镇创建成果，大力推动人居环境整治，增强人民群众幸福感获得感安全感。
三是以产业发展为抓手重塑经济结构。推动农业向二、三产业延伸，实现农业与旅游业的协同发展。提升柑橘、中药材、粮油等种植品质，打造长海村、青山村粮油种植，井田坝、龙洞村中药材种植，云盘咀村黄鳝、鸵鸟特色养殖等种养殖基地，在柑橘园区率先鼓励引导企业进行农产品深加工，支持宝梵柑橘产业申报绿色水果商标认证，做优做强宝梵柑橘现代农业种植园区农产品品牌，推动园区提档升级。
四是以重点项目为基石建设美丽乡村。根据和美乡村建设方案要求，持续开展和美乡村建设，争取后扶移民项目资金，整修长海村水利设施；对全镇农业、农化、水利等资源开展摸排，邀请专业人士对全镇进行整合包装，积极申报中央、省委债券项目，打造跃进村、长海村、龙洞村、跃进村、井田坝村、宝梵村农文旅大环线。
二、部门预算单位构成
蓬溪县宝梵镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县宝梵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县宝梵镇人民政府2025年收支总预算800.47万元，较2024年收支预算总数减少70.65万元，主要是项目资金减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县宝梵镇人民政府2025年收入预算800.47万元，其中：上年结转28.72万元，占3.59%；一般公共预算拨款收入771.75万元，占96.41%；
（二）支出预算情况
蓬溪县宝梵镇人民政府2025年支出预算800.47万元，其中：基本支出638.56万元，占79.8%；项目支出161.9万元，占20.2%。基本支出主要用于，保障政府职工、工资和公业务费、医疗保险、养老保险、住房公积金、村干部、社区干部、遗属生活补助和办公费等支出；项目支出主要用于基本财力保障、村（社区）公共服务经费。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府，2025年收支总预算800.47万元，较2024年收支预算总数减少70.65万元，主要是项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入771.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入28.72万元；支出包括：一般公共服务支出425.12万元、社会保障和就业支出49.23万元、卫生健康支出21.49万元、城乡社区支出20.27万元、农林水支出244.45万元、住房保障支出39.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县宝梵镇人民政府，2025年收支总预算771.75万元，较2024年收支预算总数减少41.93万元，主要是项目资金减少。
（三）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出425.12万元，占55.09%；社会保障和就业支出49.23万元，占6.38%；卫生健康支出21.49万元，占2.78%；城乡社区支出20.27万元，占2.63%；农林水支出215.73万元，占27.95%，住房保障支出39.91万元，占5.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为229.33万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为58.18万元，主要用于：保障政府办公运转等支出
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为137.61万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.19万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.03万元，主要用于：工伤失业保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.79万元，主要用于：公务员医疗缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.25万元，主要用于：事业人员医疗缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.33万元，主要用于：干部职工医疗保险补充险。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.12万元，主要用于：住院补充险、大额医疗保险缴费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为20.27万元，主要用于社区干部生活补助支出。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为215.73万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助和办公经费村（社区）公共服务经费等支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.91万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府2025年一般公共预算基本支出638.56万元，其中：
人员经费601.36万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资、奖金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费37.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我镇2025年因公出国（境）经费与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费2025年预算与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于迎接上级各项检查，和学习交流等接待。
（三）我镇公务用车购置及运行维护费，本年及上年均未安排
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
我镇2025年未安排公务用车购置费
我镇2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数26万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费26万元。
（一）会议费2025年与2024年预算均未安排。
（二）培训费2025年与2024年预算均未安排。
（三）差旅费2025年较2024年预算增长1.01%。主要原因是乡镇基层任务重，下村办事较多。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县宝梵镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县宝梵镇人民政府及下属等0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.2万元，较2024年预算减少1.2万元，下降3.1%，主要原因是节俭开支。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，蓬溪县宝梵镇人民政府安排政府采购预算2万元，主要用于采购台式电脑4台。
蓬溪县宝梵镇人民政府2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底蓬溪县宝梵镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县宝梵镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算133.18万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算133.18万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。