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公开时间：2025年8月6日
第一部分 部门概况
一、部门职责……………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………4
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………12
十、其他重要事项的情况说明…………………………………12
第三部分 名词解释……………………………………13
第四部分 附件…………………………………………15
第五部分 附表…………………………………………19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.实施初中义务教育。
2.促进基础教育发展。
3.初中学历教育。
4.教师业务能力提升培训
5.完成上级部门安排的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.实施初中义务教育工作，完成了年度工作目标。
2.加强学生安全教育，不断完善学校安全保卫工作体制。
3.加强教师业务水平提升培训。
4.严格把控“三公”经费开支。
5.党建引领，汇聚持久性动力。
二、机构设置
蓬溪县文井镇初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
蓬溪县文井镇初级中学校 2024年度单位决算编制范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1193.87万元。与2023年度相比，收、支总计各减少145.6万元，减少10.87%。主要变动原因2024年我校教师人数减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1193.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1156.83万元，占96.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.04万元，占3.1%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1193.87万元，其中：基本支出1110.51万元，占93.02%；项目支出83.36万元，占6.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1156.83万元。与2023年度相比，收、支总计各减少139.22万元，减少10.74%。主要变动原因2024年我校教师人数减少。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1156.83万元，占本年支出合计的96.9%。与2023年相比，支出总计减少139.22万元，减少10.74%。主要变动原因2024年我校教师人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1156.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出958.8万元，占82.88%；社会保障和就业（类）支出74.41万元，占6.43%；卫生健康支出44.92万元，占3.89%；住房保障支出78.70万元，占6.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
4年一般公共预算支出决算数为1156.83万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为958.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为60.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为9.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为42.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为78.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1110.51万元，其中：
人员经费1101.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是根据省市十项规定节约开支，2024我校严格控制接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有此项目。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.1万元，下降33%。主要原因是学校严格控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于学校正常教育教学活动公务接待费。国内公务接待10批次，60人次，共计支出0.2万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，蓬溪县文井镇初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2024年度，蓬溪县文井镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县文井镇小学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估、对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中、选取0个项目开展绩效监控、组织对0个项目开展绩效自评、绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.一般公共服务支出（类）检察（款）行政运行（项）： 指政府用于保障机构正常运行、开展事务的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指政府实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：政府病故人员家属的定期抚恤金。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指政府用于缴纳单位在职的基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充保险缴费支出
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
蓬溪县文井镇初级中学校2024部门整体支出绩效自评报告
县财政局：
为进一步加强我校预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益和管理水平。按照《中华人民共和国预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定，根据《中共遂宁市委、遂宁市人民政府关于贯彻落实〈中共四川省委、四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》文件精神，结合实际，学校成立了财政绩效评价工作小组，评价小组采取座谈、走访等方式听取情况，检查基本支出、项目支出等相关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结，现将我校2024部门整体支出绩效自评报告如下：
一、部门概况
（一）基本情况
1.单位主要职能：实施初中教育，促进基础教育发展。
2.蓬溪县文井镇初级中学校是一所财政全额拨款的事业单位。现有校长一名，副书记一名，副校长一名，下设机构：教务处、政教处、总务处。
3.现有在编在岗教职工55人，其中：专业技术在岗人员55名、学生286人，7个教学班。
4.2024年全年支出1193.87万元，主要用于人员经费和日常公用经费开支。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2024全年支出1193.87万元。其中：基本支出1,110.51万元，占93.02%。工资福利支出1036.26万元，占93.31%；对个人和家庭的补助65.42万元，占5.89%；商品和服务支出8.83万元，占0.8%。
（二）专项支出
我校全年项目支出46.32万元。
（三）资产管理情况
截至2024年底，蓬溪县文井镇初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
我校财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：银行存款、其他应收款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范的《资产管理办法》《政府采购预算》《政府采购管理办法》进行配置和处置。我校严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》《货币资金管理、应收款和无形资产》《政府采购预算》《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。
三、部门专项组织实施情况
按照县财政局通知有关要求，及时完成相关报送工作，按时完成 2024预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制部门预算，预算编制全面、科学。
2024年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。财政拨款安排支出主要用于保障我校正常运转、完成日常工作任务以及教学任务等相关工作。基本支出用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和学生助学金等支出。项目支出，用于保障我校为完成特定发展目标，用于专项业务工作的经费支出。为加强专项项目管理，我校就重点专项项目制定了《专项资金管理制度》等多项专项业务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目，通过满意度调查，评价为优秀。
四、单位整体支出绩效评价
（一）经济效益评价
本年资金投入进度正常；“三公”经费总体控制较好。预算管理方面，建立了《预决算管理办法》，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了《固定资产管理办法》《货币资金、应收款和无形资产管理办法》《资产清查办法》等资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
近年来在上级相关部门的高度重视和关怀下，学校得到了长足发展，基础建设和基本设施趋于完善：根据2024度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：学校的相关工程顺利完成，专款专用。项目预算和结算都经县财政进行评审，严格控制成本，把成本降低到最低限度。根据学校实际情况，一般项目都在寒暑假进行，严格控制项目实施进度，不影响正常教学秩序，项目完成质量都是合格。
接县财政局绩效自评工作通知，我校认真学习有关文件精神，组织财务、总务人员对照标准逐条予以自评，自我分析评价，总结经验找出不足，我们认为我校所有项目都在按规范走程序，有序进行，严格执行专款专用制度，无截留、挪用、擅自扩大资金使用范围，严格管理，会计核算真实规范。无任何违规现象，总的来说处于良好状态。
五、存在的主要问题
1.学校建校时间较长，校舍老旧，线路老化，行政办公楼使用时间过久，有安全隐患。
2.操场存在安全隐患，资金整改，无室内体育场馆等。
3.公用经费不足。
4.教师办公条件差，办公桌椅陈旧破损，热天无空调。
4.学校的教学设备严重老化，办公电脑老化。
5.没有使用公务卡。
六、有关建议
1.办公楼修缮和改造水电线路。
2.操场需要资金来彻底整改。
3.更新教学一线的班班通设备和学生机房。
4.需要资金来改变办公条件和办公设备。
5.推进公务卡的规范使用。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表