目录
第一部分单位概况--------------------------- 02
一、主要职责-------------------------------- 03
二、机构设置-------------------------------- 04
第二部分 2023年度单位决算情况说明-----------05
一、收入支出决算总体情况说明-----------------05
二、收入决算情况说明-------------------------05
三、支出决算情况说明-------------------------06
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------07
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----08
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----12
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------13
十、其他重要事项说明----------------14
第三部分名词解释------------------------14
第四部分附件----------------------------17
第五部分附表----------------------------17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）、基本职能
1、实施初中义务教育。贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2、促进基础教育发展。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3、负责依法治定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
4、教师业务能力提升培训、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
5、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
6、完成党委、政府及上级主管部门安排的其他事项。
7、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。（二）2023年重点工作完成情况。
1、疫情防控各项政策落实到位。
2实施初中义务教育工作，完成了年度工作目标。
3、加强学生安全教育，不断完善学校安全保卫工作体制。
4、加强教师业务水平提升培训。
5、严格把控“三公”经费开支。
6、党建引领，汇聚持久性动力
①狠抓意识形态工作建设。深入学习贯彻党的十九大精神，组织党员在日常理论学习中认真学习《习近平谈治国理政》《习近平总书记系列重要讲话读本》等内容，召开党组学习会6次，职工专题学习会3次。不断增强党员干部的“四个意识”和“四个自信”。坚持落实党支部“三会一课”、党员活动日，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
②狠抓党的建设基础工作。认真组织党支部党内政治生活和加强支部党员教育管理，确保党建工作有条理，有成效。召开主题党日活动3次，党员干部回望初心、学习先进典型、回顾红色文化、深入贫困户家中拉家常送温暖，有效激发了党员活力。
③狠抓党员干部作风建设。积极推进党风廉政建设和风险防控工作，始终坚守党纪国法，做到了防微杜渐。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，严格落实安全主体责任、监督责任，层层压实责任到一线操作层面。
二、机构设置
纳入蓬溪县鸣凤镇初级中学校 2023年度单位决算编制范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计均为845.68万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加86.39万元，增长11.38%；主要变动原因是本年度其他预算收入支出增加，人员经费、年终绩效考核经费、增资、调资等费用增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计845.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入818.32万元，占96.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.36万元，占3.24%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计845.68万元，其中：基本支出801.07万元，占94.72%；项目支出44.61万元，占5.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计均为818.32万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加59.03万元，增长7.77%。主要变动原因是本年度其他预算收入支出增加，人员经费、年终绩效考核经费、增资、调资等费用增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出818.32万元，占本年支出合计的96.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加59.03万元，增长7.77%。主要变动原因是本年度其他预算收入支出增加，人员经费、年终绩效考核经费、增资、调资等费用增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出818.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出721.95万元，占88.22%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.75万元，占8.28%；教育附加支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；医疗保障支出13.92万元，占1.70%；住房保障支出14.70万元，占1.80%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
3年一般公共预算支出决算数为818.32万元，完成预算100%。其中：
1、3年决算数为712.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年决算数为9.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年决算数为24.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年决算数为15.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年决算数为22.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年决算数为4.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023年决算数为12.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年决算数为1.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年决算数为14.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出773.70万元，其中：
人员经费768.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费5.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2023年度预算时未安排“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是2023年未预算安排公务用车购置及运行维护经费。
3.公务接待费支出0万元。主要原因是2023年未预算安排公务接待经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位无此项费用。
（二）政府采购支出情况
本单位2023年度政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公车；没有单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
8、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路
费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指初中教育人员经费及公用经费支出。
13、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指小学教育公用经费支出。
14、社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）指用于事业单位年金缴费支出。
15、社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）指用于事业单位养老保险缴费支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）指用于事业单位医疗支出。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于事业单位公积金支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指用于事业单位其他行政事业单位养老支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指用于事业单位其他社会保障和就业支出。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指用于事业单位其他行政事业单位医疗支出。
第四部分 附件
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表