目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县任隆镇黄泥小学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）黄泥小学职能简介
1.坚持贯彻执行党的教育方针，一级其他各项方针政策。
2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素养。
4.组织编制和实施学校长期教学规划，年度计划、学期计划等。
5、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的治理。
6.完成上级领导机关布置的其他任务。
（二）黄泥小学2026年重点工作
一是实施学前教育、小学义务教育，促进基础教育发展。
二是小学学历教育。
三是强化常规教学管理，提高教学质量。
四是加强业务督促，提升教师业务素质。
二、部门预算单位构成
黄泥小学属于二级预算单位，下属预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，黄泥小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出、卫生健康支出。黄泥小学，2026年收支总预算426.18万元，较2025年收支预算总数增加8.25万元，主要是薪级增资。
（一）收入预算情况
黄泥小学2026年收入预算426.18万元，其中：上年结转7.81万元，占18%；一般公共预算拨款收入418.37万元，占82%。
（二）支出预算情况
黄泥小学2026年支出预算426.18万元，其中：基本支出418.37万元，占82%；项目支出7.18万元，占18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
黄泥小学，2026年收支总预算426.18万元，较2025年收支预算总数增加8.25万元，主要是薪级增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入418.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.18万元；支出包括：教育支出326.53万元、社会保障和就业支出45.90万元、卫生健康支出19.49万元、住房保障支出34.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
黄泥小学，2026年收支总预算418.37万元，较2025年收支预算总数增加4.13万元，主要是薪级增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出318.72万元，占76.1%；社会保障和就业支出45.90万元，占11%；卫生健康支出19.49万元，占4.7%；住房保障支出34.27万元，占8.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为318.72万元，主要用于： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为43.39万元，主要用于：机关事业单位养老缴费、职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）2026年预算数为2.51万元，主要用于：其他社会保障与就业支出缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.82万元，主要用于：职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.67万元，主要用于：其他社会保障缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为34.27万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黄泥小学2026年一般公共预算基本支出418.37万元，其中：
人员经费418.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
黄泥小学2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费本年及上年均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
黄泥小学现有公务用车0辆.其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
黄泥小学2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.72万元，其中：会议费0万元，培训费0.36万元，差旅费0.36万元。
（一）会议费2026年与2025年预算均未安排。
（二）培训费较2025年预算下降20%，主要原因是安排的培训减少。
（三）差旅费较2025年预算增长170%。主要原因是出差人次增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
黄泥小学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
黄泥小学2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县任隆镇黄泥小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
黄泥小学2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
黄泥小学2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，黄泥小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年黄泥小学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。