目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县吉祥镇学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县吉祥镇学校职能简介
1、贯彻国家教育方针政策
对政策执行：全面贯彻《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，落实上级教育部门制定的教育发展规划。
素质教育推进：实施以学生为本的素质教育，注重德、智、体、美、劳全面发展，通过课程改革和实践活动提升学生综合素质。
2、教学管理与质量保障
教学规划：制定并实施年度教学计划，组织教研活动，推动教育教学改革。
质量监控：定期开展教学质量监测，建立学籍管理、成绩跟踪等制度，确保义务教育阶段教学目标的达成。
教师发展：负责教师队伍的人事管理、继续教育及考核评价，通过校本培训和教研活动提升教师专业能力。
3、义务教育巩固与普及
控辍保学：配合地方政府动员适龄儿童入学，严格控辍，保障义务教育普及率。
教育公平：落实“两免一补”等资助政策，确保经济困难家庭学生完成学业。
4、资源管理与服务保障
经费使用：统筹管理教育经费、执行财务制度，确保资金规范使用。
设施维护：负责校舍、教学设备的日常维护与安全排查，保障教育教学正常开展。
5、德育与校园治理
德育体系：通过政教处开展思想政治教育、心理健康教育及德育活动，培养学生正确价值观。
安全治理：落实校园安全责任制，制定应急预案，配合公安等部门维护校园及周边安全。
6、社会服务与协同合作
家校共育：组织家长会、家访等活动，建立家校沟通机制。
社区联动：参与社区教育服务，开展文化宣传、公益活动。
（二）蓬溪县吉祥镇学校2026年重点工作
1.教学管理与质量提升
课程建设与改革：
推进课程实施与教学改革，创建高效课堂，注重学科核 心素养培养落实“双减”政策，优化作业设计，减轻学生课业负担。
教研与评估：
开展课题研究、名师工作室活动及城乡结对交流，提升教研水平。
定期组织教学督导和评估验收，确保教学质量达标。
2. 教师队伍建设
专业发展：
实施精细化管理，加强教师培训，提升教学能力。
推动骨干教师引领作用，建立学科基地，促进团队协作。
师德师风：
强化教师责任意识，倡导“立德树人”教育理念，注重师德考核。
3. 学生全面发展与德育工作
素质教育：
开展特色教育活动（如书法教育、文体活动），培养学生综合素质。
加强心理健康教育，关注学生身心健康发展。
德育与安全：
强化法治教育、安全教育，创建“平安校园”。
落实控辍保学措施，保障教育公平。
二、部门预算单位构成
蓬溪县吉祥镇学校下设校长办公室、教导室和总务室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县吉祥镇学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县吉祥镇学校2026年收支总预算1,060.60万元，较2025年收支预算总数增加55.87万元，主要是人员基本工资调标。
（一）收入预算情况
蓬溪县吉祥镇学校2026年收入预算1,060.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,049.76万元，占98.98%；上年结转10.84万元，占1.02%。
（二）支出预算情况
蓬溪县吉祥镇学校2026年支出预算1,060.60万元，其中：基本支出1,049.76万元，占98.98%；项目支出10.84万元，占1.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县吉祥镇学校2026年收支总预算1,060.60万元，较2025年收支预算总数增加55.87万元，主要是人员基本工资调标。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1049.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.84万元；支出包括：教育支出801.11万元、社会保障和就业支出120.17万元、卫生健康支出49.82万元、住房保障支出89.50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县吉祥镇学校2026年收支总预算1,049.76万元，较2025年收支预算总数增加52.91万元，主要是人员基本工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出790.27万元、占75.28%，社会保障和就业支出120.17万元，占11.45%、卫生健康支出49.82万元，占4.75%、住房保障支出89.50万元，占8.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为790.27万元，主要用于：工资福利支出和商品服务支出（工会经费）。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为113.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费单位匹配部分。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.59万元，主要用于：工伤和失业险单位部分。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为46.94万元，主要用于：基本医疗保险单位匹配部分。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.88万元，主要用于：住院补充医疗险和大额医疗保险单位匹配部分。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为89.50万元，主要用于：缴纳住房公积金单位匹配部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县吉祥镇学校2026年一般公共预算基本支出1,049.76万元，其中：
人员经费1,049.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县吉祥镇学校2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算均未安排。
（二）公务接待费与2025年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县吉祥镇学校2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2025年预算均未安排。
（二）培训费与2025年预算均未安排。
（三）差旅费较2025年预算减少100%，主要原因本年度由主管部门统一预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县吉祥镇学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县吉祥镇学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县吉祥镇学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县吉祥镇学校2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县吉祥镇学校2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县吉祥镇学校所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026年吉祥镇学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标项目类0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。